66256 / 2013-02-18 - Uczelnia publiczna / Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Poznań)

Oryginalny toner CF412X (HP 410X) Zółty Wydajny marki Hewlett Packard

Cena: 731.85 PLN

Usługa audytu zewnętrznego projektu informatycznego pt.: Rozbudowa i przekształcenie bibliograficznej bazy danych AGRO w bazę bibliograficzno-abstraktową z wykorzystaniem oprogramowania YADDA

Opis zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest audyt projektu informatycznego: Rozbudowa i przekształcenie bibliograficznej bazy danych AGRO w bazę bibliograficzno-abstraktową z wykorzystaniem oprogramowania YADDA, Nr: UDA-POIG.02.03.02-00-031-09-05. Projekt realizowany jest od dnia 01.01.2009 do dnia 31.12.2013 roku. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007- 2013. Priorytet 2: Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Podziałanie 2.3.2 Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
2.Opis przedmiotu zamówienia:
2.1Audyt należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków na naukę (Dz. U. nr 207 poz. 1237), w szczególności warunki określone w § 2 ust 1 i 2.
2.2 Zgodnie Dz. U. nr 207 poz. 1237 § 6 celem przeprowadzenia audytu jest wydanie przez audytora opinii na temat:
a.wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem;
b.realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie;
c.poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej.
2.3Oprócz oceny prawidłowości realizacji projektu, audyt ma również na celu doradztwo w zakresie polepszania metod jego realizacji.
2.4Audytor będzie miał obowiązek przekazania kopii dokumentacji roboczych: notatek, kwestionariuszy oceny, list sprawdzających lub co najmniej wykazu badanych dokumentów i wykazu sporządzonych dokumentów. Zamawiający wymaga, aby audyt był prowadzony co najmniej poprzez analizę dokumentacji projektu, wywiady z pracownikami i wykonawcami. Ponadto Zamawiający wymaga zorganizowania spotkania otwierającego, zamykającego oraz wszelkich innych niezbędnych spotkań w trakcie prowadzenia audytu. Wszelka korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcą powinna odbywać się z zachowaniem formy pisemnej.
3.Audyt projektu obejmuje sprawdzenie:
a.osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową;
b.poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej;
c.płatności wydatków związanych z projektem;
d.wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu;
e.terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu;
f.sposobu monitorowania realizacji celów projektu;
g.sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu;
h.przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
i.realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.
4.Audytowi podlega zadanie wykonywane w ramach projektu informatycznego:
nr: UDA-POIG.02.03.02-00-031-09-05 pt. Rozbudowa i przekształcenie bibliograficznej bazy danych AGRO w bazę bibliograficzno-abstraktową z wykorzystaniem oprogramowania YADDA
5.Miejsce koordynatora wykonywania projektu - Biblioteka Głowna UP - Centrum Informacji Naukowej, ul. Witosa 45, 61-693 Poznań.
6.Całkowita wartość projektu wg umowy z NCBiR wynosi: 4 852 298,00 złotych.
7.Dokumentacja dotycząca projektu m. in.:
a.wnioski o wypłacenie zaliczki
b.umowy z wykonawcami;
c.aneksy do umów
d.faktury
oraz inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia badania audytowego.
8.Miejsce dotyczące przechowywania dokumentacji projektu:
Oryginały dokumentacji projektu są przechowywane w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28.
9.Zakres audytu:
a.gotowość organizacyjną beneficjenta i jego procedury wewnętrzne,
b.audyt finansowy,
c.audyt realizacji projektu,
d.wizyta na miejscu realizacji projektu,
e.prawidłowość i rzetelność prowadzenia i archiwizowania dokumentacji,
f.wdrażanie zaleceń pokontrolnych,
g.analiza powodzenia projektu.
10.Na podstawie zebranych dowodów audytor sporządzi pisemne sprawozdanie z audytu, zgodnie z Dz. U. nr 207 poz. 1237 § 13. 1. zwane dalej sprawozdaniem.
11.Zgodnie z Dz. U. nr 207 poz. 1237 § 14. 1. sprawozdanie zawierać będzie:
a.datę sporządzenia;
b.nazwę i adres audytowanego podmiotu;
c.nazwę i numer projektu - w przypadku audytu projektu;
d.oświadczenie audytora o niezależności od audytowanego podmiotu;
e.imiona, nazwiska i określenie uprawnień audytorów;
f.cele audytu;
g.podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu;
h.termin, w którym przeprowadzono audyt;
i.zwięzły opis działań audytowanego podmiotu w obszarze objętym audytem;
j.ocenę adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności audytowanego podmiotu objętym audytem;
k.informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania;
l.zaprezentowanie wyników badania, w których stwierdzono nieprawidłowości;
m.określenie kwoty uzyskanych, rozliczonych i przechodzących na kolejny rok środków dotacji statutowej;
n.określenie kwoty nierozliczonych środków dotacji statutowej podlegających zwrotowi;
o.określenie nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu oraz analizę ich przyczyn i skutków;
p.zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nie- prawidłowości w działalności audytowanego pod- miotu;
q.podpisy audytorów, a w przypadku gdy audytorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej nazwę jednostki.
12.Wykonawca przedłoży sprawozdanie ostateczne w 3 egzemplarzach, w języku polskim w formie pisemnej oraz załączy w/w sprawozdanie na płycie CD. Zakres i sposób sporządzenia sprawozdania został opisany w (Dz. U. nr 207 poz. 1237).

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 66256

Data publikacji: 2013-02-18

Nazwa: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ulica: ul. Wojska Polskiego 28

Numer domu: 28

Miejscowość: Poznań

Kod pocztowy: 60-637

Województwo / kraj: wielkopolskie

Numer telefonu: 061 8487023, 8487043

Numer faxu: 061 8487043, 8487145

Adres strony internetowej: www.au.poznan.pl

Regon: 00000184400000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa audytu zewnętrznego projektu informatycznego pt.: Rozbudowa i przekształcenie bibliograficznej bazy danych AGRO w bazę bibliograficzno-abstraktową z wykorzystaniem oprogramowania YADDA

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest audyt projektu informatycznego: Rozbudowa i przekształcenie bibliograficznej bazy danych AGRO w bazę bibliograficzno-abstraktową z wykorzystaniem oprogramowania YADDA, Nr: UDA-POIG.02.03.02-00-031-09-05. Projekt realizowany jest od dnia 01.01.2009 do dnia 31.12.2013 roku. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007- 2013. Priorytet 2: Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Podziałanie 2.3.2 Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
2.Opis przedmiotu zamówienia:
2.1Audyt należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków na naukę (Dz. U. nr 207 poz. 1237), w szczególności warunki określone w § 2 ust 1 i 2.
2.2 Zgodnie Dz. U. nr 207 poz. 1237 § 6 celem przeprowadzenia audytu jest wydanie przez audytora opinii na temat:
a.wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem;
b.realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie;
c.poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej.
2.3Oprócz oceny prawidłowości realizacji projektu, audyt ma również na celu doradztwo w zakresie polepszania metod jego realizacji.
2.4Audytor będzie miał obowiązek przekazania kopii dokumentacji roboczych: notatek, kwestionariuszy oceny, list sprawdzających lub co najmniej wykazu badanych dokumentów i wykazu sporządzonych dokumentów. Zamawiający wymaga, aby audyt był prowadzony co najmniej poprzez analizę dokumentacji projektu, wywiady z pracownikami i wykonawcami. Ponadto Zamawiający wymaga zorganizowania spotkania otwierającego, zamykającego oraz wszelkich innych niezbędnych spotkań w trakcie prowadzenia audytu. Wszelka korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcą powinna odbywać się z zachowaniem formy pisemnej.
3.Audyt projektu obejmuje sprawdzenie:
a.osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową;
b.poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej;
c.płatności wydatków związanych z projektem;
d.wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu;
e.terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu;
f.sposobu monitorowania realizacji celów projektu;
g.sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu;
h.przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
i.realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.
4.Audytowi podlega zadanie wykonywane w ramach projektu informatycznego:
nr: UDA-POIG.02.03.02-00-031-09-05 pt. Rozbudowa i przekształcenie bibliograficznej bazy danych AGRO w bazę bibliograficzno-abstraktową z wykorzystaniem oprogramowania YADDA
5.Miejsce koordynatora wykonywania projektu - Biblioteka Głowna UP - Centrum Informacji Naukowej, ul. Witosa 45, 61-693 Poznań.
6.Całkowita wartość projektu wg umowy z NCBiR wynosi: 4 852 298,00 złotych.
7.Dokumentacja dotycząca projektu m. in.:
a.wnioski o wypłacenie zaliczki
b.umowy z wykonawcami;
c.aneksy do umów
d.faktury
oraz inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia badania audytowego.
8.Miejsce dotyczące przechowywania dokumentacji projektu:
Oryginały dokumentacji projektu są przechowywane w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28.
9.Zakres audytu:
a.gotowość organizacyjną beneficjenta i jego procedury wewnętrzne,
b.audyt finansowy,
c.audyt realizacji projektu,
d.wizyta na miejscu realizacji projektu,
e.prawidłowość i rzetelność prowadzenia i archiwizowania dokumentacji,
f.wdrażanie zaleceń pokontrolnych,
g.analiza powodzenia projektu.
10.Na podstawie zebranych dowodów audytor sporządzi pisemne sprawozdanie z audytu, zgodnie z Dz. U. nr 207 poz. 1237 § 13. 1. zwane dalej sprawozdaniem.
11.Zgodnie z Dz. U. nr 207 poz. 1237 § 14. 1. sprawozdanie zawierać będzie:
a.datę sporządzenia;
b.nazwę i adres audytowanego podmiotu;
c.nazwę i numer projektu - w przypadku audytu projektu;
d.oświadczenie audytora o niezależności od audytowanego podmiotu;
e.imiona, nazwiska i określenie uprawnień audytorów;
f.cele audytu;
g.podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu;
h.termin, w którym przeprowadzono audyt;
i.zwięzły opis działań audytowanego podmiotu w obszarze objętym audytem;
j.ocenę adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności audytowanego podmiotu objętym audytem;
k.informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania;
l.zaprezentowanie wyników badania, w których stwierdzono nieprawidłowości;
m.określenie kwoty uzyskanych, rozliczonych i przechodzących na kolejny rok środków dotacji statutowej;
n.określenie kwoty nierozliczonych środków dotacji statutowej podlegających zwrotowi;
o.określenie nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu oraz analizę ich przyczyn i skutków;
p.zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nie- prawidłowości w działalności audytowanego pod- miotu;
q.podpisy audytorów, a w przypadku gdy audytorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej nazwę jednostki.
12.Wykonawca przedłoży sprawozdanie ostateczne w 3 egzemplarzach, w języku polskim w formie pisemnej oraz załączy w/w sprawozdanie na płycie CD. Zakres i sposób sporządzenia sprawozdania został opisany w (Dz. U. nr 207 poz. 1237).

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/03/2013

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia: Na podstawie oświadczenia

Wiedza i doświadczenie:
wykaz wykonanych, minimum dwóch audytów finansowanych zgodnie z Dz. U. nr 207 poz. 1237., a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (załącznik nr 4) oraz załączeniem dokumentu (np. referencje, zaświadczenie wystawione przez podmiot zlecające badania audytowe) potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, (na potwierdzenie warunku określonego w rozdziale VIII pkt 3 niniejszej SIWZ),

Potencjał techniczny: Na podstawie oświadczenia

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia: Na podstawie oświadczenia

Sytuacja ekonomiczna: Na podstawie oświadczenia

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1. wypełniony formularz oferty - załącznika nr 1,

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.up. poznan.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
SIWZ można pobrać w formie papierowej od Zamawiającego w budynku Collegium Maximum Uniwersytetu Przyrodniczego ul. Wojska Polskiego 28, IV piętro pok. 407 w godz. 10:00 do 12:00

Data składania wniosków, ofert: 01/03/2013

Godzina składania wniosków, ofert: 09:00

Miejsce składania:
budynek Collegium Maximum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28, IV piętro pok. 407 Biuro Zamówień Publicznych

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Zmiana umowy:
Zmiana umowy może nastąpić w następujących przypadkach:
1.zmiany zasad dokonywania odbioru przedmiotu zamówienia;
2.zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania realizacji zamówienia przez Zamawiającego;
3.siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie zamówienia;
4.w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanej w pkt. 1, 3, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu wydłużeniu o czas niezbędny do wykonania umowy w sposób należyty;
5.zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzonych do umowy

Kody CPV:
792120003 (Usługi audytu)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
792121004 (Usługi audytu finansowego)

Informacje dodatkowe:
UDA-POIG.02.03.02-00-031/09-05. Projekt realizowany jest od dnia 01.01.2009 do dnia 31.12.2013 roku. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007- 2013. Priorytet 2: Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Podziałanie 2.3.2 Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Podobne przetargi