427306 / 2013-10-21 - Inny: Instytut Naukowy Polskiej Akademii Nauk / Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk (Poznań)

Oryginalny toner CF287A (HP 87A) Czarny marki Hewlett Packard

Cena: 979.08 PLN

Wykonanie audytu zewnętrznego działań zrealizowanych w ramach projektu POLAPGEN-BD: Narzędzia biotechnologiczne służące do otrzymywania zbóż o zwiększonej odporności na suszę Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania audytu zewnętrznego Projektu Narzędzia biotechnologiczne służące do otrzymywania zbóż o zwiększonej odporności na suszę (Projekt UDA-POIG.01.03.01-00-101/08-04), zwanego dalej Projektem POIG.
Projekt POIG jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Innowacyjna Gospodarka, z całościowym budżetem: 23 400 759,28 zł (w tym udział Unii Europejskiej 19 904 374 zł), w którym Zamawiający uczestniczy w okresie od 01.06.2008 roku do 31.12.2014 roku.
2. Celem audytu zewnętrznego jest weryfikacja i dokonanie oceny efektywności i skuteczności działań zrealizowanych w ramach Projektu POIG (w tym procedur przeprowadzania działań finansowych) według zasad zawartych w umowie o dofinansowanie Projekt UDA-POIG.01.03.01-00-101/08-04. Audyt obejmuje działalność wszystkich partnerów projektu.
Szczegółowe dokumenty o rodzajach działań podejmowanych w ramach Projektu POIG:
- studium wykonalności,
- umowa o Wykonanie Projektu z załącznikami:
- załącznik 1 Umowa Konsorcjum,
- załącznik 2 Umowa o dofinansowanie projektu,
- załącznik 3 Wniosek o dofinansowanie,
- załącznik 4 Umowa o wykonaniu projektu
- harmonogram rzeczowo-finansowy wg zadań,
- harmonogram realizacji projektu wg kwartałów,
- aneksy do umów 01, 02, 03, 04,
- sprawozdania merytoryczne,
- ekspertyzy,
- kamienie milowe,
- wnioski o płatność,
- dokumenty potwierdzające poniesione wydatki.
Projekt POIG realizowany jest przez następujące instytucje:
a) Instytucja Beneficjent/Koordynator:
Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, ul. Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań
b) Konsorcjanci:
- Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań,
- Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
- Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Niezapominajek 21, 30-239 Kraków,
- Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk, Ul. Bukowska 19, 60-809 Poznań,
- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań,
- Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań,
- Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice,
- Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin,
- Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy,
- DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan,
- Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce.
Szacowana liczba wniosków o płatność objętych audytem projektu wynosi 45. Wnioski o płatność, o których mowa powyżej zawierają od 100 do 1160 dokumentów. Wydatki Projektu poniesione w ramach POIG zostały udokumentowane w formie dowodów księgowych (tj.: faktury VAT, rachunki, polecenia księgowania, polecenia wyjazdu służbowego, listy płac, raporty kasowe). Liczba wszystkich pozycji we wnioskach wyliczona jest na podstawie poniesionych kosztów do dnia 30.06.2013 r. Zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami beneficjenta o płatność do 30.06.2013 r. kwota wydatków uznanych za kwalifikowane to 15 889 344,57 zł.
W związku z realizacją Projektu POIG sprawozdania z lat 2010-2013 obejmowały:
- raporty kamieni milowych,
- wnioski o płatność,
- ekspertyzy,
- referaty wygłoszone na corocznych warsztatach projektu
3. Podczas realizacji audytu wykonawca zweryfikuje i dokona oceny efektywności i skuteczności procedur przeprowadzania działań finansowanych w ramach Projektu POIG na rok 2010- 2013 oraz systemu kontroli wewnętrznej jednostek w zakresie:
a) prawidłowości realizacji działań podjętych w ramach Projektu POIG, zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, a także wewnętrznych procedur,
b) realizacji Projektu POIG oraz wydatków zgodnie z ich przeznaczeniem, określonym w umowie o dofinansowanie wraz z załącznikami (harmonogramie rzeczowo-finansowym wg zadań, harmonogramie realizacji projektu wg kwartałów) oraz studium wykonalności,
c) wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji Projektu POIG poprzez weryfikację i potwierdzenie wykonania prac, istnienia zakupionych towarów oraz wykonania zamówionych usług,
d) kwalifikowalności poniesionych wydatków i sposobu ich dokumentowania,
e) procedur zarządzania i kontroli Projektu POIG,
f) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej,
g) procedur dokonywania płatności w ramach kontraktów,
h) poprawności polityki rachunkowości,
i) zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.), w części dotyczącej realizowanych działań,
j) przepływów na rachunkach bankowych związanych z Projektem POIG,
k) poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego Projektu POIG, zasadności wydatków, oceny kwalifikowalności kosztów, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej,
l) posiadania przez beneficjenta i konsorcjantów Projektu POIG ścieżki audytu w zakresie finansowo-księgowym,
m) zgodności informacji zawartych we wnioskach o płatność i w sprawozdaniach z zapisami w ewidencji księgowo-finansowej,
n) sposobu przechowywania dokumentów zgromadzonych w ramach realizowanego Projektu,
o) poprawności realizacji zasad dotyczących informacji i promocji uwzględniających wytyczne z Przewodnika w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2017-2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu, m.in. za pomocą strony internetowej www.polapgen.pl,
p) sposobu monitorowania i realizacji celów Projektu POIG,
q) sposobu udokumentowania i zatwierdzania wyników działalności badawczej,
r) wdrożenia przez Beneficjenta i konsorcjantów zaleceń z przeprowadzonych kontroli i audytów oraz usunięcia nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte,
s) przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych, finansach publicznych i rachunkowości,
t) przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
u) poprawności przeprowadzania procedur przetargowych,
v) efektywności wydatkowania środków publicznych.
4. Podczas realizacji audytu powinna zostać zweryfikowana dokumentacja poniesionych wydatków, a także pozostała dokumentacja powstała w ramach realizacji zadań, która pozwoli wydać audytorowi opinię w sprawie prawidłowości realizacji Projektu POIG na lata 2010-2013 i sporządzić raport w tym zakresie. Dobór próby dokumentów do weryfikacji powinien zostać wykonany przy zachowaniu zasady, iż badaniem zostanie objętych 25% całości dokumentacji do badania.
5. Audyt powinien zostać przeprowadzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej i normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta oraz Kodeksem Etyki Zawodowej Biegłych Rewidentów, ogłoszonym przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.
Dodatkowo mogą zostać zastosowane:
a) Międzynarodowe Standardy Audytu Wewnętrznego oraz Kodeks Etyki, ogłoszone przez Institiute of Internal Auditors (IIA);
b) Standardy kontroli wydane przez Komisję Standardów Kontroli Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI) lub Europejskie Wytyczne Stosowania Standardów Kontroli INTOSAI.
Wykonawca w złożonej ofercie winien wskazać, zgodnie z którymi ww. standardami zostanie przeprowadzony audyt.
6. Harmonogram audytu
Dokumentacja audytowanego projektu znajduje się w 10 z 12 instytucji wymienionych w pkt 1.2 rozdziału 3) SIWZ. Wykonawca zobligowany jest zbadać dokumenty u każdego uczestnika Projektu dysponującego dokumentami.
Wykonawca przeprowadzi audyt w godzinach pracy koordynatora projektu oraz konsorcjantów w następującym czasie:
a) 12 dni roboczych w siedzibie koordynatora projektu - Instytucie Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu,
b) 4 dni robocze w siedzibie Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
c) 3 dni robocze w siedzibie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
d) 3 dni robocze w siedzibie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
e) 2 dni robocze w siedzibie Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu,
f) 2 dni robocze w siedzibie Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie,
g) 1 dzień roboczy w siedzibie Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu,
h) 1 dzień roboczy w siedzibie Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie,
i) 1 dzień roboczy w siedzibie Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach,
j) 1 dzień roboczy w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
W dniu podpisania umowy, wykonawca przedstawi szczegółowy harmonogram prac, podlegający pisemnej akceptacji zamawiającego.
7. Na podstawie przeprowadzonego audytu zewnętrznego wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia raportu obejmującego sprawozdanie z zakresu przeprowadzonego audytu, w którym przedstawi ocenę wraz z uzasadnieniem, w szczególności odnoszącą się do następujących kwestii:
a) w jakim zakresie działania, na które przedstawiono wydatki, rzeczywiście zostały zrealizowane,
b) w jakim zakresie wnioski o płatność złożone w ramach Projektu POIG na lata 2010-2013 są zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie o dofinansowanie,
c) w jakim zakresie wnioski o płatność złożone w ramach Projektu POIG na lata 2010-2013 są poparte odpowiednimi dokumentami finansowymi, potwierdzającymi poniesienie wydatków (faktury lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej) poprzez badanie, czy stanowią podstawę dokonania zapisów w księgach rachunkowych, w części dotyczącej realizacji działań,
d) w jakim zakresie wnioski o płatność oraz sprawozdania z realizacji działań odpowiadają we wszystkich istotnych aspektach wymogom POIG oraz prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację finansową i majątkową według stanu na dzień sporządzenia ww. dokumentów.
Wykonawca sporządzi raport na podstawie zbadania dokumentacji dotyczącej wykonanych działań. Raport musi zawierać w szczególności informację o rodzajach technik, które zastosowano podczas audytu, a także o zastosowanym doborze próby. W celu potwierdzenia zastosowania technik audytu, określonych w ofercie wykonawcy, wykonawca przedstawi zamawiającemu dokumenty potwierdzające zastosowane techniki.
Wykonawca dostarczy raport z przeprowadzonego audytu do siedziby zamawiającego w terminie 20 dni roboczych od zakończenia audytu. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia wykonawcy uwag i zastrzeżeń do treści raportu i opinii w terminie 15 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Wykonawca przekaże zamawiającemu poprawioną wersję raportu w terminie 10 dni roboczych od otrzymania zastrzeżeń i uwag.
Przyjęcie raportu przez zamawiającego dokonane zostanie w formie protokołu odbioru.
Raport wraz ze streszczeniem powinien liczyć min. 300, max. 1000 stron i musi być napisany zwięzłym, przejrzystym językiem. Każdy z rozdziałów będzie kończył się krótkim podsumowaniem. Do raportu wykonawca dołączy resume, w którym zebrane będą najistotniejsze wyniki. Raport musi być trwale spięty, zszyty lub sklejony i oprawiony.
Raport powstały w wyniku audytu należy przedstawić w czterech egzemplarzach, każdy w formie pisemnej, w języku polskim, z podpisami audytorów i osób uprawnionych do składania oświadczeń woli ze strony Wykonawcy oraz w jednym egzemplarzu na nośniku elektronicznym CD-ROM lub DVD-ROM (wymagany format pliku PDF). Wszystkie egzemplarze raportu powinny być tożsame.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 427306

Data publikacji: 2013-10-21

Nazwa: Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

Ulica: ul. Strzeszyńska 34

Numer domu: 34

Miejscowość: Poznań

Kod pocztowy: 60-479

Województwo / kraj: wielkopolskie

Numer telefonu: 61 6550200, 6550275

Numer faxu: 61 6550301

Adres strony internetowej: www.igr.poznan.pl

Regon: 00032620400000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut Naukowy Polskiej Akademii Nauk

Inny rodzaj zamawiającego: Instytut Naukowy Polskiej Akademii Nauk

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie audytu zewnętrznego działań zrealizowanych w ramach projektu POLAPGEN-BD: Narzędzia biotechnologiczne służące do otrzymywania zbóż o zwiększonej odporności na suszę Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania audytu zewnętrznego Projektu Narzędzia biotechnologiczne służące do otrzymywania zbóż o zwiększonej odporności na suszę (Projekt UDA-POIG.01.03.01-00-101/08-04), zwanego dalej Projektem POIG.
Projekt POIG jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Innowacyjna Gospodarka, z całościowym budżetem: 23 400 759,28 zł (w tym udział Unii Europejskiej 19 904 374 zł), w którym Zamawiający uczestniczy w okresie od 01.06.2008 roku do 31.12.2014 roku.
2. Celem audytu zewnętrznego jest weryfikacja i dokonanie oceny efektywności i skuteczności działań zrealizowanych w ramach Projektu POIG (w tym procedur przeprowadzania działań finansowych) według zasad zawartych w umowie o dofinansowanie Projekt UDA-POIG.01.03.01-00-101/08-04. Audyt obejmuje działalność wszystkich partnerów projektu.
Szczegółowe dokumenty o rodzajach działań podejmowanych w ramach Projektu POIG:
- studium wykonalności,
- umowa o Wykonanie Projektu z załącznikami:
- załącznik 1 Umowa Konsorcjum,
- załącznik 2 Umowa o dofinansowanie projektu,
- załącznik 3 Wniosek o dofinansowanie,
- załącznik 4 Umowa o wykonaniu projektu
- harmonogram rzeczowo-finansowy wg zadań,
- harmonogram realizacji projektu wg kwartałów,
- aneksy do umów 01, 02, 03, 04,
- sprawozdania merytoryczne,
- ekspertyzy,
- kamienie milowe,
- wnioski o płatność,
- dokumenty potwierdzające poniesione wydatki.
Projekt POIG realizowany jest przez następujące instytucje:
a) Instytucja Beneficjent/Koordynator:
Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, ul. Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań
b) Konsorcjanci:
- Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań,
- Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
- Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Niezapominajek 21, 30-239 Kraków,
- Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk, Ul. Bukowska 19, 60-809 Poznań,
- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań,
- Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań,
- Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice,
- Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin,
- Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy,
- DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan,
- Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce.
Szacowana liczba wniosków o płatność objętych audytem projektu wynosi 45. Wnioski o płatność, o których mowa powyżej zawierają od 100 do 1160 dokumentów. Wydatki Projektu poniesione w ramach POIG zostały udokumentowane w formie dowodów księgowych (tj.: faktury VAT, rachunki, polecenia księgowania, polecenia wyjazdu służbowego, listy płac, raporty kasowe). Liczba wszystkich pozycji we wnioskach wyliczona jest na podstawie poniesionych kosztów do dnia 30.06.2013 r. Zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami beneficjenta o płatność do 30.06.2013 r. kwota wydatków uznanych za kwalifikowane to 15 889 344,57 zł.
W związku z realizacją Projektu POIG sprawozdania z lat 2010-2013 obejmowały:
- raporty kamieni milowych,
- wnioski o płatność,
- ekspertyzy,
- referaty wygłoszone na corocznych warsztatach projektu
3. Podczas realizacji audytu wykonawca zweryfikuje i dokona oceny efektywności i skuteczności procedur przeprowadzania działań finansowanych w ramach Projektu POIG na rok 2010- 2013 oraz systemu kontroli wewnętrznej jednostek w zakresie:
a) prawidłowości realizacji działań podjętych w ramach Projektu POIG, zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, a także wewnętrznych procedur,
b) realizacji Projektu POIG oraz wydatków zgodnie z ich przeznaczeniem, określonym w umowie o dofinansowanie wraz z załącznikami (harmonogramie rzeczowo-finansowym wg zadań, harmonogramie realizacji projektu wg kwartałów) oraz studium wykonalności,
c) wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji Projektu POIG poprzez weryfikację i potwierdzenie wykonania prac, istnienia zakupionych towarów oraz wykonania zamówionych usług,
d) kwalifikowalności poniesionych wydatków i sposobu ich dokumentowania,
e) procedur zarządzania i kontroli Projektu POIG,
f) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej,
g) procedur dokonywania płatności w ramach kontraktów,
h) poprawności polityki rachunkowości,
i) zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.), w części dotyczącej realizowanych działań,
j) przepływów na rachunkach bankowych związanych z Projektem POIG,
k) poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego Projektu POIG, zasadności wydatków, oceny kwalifikowalności kosztów, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej,
l) posiadania przez beneficjenta i konsorcjantów Projektu POIG ścieżki audytu w zakresie finansowo-księgowym,
m) zgodności informacji zawartych we wnioskach o płatność i w sprawozdaniach z zapisami w ewidencji księgowo-finansowej,
n) sposobu przechowywania dokumentów zgromadzonych w ramach realizowanego Projektu,
o) poprawności realizacji zasad dotyczących informacji i promocji uwzględniających wytyczne z Przewodnika w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2017-2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu, m.in. za pomocą strony internetowej www.polapgen.pl,
p) sposobu monitorowania i realizacji celów Projektu POIG,
q) sposobu udokumentowania i zatwierdzania wyników działalności badawczej,
r) wdrożenia przez Beneficjenta i konsorcjantów zaleceń z przeprowadzonych kontroli i audytów oraz usunięcia nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte,
s) przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych, finansach publicznych i rachunkowości,
t) przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
u) poprawności przeprowadzania procedur przetargowych,
v) efektywności wydatkowania środków publicznych.
4. Podczas realizacji audytu powinna zostać zweryfikowana dokumentacja poniesionych wydatków, a także pozostała dokumentacja powstała w ramach realizacji zadań, która pozwoli wydać audytorowi opinię w sprawie prawidłowości realizacji Projektu POIG na lata 2010-2013 i sporządzić raport w tym zakresie. Dobór próby dokumentów do weryfikacji powinien zostać wykonany przy zachowaniu zasady, iż badaniem zostanie objętych 25% całości dokumentacji do badania.
5. Audyt powinien zostać przeprowadzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej i normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta oraz Kodeksem Etyki Zawodowej Biegłych Rewidentów, ogłoszonym przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.
Dodatkowo mogą zostać zastosowane:
a) Międzynarodowe Standardy Audytu Wewnętrznego oraz Kodeks Etyki, ogłoszone przez Institiute of Internal Auditors (IIA);
b) Standardy kontroli wydane przez Komisję Standardów Kontroli Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI) lub Europejskie Wytyczne Stosowania Standardów Kontroli INTOSAI.
Wykonawca w złożonej ofercie winien wskazać, zgodnie z którymi ww. standardami zostanie przeprowadzony audyt.
6. Harmonogram audytu
Dokumentacja audytowanego projektu znajduje się w 10 z 12 instytucji wymienionych w pkt 1.2 rozdziału 3) SIWZ. Wykonawca zobligowany jest zbadać dokumenty u każdego uczestnika Projektu dysponującego dokumentami.
Wykonawca przeprowadzi audyt w godzinach pracy koordynatora projektu oraz konsorcjantów w następującym czasie:
a) 12 dni roboczych w siedzibie koordynatora projektu - Instytucie Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu,
b) 4 dni robocze w siedzibie Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
c) 3 dni robocze w siedzibie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
d) 3 dni robocze w siedzibie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
e) 2 dni robocze w siedzibie Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu,
f) 2 dni robocze w siedzibie Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie,
g) 1 dzień roboczy w siedzibie Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu,
h) 1 dzień roboczy w siedzibie Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie,
i) 1 dzień roboczy w siedzibie Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach,
j) 1 dzień roboczy w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
W dniu podpisania umowy, wykonawca przedstawi szczegółowy harmonogram prac, podlegający pisemnej akceptacji zamawiającego.
7. Na podstawie przeprowadzonego audytu zewnętrznego wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia raportu obejmującego sprawozdanie z zakresu przeprowadzonego audytu, w którym przedstawi ocenę wraz z uzasadnieniem, w szczególności odnoszącą się do następujących kwestii:
a) w jakim zakresie działania, na które przedstawiono wydatki, rzeczywiście zostały zrealizowane,
b) w jakim zakresie wnioski o płatność złożone w ramach Projektu POIG na lata 2010-2013 są zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie o dofinansowanie,
c) w jakim zakresie wnioski o płatność złożone w ramach Projektu POIG na lata 2010-2013 są poparte odpowiednimi dokumentami finansowymi, potwierdzającymi poniesienie wydatków (faktury lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej) poprzez badanie, czy stanowią podstawę dokonania zapisów w księgach rachunkowych, w części dotyczącej realizacji działań,
d) w jakim zakresie wnioski o płatność oraz sprawozdania z realizacji działań odpowiadają we wszystkich istotnych aspektach wymogom POIG oraz prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację finansową i majątkową według stanu na dzień sporządzenia ww. dokumentów.
Wykonawca sporządzi raport na podstawie zbadania dokumentacji dotyczącej wykonanych działań. Raport musi zawierać w szczególności informację o rodzajach technik, które zastosowano podczas audytu, a także o zastosowanym doborze próby. W celu potwierdzenia zastosowania technik audytu, określonych w ofercie wykonawcy, wykonawca przedstawi zamawiającemu dokumenty potwierdzające zastosowane techniki.
Wykonawca dostarczy raport z przeprowadzonego audytu do siedziby zamawiającego w terminie 20 dni roboczych od zakończenia audytu. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia wykonawcy uwag i zastrzeżeń do treści raportu i opinii w terminie 15 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Wykonawca przekaże zamawiającemu poprawioną wersję raportu w terminie 10 dni roboczych od otrzymania zastrzeżeń i uwag.
Przyjęcie raportu przez zamawiającego dokonane zostanie w formie protokołu odbioru.
Raport wraz ze streszczeniem powinien liczyć min. 300, max. 1000 stron i musi być napisany zwięzłym, przejrzystym językiem. Każdy z rozdziałów będzie kończył się krótkim podsumowaniem. Do raportu wykonawca dołączy resume, w którym zebrane będą najistotniejsze wyniki. Raport musi być trwale spięty, zszyty lub sklejony i oprawiony.
Raport powstały w wyniku audytu należy przedstawić w czterech egzemplarzach, każdy w formie pisemnej, w języku polskim, z podpisami audytorów i osób uprawnionych do składania oświadczeń woli ze strony Wykonawcy oraz w jednym egzemplarzu na nośniku elektronicznym CD-ROM lub DVD-ROM (wymagany format pliku PDF). Wszystkie egzemplarze raportu powinny być tożsame.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/12/2013

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Wiedza i doświadczenie:
zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum trzy usługi, których przedmiotem było wykonanie audytu zewnętrznego projektu o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) brutto każdy oraz o wartości usługi niemniejszej niż 80 000,00 zł brutto każda

Potencjał techniczny:
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
wykonawca musi wykazać, że dysponuje sześcioma osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, z których pięć osób:
-przed dniem wszczęcia postępowania uczestniczyło w realizacji usług przynajmniej trzech audytów zewnętrznych, projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej,
-posiada kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego, zgodnie z art. 286 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009, nr 157, poz. 1240) oraz niektórych innych ustaw, tj. osoby które:
posiadają jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Cerified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self-Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), i/lub
złożyły, przed 2010 rokiem, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, i/lub
posiadają uprawnienia biegłego rewidenta, i/lub
posiadają trzyletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymują się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
spełnia wymóg bezstronności i niezależności od instytucji realizujących Projekt POIG na lata 2010-2013 tj. nie wykonywało poniższych czynności lub nie pozostawało w wymienionych poniżej stosunkach prawnych:
jest lub było w ostatnich 3 latach przedstawicielami prawnymi (pełnomocnikami), członkami organów nadzorczych, bądź zarządzających lub pracownikami jednostki stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej,
w ostatnich 3 latach uczestniczyło w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu,
osiągnęło chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz danej jednostki, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych (nie dotyczy to pierwszego roku działalności podmiotu przeprowadzającego audyt),
jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub jest związanych z tytułu opieki, przysposobienia czy kurateli z osobami zarządzającymi lub będącymi w organach nadzorczych jednostki albo zatrudnia przy prowadzeniu audytu takie osoby,
jest lub było zaangażowanych w planowanie, realizację, zarządzanie działaniami finansowanymi i realizowanymi w ramach Projektu POIG na lata 2010-2013 lub które z innych powodów nie spełniają warunków bezstronności i niezależności.
Ponadto, zamawiający wymaga, aby w skład zespołu badawczego wchodziła co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta oraz jedna osoba (szósty członek zespołu) z wykształceniem co najmniej wyższym magisterskim z dziedziny nauk biologicznych, tj. z jednej z dyscyplin naukowych: biochemia, biofizyka, biologia, biotechnologia, ekologia, mikrobiologia, ochrona środowiska, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r.

Sytuacja ekonomiczna:
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach:
a) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych wykonawcy bez zmian samego wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
b) dopuszczalna jest zmiana składu kadry (zespołu badawczego) odpowiedzialnej za realizację przedmiotu umowy zawartego przez wykonawcę w ofercie, pod warunkiem wykazania przez wykonawcę, że nowy członek zespołu posiada kwalifikacje nie gorsze niż kwalifikacje członka przedstawionego w złożonej ofercie

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 80

Nazwa kryterium 2: Sposób realizacji audytu

Znaczenie kryterium 2: 20

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.igr.poznan.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
INSTYTUT GENETYKI ROŚLIN POLSKIEJ AKADEMII NAUK
ul. Strzeszyńska 34
60-479 Poznań
pok. nr 6

Data składania wniosków, ofert: 29/10/2013

Godzina składania wniosków, ofert: 09:00

Miejsce składania:
INSTYTUT GENETYKI ROŚLIN POLSKIEJ AKADEMII NAUK
ul. Strzeszyńska 34
60-479 Poznań
pok. nr 124 (sekretariat)

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Projekt POLAPGEN-BD: Narzędzia biotechnologiczne służące do otrzymywania zbóż o zwiększonej odporności na suszę POIG 2007-2013

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
792120003 (Usługi audytu)

Podobne przetargi