201938 / 2012-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa / Burmistrz Miasta Turku (Turek)

Zgodny z tonerem 46508709 Żółty Wydajny marki FullPrint

Cena: 285.36 PLN

PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO DLA PROJEKTU PN.: BUDOWA TURECKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W CELU REALIZACJI KOMPLEKSOWYCH USŁUG NA RZECZ BIZNESU PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013, DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE PRZEDSIĘWZIĘĆ POWIĄZANYCH Z REGIONALNĄ STRATEGIĄ INNOWACJI. SCHEMAT I KOMPLEKSOWE WSPARCIE ŚWIADCZENIA USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORSTW.

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego działań realizowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013, działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji, schemat I Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla przedsiębiorstw

Tytuł projektu: Budowa Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości w celu realizacji kompleksowych usług na rzecz biznesu

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę Inkubatora przedsiębiorczości w Turku przy ul. Jedwabniczej 4, na który składa się:
1. budowa dwukondygnacyjnego budynku biurowego, o powierzchni użytkowej 1.091,38m², wykonanego w technologii murowanej posiadającego :20 biur wraz z wyposażeniem, salę konferencyjną ,salę szkoleniową ,2 laboratoria badawcze, pomieszczenia doradców i szkoleniowców, biuro zarządu, sekretariat, serwerownię, pomieszczenia techniczne, socjalne, kotłownię,
2. budowa hali produkcyjno-magazynowej przeznaczonej dla prowadzenia działalności produkcyjnej przez małe i średnie przedsiębiorstwa, o łącznej powierzchni użytkowej 3.096,12m², posiadającej:
- 39 boksów dla podmiotów prowadzących działalność produkcyjną,
- zaplecze techniczne, sanitarne, socjalne i niezbędną infrastrukturę,
3. wyposażenia budynku inkubatora na który składają się zakup:
- zestawów mebli,
- komputerów, serwera wraz z oprogramowaniem oraz oprogramowania komputerowego specjalistycznego,
- wyposażenia sali konferencyjnej i szkoleniowej w multimedia i nagłośnienie,
- sprzętu technicznego biurowego,
- wyposażenia pomieszczeń socjalnych i szatni,
- sprzętu szkoleniowego,
- centrali telefonicznej i urządzeń do monitoringu ,
- sprężarki powietrza wraz z oprzyrządowaniem ,podnośników paletowych i wózka widłowego , oraz odciągów spawalniczych z filtrem,
- stacji transformatorowej z wyposażeniem ,
- wyposażenia laboratoriów
4. budowy 99 miejsc postojowych, placu manewrowego i ciągów komunikacyjnych o pow. 6.000m².
5. zagospodarowania zieleni o pow. 3.000m² .

Okres rzeczowej realizacji projektu: 17-08-2010r. - 15-07-2012r.

Miejsce przechowywania dokumentacji projektowej: siedziba Urzędu Miejskiego w Turku, ul. Kaliska 59,62-700 Turek.

Całkowita wartość projektu wynosi 12 838 704,74 PLN, (słownie: dwanaście milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy siedemset cztery złote 74/100) z czego kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 4 134 395,82 PLN (słownie: cztery miliony sto trzydzieści cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 82/100).

Zakres audytu obejmuje niżej wskazane obszary:

I. Ocena gotowości organizacyjnej beneficjenta i procedur wewnętrznych, w tym:
a) wielkość i przygotowanie kadr,
b)sprzęt niezbędny do realizacji projektu,
c)identyfikacja zadań wrażliwych (przede wszystkim dokonywanie wyboru wykonawców/dostawców, zawieranie umów, odbiór robót, dostaw i usług, zatwierdzanie faktur do wypłaty, dokonywanie płatności, księgowanie operacji finansowych),
d) podział zadań w projekcie, w tym rozdział kluczowych funkcji,
e)istnienie i jakość pisemnych procedur postępowania,
f)wzory dokumentów,
g)bezpieczeństwo IT.

II. Audyt finansowy, w tym:
a) sprawdzenie, czy opracowane przez beneficjenta procedury zarządzania środkami finansowymi zapewniają rzetelną i terminową realizację i dokumentowanie operacji,
b) sprawdzenie, czy procedury wewnętrzne beneficjenta gwarantują rzetelność sprawozdań z realizacji projektu i wniosków o płatność,
c) sprawdzenie zgodności sprawozdań z realizacji projektu i wniosków o płatność z dokumentami źródłowymi, ewidencją księgową oraz z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu,
d) ocena prawidłowości i wiarygodności poniesionych w ramach projektu wydatków (faktycznie poniesione, zgodne z zapisami dokumentacji projektowej, w terminie realizacji projektu, zasadne, celowe i oszczędne, nie odbiegają od cen w regionie, istnieje wkład własny beneficjenta, płatności zostały przekazane na rachunki wykonawców wskazane w zawartych z nimi umowach),
e) kontrola formalna faktur i ich zgodność z zapisami umów z wykonawcami,
f) badanie poprawności księgowania (zgodność z zakładowym planem kont, wyodrębniona ewidencja księgowa, zgodność zapisów w ewidencji księgowej z treścią dokumentów źródłowych).

III. Audyt realizacji projektu, w tym:
a) sprawdzenie zgodności realizacji inwestycji z przepisami prawa (prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, ochrona środowiska, przepisy o rachunkowości oraz o finansach publicznych itd.),
b) ocena zgodności realizacji inwestycji z dokumentami programowymi (programy operacyjny, wytyczne i instytucje, podręczniki procedur),
c) sprawdzenie zgodności realizacji inwestycji z zapisami wniosku o dofinansowanie/ umowy o dofinansowanie,
d) potwierdzenie zgodności zakresu umów zawartych z wykonawcami z dokumentacją projektową (wniosek o dofinansowanie z załącznikami) oraz z dokumentacją z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami, oferta wybranego wykonawcy).
e) sprawdzenie planowanego sposobu monitorowania osiągania celów projektu,
f) potwierdzenie zgodności sprawozdań z realizacji projektu ze stanem faktycznym,
g) sprawdzenie, czy cele projektu zostały zrealizowane i czy osiągnięto zakładany na dany okres poziom wskaźników.

IV. Wizyta na miejscu realizacji inwestycji, w tym sprawdzenie:
a) zgodności realizacji inwestycji z zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu, w umowie o dofinansowanie projektu i w aneksach do tej umowy oraz w dokumentacji powykonawczej, w protokołach odbioru robót w toku, protokołach odbioru zakupionego sprzętu oraz potwierdzenia poprawności /prawidłowości funkcjonowania zrealizowanej inwestycji,
b) potwierdzenia prawidłowości promocji unijnego źródła dofinansowania (zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie, umową o dofinansowanie projektu i obowiązującymi beneficjenta wytycznych .

V. Ocena prawidłowości i rzetelności prowadzenia i archiwizowania dokumentacji w tym potwierdzenie, że:
a) wprowadzone mechanizmy zapewniają właściwy obieg i sposób archiwizowania wszystkich dokumentów związanych z realizacją audytowanego projektu (wniosek o dofinansowanie, umowa o dofinansowanie i aneksy, wnioski o płatność , oryginały dowodów księgowych, dokumentacja przetargowa, korespondencja prowadzona w ramach realizacji inwestycji itd.)
b) istnieje możliwość odtworzenia przebiegu realizacji projektu w wymaganych umową terminach,
c) wprowadzone mechanizmy (w postaci wewnętrznych regulacji) są zgodne z zapisami umowy o dofinansowanie projektu.

VI Sprawdzenie zgodności projektu z politykami wspólnotowymi, w tym:
a) z polityką równości szans,
b)polityką zatrudnienia,
c) polityką społeczeństwa informacyjnego,
d) polityką ochrony środowiska.

VII. Sprawdzenie wdrożenia zaleceń pokontrolnych (oraz usunięcia nieprawidłowości/uchybień) z kontroli prawidłowości realizacji projektu, prowadzonych przed realizacją audytu (jeżeli dotyczy).

VIII . Analiza powodzenia projektu. w tym czy występują zagrożenia:
a) prawidłowej realizacji projektu i terminowości jego zakończenia(dotyczy audytu prowadzonego w trakcie realizacji projektu)
b)osiągnięcia i utrzymania złożonych celów projektu przez okres wskazany we wniosku o dofinansowanie.
IX. Czynności doradcze.

Audyt powinien być przeprowadzony w oparciu o:
a) uznawane standardy audytu (np. obowiązujące w Polsce Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego - załącznik nr 1 do Komunikatu Nr 11 Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r., dostępne na stronie www.mofnet.gov.pl) oraz
b) aktualne Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w zakresie wyboru audytora oraz prowadzenia i dokumentowania audytu zewnętrznego projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I- działania 1.4, 1.5 1.6 i 1.7 oraz Priorytetów II-VI ., dostępne na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl .

Ponadto, Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do:
a) przekazania Zamawiającemu kopii dokumentacji roboczej: notatek, kwestionariuszy oceny, list sprawdzających itp. (lub co najmniej wykazu badanych dokumentów i wykazu sporządzonych dokumentów roboczych),
b) prowadzenia audytu w sposób uwzględniający m.in. analizy dokumentów, wywiady z pracownikami i wykonawcami, oględziny inwestycji) ,
c) dokumentowania audytu poprzez m.in. wykaz weryfikowanych dokumentów, listy sprawdzające, kwestionariusze samooceny, notatki/protokoły z wywiadów i spotkań),
d) organizacji spotkań otwierających, zamykających oraz spotkań w trakcie prowadzenia audytu (udokumentowanych notatkami/protokołami podpisanymi przez uczestników spotkań),
e)wyznaczenia osoby/osób do kontaktów z Zamawiającym ( komunikacja w formie pisemnej),
f)sporządzenia sprawozdania z przeprowadzonego audytu, według obowiązujących na dzień wykonania audytu Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w zakresie wyboru audytora oraz prowadzenia i dokumentowania audytu zewnętrznego projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I- działania 1.4, 1.5, 1.6, i 1.7 oraz Priorytetów II-VI dostępne na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl .
g) stosowanie na wszystkich dokumentach sporządzonych w ramach prowadzonego audytu znaków informacyjnych o źródłach dofinansowania, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 201938

Data publikacji: 2012-06-14

Nazwa: Burmistrz Miasta Turku

Ulica: ul. Kaliska 59

Numer domu: 59

Miejscowość: Turek

Kod pocztowy: 62-700

Województwo / kraj: wielkopolskie

Numer telefonu: 063 289 61 00

Numer faxu: 063 289 61 11

Adres strony internetowej: www.bip.miastoturek.pl

Regon: 00052658700000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO DLA PROJEKTU PN.: BUDOWA TURECKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W CELU REALIZACJI KOMPLEKSOWYCH USŁUG NA RZECZ BIZNESU PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013, DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE PRZEDSIĘWZIĘĆ POWIĄZANYCH Z REGIONALNĄ STRATEGIĄ INNOWACJI. SCHEMAT I KOMPLEKSOWE WSPARCIE ŚWIADCZENIA USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORSTW.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego działań realizowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013, działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji, schemat I Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla przedsiębiorstw

Tytuł projektu: Budowa Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości w celu realizacji kompleksowych usług na rzecz biznesu

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę Inkubatora przedsiębiorczości w Turku przy ul. Jedwabniczej 4, na który składa się:
1. budowa dwukondygnacyjnego budynku biurowego, o powierzchni użytkowej 1.091,38m², wykonanego w technologii murowanej posiadającego :20 biur wraz z wyposażeniem, salę konferencyjną ,salę szkoleniową ,2 laboratoria badawcze, pomieszczenia doradców i szkoleniowców, biuro zarządu, sekretariat, serwerownię, pomieszczenia techniczne, socjalne, kotłownię,
2. budowa hali produkcyjno-magazynowej przeznaczonej dla prowadzenia działalności produkcyjnej przez małe i średnie przedsiębiorstwa, o łącznej powierzchni użytkowej 3.096,12m², posiadającej:
- 39 boksów dla podmiotów prowadzących działalność produkcyjną,
- zaplecze techniczne, sanitarne, socjalne i niezbędną infrastrukturę,
3. wyposażenia budynku inkubatora na który składają się zakup:
- zestawów mebli,
- komputerów, serwera wraz z oprogramowaniem oraz oprogramowania komputerowego specjalistycznego,
- wyposażenia sali konferencyjnej i szkoleniowej w multimedia i nagłośnienie,
- sprzętu technicznego biurowego,
- wyposażenia pomieszczeń socjalnych i szatni,
- sprzętu szkoleniowego,
- centrali telefonicznej i urządzeń do monitoringu ,
- sprężarki powietrza wraz z oprzyrządowaniem ,podnośników paletowych i wózka widłowego , oraz odciągów spawalniczych z filtrem,
- stacji transformatorowej z wyposażeniem ,
- wyposażenia laboratoriów
4. budowy 99 miejsc postojowych, placu manewrowego i ciągów komunikacyjnych o pow. 6.000m².
5. zagospodarowania zieleni o pow. 3.000m² .

Okres rzeczowej realizacji projektu: 17-08-2010r. - 15-07-2012r.

Miejsce przechowywania dokumentacji projektowej: siedziba Urzędu Miejskiego w Turku, ul. Kaliska 59,62-700 Turek.

Całkowita wartość projektu wynosi 12 838 704,74 PLN, (słownie: dwanaście milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy siedemset cztery złote 74/100) z czego kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 4 134 395,82 PLN (słownie: cztery miliony sto trzydzieści cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 82/100).

Zakres audytu obejmuje niżej wskazane obszary:

I. Ocena gotowości organizacyjnej beneficjenta i procedur wewnętrznych, w tym:
a) wielkość i przygotowanie kadr,
b)sprzęt niezbędny do realizacji projektu,
c)identyfikacja zadań wrażliwych (przede wszystkim dokonywanie wyboru wykonawców/dostawców, zawieranie umów, odbiór robót, dostaw i usług, zatwierdzanie faktur do wypłaty, dokonywanie płatności, księgowanie operacji finansowych),
d) podział zadań w projekcie, w tym rozdział kluczowych funkcji,
e)istnienie i jakość pisemnych procedur postępowania,
f)wzory dokumentów,
g)bezpieczeństwo IT.

II. Audyt finansowy, w tym:
a) sprawdzenie, czy opracowane przez beneficjenta procedury zarządzania środkami finansowymi zapewniają rzetelną i terminową realizację i dokumentowanie operacji,
b) sprawdzenie, czy procedury wewnętrzne beneficjenta gwarantują rzetelność sprawozdań z realizacji projektu i wniosków o płatność,
c) sprawdzenie zgodności sprawozdań z realizacji projektu i wniosków o płatność z dokumentami źródłowymi, ewidencją księgową oraz z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu,
d) ocena prawidłowości i wiarygodności poniesionych w ramach projektu wydatków (faktycznie poniesione, zgodne z zapisami dokumentacji projektowej, w terminie realizacji projektu, zasadne, celowe i oszczędne, nie odbiegają od cen w regionie, istnieje wkład własny beneficjenta, płatności zostały przekazane na rachunki wykonawców wskazane w zawartych z nimi umowach),
e) kontrola formalna faktur i ich zgodność z zapisami umów z wykonawcami,
f) badanie poprawności księgowania (zgodność z zakładowym planem kont, wyodrębniona ewidencja księgowa, zgodność zapisów w ewidencji księgowej z treścią dokumentów źródłowych).

III. Audyt realizacji projektu, w tym:
a) sprawdzenie zgodności realizacji inwestycji z przepisami prawa (prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, ochrona środowiska, przepisy o rachunkowości oraz o finansach publicznych itd.),
b) ocena zgodności realizacji inwestycji z dokumentami programowymi (programy operacyjny, wytyczne i instytucje, podręczniki procedur),
c) sprawdzenie zgodności realizacji inwestycji z zapisami wniosku o dofinansowanie/ umowy o dofinansowanie,
d) potwierdzenie zgodności zakresu umów zawartych z wykonawcami z dokumentacją projektową (wniosek o dofinansowanie z załącznikami) oraz z dokumentacją z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami, oferta wybranego wykonawcy).
e) sprawdzenie planowanego sposobu monitorowania osiągania celów projektu,
f) potwierdzenie zgodności sprawozdań z realizacji projektu ze stanem faktycznym,
g) sprawdzenie, czy cele projektu zostały zrealizowane i czy osiągnięto zakładany na dany okres poziom wskaźników.

IV. Wizyta na miejscu realizacji inwestycji, w tym sprawdzenie:
a) zgodności realizacji inwestycji z zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu, w umowie o dofinansowanie projektu i w aneksach do tej umowy oraz w dokumentacji powykonawczej, w protokołach odbioru robót w toku, protokołach odbioru zakupionego sprzętu oraz potwierdzenia poprawności /prawidłowości funkcjonowania zrealizowanej inwestycji,
b) potwierdzenia prawidłowości promocji unijnego źródła dofinansowania (zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie, umową o dofinansowanie projektu i obowiązującymi beneficjenta wytycznych .

V. Ocena prawidłowości i rzetelności prowadzenia i archiwizowania dokumentacji w tym potwierdzenie, że:
a) wprowadzone mechanizmy zapewniają właściwy obieg i sposób archiwizowania wszystkich dokumentów związanych z realizacją audytowanego projektu (wniosek o dofinansowanie, umowa o dofinansowanie i aneksy, wnioski o płatność , oryginały dowodów księgowych, dokumentacja przetargowa, korespondencja prowadzona w ramach realizacji inwestycji itd.)
b) istnieje możliwość odtworzenia przebiegu realizacji projektu w wymaganych umową terminach,
c) wprowadzone mechanizmy (w postaci wewnętrznych regulacji) są zgodne z zapisami umowy o dofinansowanie projektu.

VI Sprawdzenie zgodności projektu z politykami wspólnotowymi, w tym:
a) z polityką równości szans,
b)polityką zatrudnienia,
c) polityką społeczeństwa informacyjnego,
d) polityką ochrony środowiska.

VII. Sprawdzenie wdrożenia zaleceń pokontrolnych (oraz usunięcia nieprawidłowości/uchybień) z kontroli prawidłowości realizacji projektu, prowadzonych przed realizacją audytu (jeżeli dotyczy).

VIII . Analiza powodzenia projektu. w tym czy występują zagrożenia:
a) prawidłowej realizacji projektu i terminowości jego zakończenia(dotyczy audytu prowadzonego w trakcie realizacji projektu)
b)osiągnięcia i utrzymania złożonych celów projektu przez okres wskazany we wniosku o dofinansowanie.
IX. Czynności doradcze.

Audyt powinien być przeprowadzony w oparciu o:
a) uznawane standardy audytu (np. obowiązujące w Polsce Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego - załącznik nr 1 do Komunikatu Nr 11 Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r., dostępne na stronie www.mofnet.gov.pl) oraz
b) aktualne Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w zakresie wyboru audytora oraz prowadzenia i dokumentowania audytu zewnętrznego projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I- działania 1.4, 1.5 1.6 i 1.7 oraz Priorytetów II-VI ., dostępne na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl .

Ponadto, Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do:
a) przekazania Zamawiającemu kopii dokumentacji roboczej: notatek, kwestionariuszy oceny, list sprawdzających itp. (lub co najmniej wykazu badanych dokumentów i wykazu sporządzonych dokumentów roboczych),
b) prowadzenia audytu w sposób uwzględniający m.in. analizy dokumentów, wywiady z pracownikami i wykonawcami, oględziny inwestycji) ,
c) dokumentowania audytu poprzez m.in. wykaz weryfikowanych dokumentów, listy sprawdzające, kwestionariusze samooceny, notatki/protokoły z wywiadów i spotkań),
d) organizacji spotkań otwierających, zamykających oraz spotkań w trakcie prowadzenia audytu (udokumentowanych notatkami/protokołami podpisanymi przez uczestników spotkań),
e)wyznaczenia osoby/osób do kontaktów z Zamawiającym ( komunikacja w formie pisemnej),
f)sporządzenia sprawozdania z przeprowadzonego audytu, według obowiązujących na dzień wykonania audytu Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w zakresie wyboru audytora oraz prowadzenia i dokumentowania audytu zewnętrznego projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I- działania 1.4, 1.5, 1.6, i 1.7 oraz Priorytetów II-VI dostępne na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl .
g) stosowanie na wszystkich dokumentach sporządzonych w ramach prowadzonego audytu znaków informacyjnych o źródłach dofinansowania, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 12/07/2012

Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
- warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

Wiedza i doświadczenie:
posiadają udokumentowane doświadczenie w zakresie badania co najmniej jednego projektu finansowego ze środków publicznych. Za udokumentowane doświadczenie uznaje się referencje/zaświadczenie wystawione przez podmioty zlecające badanie audytowi.

Potencjał techniczny:
- warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Do prowadzenia audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego ze środków EFRR w ramach WRPO uprawnione są osoby/podmioty zatrudniające osoby:

- spełniające wymogi wskazane w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1240 por.niżej) oraz
- posiadające udokumentowane doświadczenie w badaniu projektów finansowych ze środków publicznych (przynajmniej jeden projekt). Za udokumentowane doświadczenie uznaje się referencje/zaświadczenia wystawione przez podmioty zlecające badanie audytowe.

Zgodnie z treścią art.286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, audytorem wewnętrznym może być osoba która:
a) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa , którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz
b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, oraz
c) nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz
d) posiada wyższe wykształcenie, oraz
e) posiada następujące kwalifikacje do prowadzenia audytu wewnętrznego - jeden z certyfikatów:
-Certified Internal Auditor (CIA),
-Certified Government Auditing Professional (CGAP),
-Certified Information Systems Auditor (CISA),
-Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
-Certified Fraud Examiner (CFE),
-Certification in Control Self-Assessment (CCSA),
-Certified Financial Services Auditor (CFSA),
-Chartered Financial Analyst (CFA)
lub
f) złożyła w latach 2003-2006 z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów,
lub
g) posiada uprawnienia biegłego rewidenta
lub
h) posiada dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, (zgodnie z odrębnymi ustawami ), do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych (za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego uznaje się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności , w wymiarze czasu nie mniejszym niż ½ etatu, związanych z :
- przeprowadzeniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego ,
- realizacją przez inspektorów kontroli skarbowej czynności w zakresie certyfikacji i wydawania deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, o których mowa w ustawie z dnia 28 września 1991r. o kontroli skarbowej (t.j. Dz. U. z 2004r, Nr 8 ,poz 65 z póżn. zm.),
- nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych , o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994r. o Najwyższej Izbie Kontroli (t.j. z 2007 Dz.U. Nr 231, poz.1701 z póżn. zm.)

Warunkiem koniecznym do prowadzenia audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach WRPO (niezależnie od posiadanych kwalifikacji zawodowych) jest spełnienie wymogów określonych w punkcie 3. od a) do d))

Zamawiający wymaga spełnienia co najmniej jednego z warunków określonych w pkt od e ) do h).

Zaleca się aby audyt zewnętrzny projektu prowadzony był przez co najmniej dwie osoby, z których przynajmniej jedna zobowiązana jest legitymować się uprawnieniami wskazanymi w punkcie 3) od e) do h) (wystarczające jest spełnienie jednego z tych warunków) oraz posiadać udokumentowane doświadczenie w zakresie badania projektów finansowych ze środków publicznych (przynajmniej 1 projekt) . Za udokumentowane doświadczenie uznaje się referencje/zaświadczenia wystawione przez podmioty zlecające badania audytowe. Osoby prowadzące badanie audytowi dysponują kwalifikacjami i doświadczeniem zapewniającym należytą ocenę prawidłowości realizowania projektu oraz spełniają wszystkie wymogi określone w punkcie 3) od a) do d).

Sytuacja ekonomiczna:
- warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Zmiany niniejszej umowy i uzupełnienia jej treści wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
2. Zamawiający przewiduje i zastrzega sobie wprowadzenie zmiany w treści umowy następujących zmian:
a) zmiana terminu wykonania umowy w przypadku :
- gdy płatności za zakup sprzętu wyposażania w ramach projektu pn: Budowa Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości w celu realizacji kompleksowych usług na rzecz biznesu nastąpią w takim czasie, że niemożliwe będzie wykonanie przedmiotu umowy z terminie, o którym mowa § 3 ust.1umowy,
- opóźnienia w uzyskaniu dokumentacji niezbędnej do wykonania przedmiotu umowy,
-konieczności zmiany osób wskazanych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy np.: rozwiązania stosunku pracy, śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, nie wywiązania się kluczowego członka zespołu audytowanego z obowiązków umownych.

W ww. przypadkach termin wykonania umowy ulegnie przedłużeniu o okres, w którym niemożliwe było wykonanie przedmiotu umowy,

b) zmiana osoby lub osób wskazanych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy np.: rozwiązania stosunku pracy, śmierci, choroby, lub innych zdarzeń losowych, nie wywiązania się kluczowego członka zespołu audytowego z obowiązków umownych na osoby o równoważnych lub wyższych kwalifikacjach,
c) zmiana zakresu audytu w przypadku zmiany unormowań regulujących wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.miastoturek.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miejski w Turku ul. Kaliska 59, 62-700 Turek - Biuro Zamówień Publicznych i Zakupów pok. nr 110

Data składania wniosków, ofert: 22/06/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 11:00

Miejsce składania:
Urząd Miejski w Turku ul. Kaliska 59, 62-700 Turek - Biuro Obsługi Klienta

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
792120003 (Usługi audytu)

Informacje dodatkowe:
Zamówienie publiczne objęte jest współfinansowaniem w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Podobne przetargi