472052 / 2013-11-19 - Inny: Instytut Naukowy Polskiej Akademii Nauk / Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk (Poznań)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2013-10-21 pod pozycją 427306. Zobacz ogłoszenie 427306 / 2013-10-21 - Inny: Instytut Naukowy Polskiej Akademii Nauk.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 472052

Data publikacji: 2013-11-19

Nazwa: Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

Ulica: ul. Strzeszyńska 34

Numer domu: 34

Miejscowość: Poznań

Kod pocztowy: 60-479

Województwo / kraj: wielkopolskie

Numer telefonu: 61 6550200, 6550275

Numer faxu: 61 6550301

Adres strony internetowej: www.igr.poznan.pl

Regon: 00032620400000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 427306

Data wydania biuletynu: 2013-10-21

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2013

Pozycja ogłoszenia: 427306

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut Naukowy Polskiej Akademii Nauk

Inny rodzaj zamawiającego: Instytut Naukowy Polskiej Akademii Nauk

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie audytu zewnętrznego działań zrealizowanych w ramach projektu POLAPGEN-BD: Narzędzia biotechnologiczne służące do otrzymywania zbóż o zwiększonej odporności na suszę Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
3.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania audytu zewnętrznego Projektu Narzędzia biotechnologiczne służące do otrzymywania zbóż o zwiększonej odporności na suszę (Projekt UDA-POIG.01.03.01-00-101/08-04), zwanego dalej Projektem POIG.
Projekt POIG jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Innowacyjna Gospodarka, z całościowym budżetem: 23 400 759,28 zł (w tym udział Unii Europejskiej 19 904 374 zł), w którym Zamawiający uczestniczy w okresie od 01.06.2008 roku do 31.12.2014 roku.
3.2 Celem audytu zewnętrznego jest weryfikacja i dokonanie oceny efektywności i skuteczności działań zrealizowanych w ramach Projektu POIG (w tym procedur przeprowadzania działań finansowych) według zasad zawartych w umowie o dofinansowanie Projekt UDA-POIG.01.03.01-00-101/08-04. Audyt obejmuje działalność wszystkich partnerów projektu.
Szczegółowe dokumenty o rodzajach działań podejmowanych w ramach Projektu POIG:
- studium wykonalności,
- umowa o Wykonanie Projektu z załącznikami:
- załącznik 1 Umowa Konsorcjum,
- załącznik 2 Umowa o dofinansowanie projektu,
- załącznik 3 Wniosek o dofinansowanie,
- załącznik 4 Umowa o wykonaniu projektu
- harmonogram rzeczowo-finansowy wg zadań,
- harmonogram realizacji projektu wg kwartałów,
- aneksy do umów 01, 02, 03, 04,
- sprawozdania merytoryczne,
- ekspertyzy,
- kamienie milowe,
- wnioski o płatność,
- dokumenty potwierdzające poniesione wydatki.
Projekt POIG realizowany jest przez następujące instytucje:
a) Instytucja Beneficjent/Koordynator:
Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, ul. Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań
b) Konsorcjanci:
- Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań,
- Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
- Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Niezapominajek 21, 30-239 Kraków,
- Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk, Ul. Bukowska 19, 60-809 Poznań,
- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań,
- Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań,
- Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice,
- Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin,
- Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy,
- DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan,
- Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce.
Szacowana liczba wniosków o płatność objętych audytem projektu wynosi 45. Wnioski o płatność, o których mowa powyżej zawierają od 100 do 1160 dokumentów. Wydatki Projektu poniesione w ramach POIG zostały udokumentowane w formie dowodów księgowych (tj.: faktury VAT, rachunki, polecenia księgowania, polecenia wyjazdu służbowego, listy płac, raporty kasowe). Liczba wszystkich pozycji we wnioskach wyliczona jest na podstawie poniesionych kosztów do dnia 30.06.2013 r. Zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami beneficjenta o płatność do 30.06.2013 r. kwota wydatków uznanych za kwalifikowane to 15 889 344,57 zł.
W związku z realizacją Projektu POIG sprawozdania z lat 2010-2013 obejmowały:
- raporty kamieni milowych,
- wnioski o płatność,
- ekspertyzy,
- referaty wygłoszone na corocznych warsztatach projektu
3.3 Podczas realizacji audytu wykonawca zweryfikuje i dokona oceny efektywności i skuteczności procedur przeprowadzania działań finansowanych w ramach Projektu POIG na rok 2010- 2013 oraz systemu kontroli wewnętrznej jednostek w zakresie:
a) prawidłowości realizacji działań podjętych w ramach Projektu POIG, zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, a także wewnętrznych procedur,
b) realizacji Projektu POIG oraz wydatków zgodnie z ich przeznaczeniem, określonym w umowie o dofinansowanie wraz z załącznikami (harmonogramie rzeczowo-finansowym wg zadań, harmonogramie realizacji projektu wg kwartałów) oraz studium wykonalności,
c) wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji Projektu POIG poprzez weryfikację i potwierdzenie wykonania prac, istnienia zakupionych towarów oraz wykonania zamówionych usług,
d) kwalifikowalności poniesionych wydatków i sposobu ich dokumentowania,
e) procedur zarządzania i kontroli Projektu POIG,
f) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej,
g) procedur dokonywania płatności w ramach kontraktów,
h) poprawności polityki rachunkowości,
i) zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.), w części dotyczącej realizowanych działań,
j) przepływów na rachunkach bankowych związanych z Projektem POIG,
k) poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego Projektu POIG, zasadności wydatków, oceny kwalifikowalności kosztów, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej,
l) posiadania przez beneficjenta i konsorcjantów Projektu POIG ścieżki audytu w zakresie finansowo-księgowym,
m) zgodności informacji zawartych we wnioskach o płatność i w sprawozdaniach z zapisami w ewidencji księgowo-finansowej,
n) sposobu przechowywania dokumentów zgromadzonych w ramach realizowanego Projektu,
o) poprawności realizacji zasad dotyczących informacji i promocji uwzględniających wytyczne z Przewodnika w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2017-2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu, m.in. za pomocą strony internetowej www.polapgen.pl,
p) sposobu monitorowania i realizacji celów Projektu POIG,
q) sposobu udokumentowania i zatwierdzania wyników działalności badawczej,
r) wdrożenia przez Beneficjenta i konsorcjantów zaleceń z przeprowadzonych kontroli i audytów oraz usunięcia nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte,
s) przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych, finansach publicznych i rachunkowości,
t) przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
u) poprawności przeprowadzania procedur przetargowych,
v) efektywności wydatkowania środków publicznych.
3.4 Podczas realizacji audytu powinna zostać zweryfikowana dokumentacja poniesionych wydatków, a także pozostała dokumentacja powstała w ramach realizacji zadań, która pozwoli wydać audytorowi opinię w sprawie prawidłowości realizacji Projektu POIG na lata 2010-2013 i sporządzić raport w tym zakresie. Dobór próby dokumentów do weryfikacji powinien zostać wykonany przy zachowaniu zasady, iż badaniem zostanie objętych 25% całości dokumentacji do badania.
3.5 Audyt powinien zostać przeprowadzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej i normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta oraz Kodeksem Etyki Zawodowej Biegłych Rewidentów, ogłoszonym przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.
Dodatkowo mogą zostać zastosowane:
a) Międzynarodowe Standardy Audytu Wewnętrznego oraz Kodeks Etyki, ogłoszone przez Institiute of Internal Auditors (IIA);
b) Standardy kontroli wydane przez Komisję Standardów Kontroli Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI) lub Europejskie Wytyczne Stosowania Standardów Kontroli INTOSAI.
Wykonawca w złożonej ofercie winien wskazać, zgodnie z którymi ww. standardami zostanie przeprowadzony audyt.
3.6 Harmonogram audytu
Dokumentacja audytowanego projektu znajduje się w 10 z 12 instytucji wymienionych w pkt 1.2 rozdziału 3) SIWZ. Wykonawca zobligowany jest zbadać dokumenty u każdego uczestnika Projektu dysponującego dokumentami.
Wykonawca przeprowadzi audyt w godzinach pracy koordynatora projektu oraz konsorcjantów w następującym czasie:
a) 12 dni roboczych w siedzibie koordynatora projektu - Instytucie Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu,
b) 4 dni robocze w siedzibie Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
c) 3 dni robocze w siedzibie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
d) 3 dni robocze w siedzibie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
e) 2 dni robocze w siedzibie Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu,
f) 2 dni robocze w siedzibie Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie,
g) 1 dzień roboczy w siedzibie Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu,
h) 1 dzień roboczy w siedzibie Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie,
i) 1 dzień roboczy w siedzibie Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach,
j) 1 dzień roboczy w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
W dniu podpisania umowy, wykonawca przedstawi szczegółowy harmonogram prac, podlegający pisemnej akceptacji zamawiającego.
3.7 Na podstawie przeprowadzonego audytu zewnętrznego wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia raportu obejmującego sprawozdanie z zakresu przeprowadzonego audytu, w którym przedstawi ocenę wraz z uzasadnieniem, w szczególności odnoszącą się do następujących kwestii:
a) w jakim zakresie działania, na które przedstawiono wydatki, rzeczywiście zostały zrealizowane,
b) w jakim zakresie wnioski o płatność złożone w ramach Projektu POIG na lata 2010-2013 są zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie o dofinansowanie,
c) w jakim zakresie wnioski o płatność złożone w ramach Projektu POIG na lata 2010-2013 są poparte odpowiednimi dokumentami finansowymi, potwierdzającymi poniesienie wydatków (faktury lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej) poprzez badanie, czy stanowią podstawę dokonania zapisów w księgach rachunkowych, w części dotyczącej realizacji działań,
d) w jakim zakresie wnioski o płatność oraz sprawozdania z realizacji działań odpowiadają we wszystkich istotnych aspektach wymogom POIG oraz prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację finansową i majątkową według stanu na dzień sporządzenia ww. dokumentów.
Wykonawca sporządzi raport na podstawie zbadania dokumentacji dotyczącej wykonanych działań. Raport musi zawierać w szczególności informację o rodzajach technik, które zastosowano podczas audytu, a także o zastosowanym doborze próby. W celu potwierdzenia zastosowania technik audytu, określonych w ofercie wykonawcy, wykonawca przedstawi zamawiającemu dokumenty potwierdzające zastosowane techniki.
Wykonawca dostarczy raport z przeprowadzonego audytu do siedziby zamawiającego w terminie 20 dni roboczych od zakończenia audytu. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia wykonawcy uwag i zastrzeżeń do treści raportu i opinii w terminie 15 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Wykonawca przekaże zamawiającemu poprawioną wersję raportu w terminie 10 dni roboczych od otrzymania zastrzeżeń i uwag.
Przyjęcie raportu przez zamawiającego dokonane zostanie w formie protokołu odbioru.
Raport wraz ze streszczeniem powinien liczyć min. 300, max. 1000 stron i musi być napisany zwięzłym, przejrzystym językiem. Każdy z rozdziałów będzie kończył się krótkim podsumowaniem. Do raportu wykonawca dołączy resume, w którym zebrane będą najistotniejsze wyniki. Raport musi być trwale spięty, zszyty lub sklejony i oprawiony.
Raport powstały w wyniku audytu należy przedstawić w czterech egzemplarzach, każdy w formie pisemnej, w języku polskim, z podpisami audytorów i osób uprawnionych do składania oświadczeń woli ze strony Wykonawcy oraz w jednym egzemplarzu na nośniku elektronicznym CD-ROM lub DVD-ROM (wymagany format pliku PDF). Wszystkie egzemplarze raportu powinny być tożsame.

Kody CPV:
792120003 (Usługi audytu)

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Tak

nazwa programu UE:
Projekt Narzędzia biotechnologiczne służące do otrzymywania zbóż o zwiększonej odporności na suszę (Projekt UDA-POIG.01.03.01-00-101/08-04)

Nazwa wykonawcy:
Konsorcjum: DPC A. Danylczenko i Spółka Sp. j., ul. Armii Krajowej 15/7, 45-071 Opole, Kontafin Sp. z o.o., ul. Sokołowska 37/41, 08-110 Siedlce

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Armii Krajowej 15/7

Miejscowość: Opole

Kod pocztowy: 45-071

ID województwa: 7

Województwo / kraj: opolskie

Data udzielenie zamówienia: 19/11/2013

Liczba ofert: 4

Liczba odrzuconych ofert: 2

Szacunkowa wartość zamówienia: 81308,81

Cena wybranej oferty: 64130,00

Cena minimalna: 64130,00

Cena maksymalna: 259000,00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi