202049 / 2011-07-26 - Administracja samorządowa / Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Lesznie (Leszno)

Oryginalny pojemnik na zużyty toner WT223CL marki Brother

Cena: 92.25 PLN

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu Budowa zbiornika wodnego Jutrosin

Opis zamówienia

Opis projektu
Projekt pn.Budowa zbiornika wodnego Jutrosin realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet III Środowisko Przyrodnicze. Działanie: 3.5 Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa
Realizowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Jutrosin, powiat rawicki,
województwo wielkopolskie
Nr projektu: RPWP.03.05.03.30-001/09
Nr zobowiązania do realizacji projektu: UDA-RPWP.03.05.03.30-001/09 z dnia 11.03.2010r, z późniejszymi zmianami.
Całkowita wartość projektu: 27 533 428.24 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowane projektu: 25 829 805,45 PLN
Kwota dofinansowania projektu z EFRR: 18 080 863,81 PLN
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
- budowę zbiornika wodnego o pojemności 2,1 mln m3 i powierzchni zalewu 91,40 ha
- przełożenie i regulację rzeki Radęcy (km 1,395) wraz z budową jazu na rzece Radęcy w km 2+735,
- regulację i obwałowanie rzeki Orli o długości 1,6 km wraz z budową jazu na rzece Orli w km 46+120 ,
- przełożenie linii SN-15 KV,
- budynek gospodarczy z przyłączami,
- zakup gruntu pod inwestycję
Termin rzeczowego zakończenia projektu 15.11.2011 r.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego dla projektu Budowa zbiornika wodnego Jutrosin
Celem przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu jest zwiększenie pewności Beneficjenta Instytucji Zarządzającej WRPO, Instytucji Pośredniczącej WRPO, że projekt jest realizowany prawidłowo, zgodnie z m.in. z obowiązującym prawem, procedurami, wnioskiem o dofinansowanie oraz zapisami zobowiązania do realizacji projektu.
Zakres audytu obejmuje niżej wskazane obszary:
1.1.Gotowość organizacyjna i procedury wewnętrzne, w tym:
a) ocena wielkości i przygotowania kadr,
b) ocena sprzętu niezbędnego do realizacji projektu,
c) identyfikacja zadań wrażliwych (przede wszystkim dokonywanie wyboru wykonawców / dostaw-ców, zawieranie umów, odbiór robót, dostaw i usług, zatwierdzanie faktur do wypłaty, dokonywa-nie płatności, księgowanie operacji finansowych),
d) ocena podziału zadań w projekcie, w tym rozdziału kluczowych funkcji,
e) sprawdzenia istnienia i jakości pisemnych procedur postępowania oraz wzorów dokumentów,
f) oceny bezpieczeństwa IT.
2.1.Audyt finansowy, w tym:
a) sprawdzenie, czy opracowane procedury zarządzania środkami finansowymi zapewniają rzetelną i terminową realizację i dokumentowanie operacji,
b) sprawdzenie, czy procedury wewnętrzne gwarantują rzetelność sprawozdań z realizacji projektu i wniosków o płatność,
c) sprawdzenie zgodności sprawozdań z realizacji projektu i wniosków o płatność z dokumentami źródłowymi, ewidencją księgową oraz z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu,
d) ocena prawidłowości i wiarygodności poniesionych w ramach projektu wydatków (faktycznie poniesione, zgodne z zapisami dokumentacji projektowej, w terminie realizacji projektu, zasadne, celowe i oszczędne, nie odbiegają od cen w regionie, istnieje wkład własny beneficjenta, płatności zostały przekazane na rachunki wykonawców wskazane w zawartych z nimi umowach),
e) kontrola formalna faktur i ich zgodność z zapisami umów z wykonawcami,
f) badanie poprawności księgowania (zgodność z zakładowym planem kont, wyodrębniona ewidencja księgowa, zgodność zapisów w ewidencji księgowej z treścią dokumentów źródłowych).
1.3. Audyt realizacji projektu, w tym:
a) sprawdzenie zgodności realizacji projektu z przepisami prawa (prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, ochrona środowiska, przepisy o rachunkowości oraz o finansach publicznych itd.),
b) ocena zgodności realizacji projektu z dokumentami programowymi (programy operacyjny, wytyczne i instrukcje, podręczniki procedur),
c) sprawdzenie zgodności realizacji projektu z zapisami wniosku o dofinansowanie/ umowy o dofinansowanie,
d) potwierdzenie zgodności zakresu umów zawartych z wykonawcami z dokumentacją projektową (wniosek o dofinansowanie z załącznikami) oraz z dokumentacją z postępowania o udzielenie za-mówienia publicznego (specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami, oferta wy-branego wykonawcy),
e) sprawdzenie planowanego sposobu monitorowania osiągania celów projektu,
f) potwierdzenie zgodności sprawozdań z realizacji projektu ze stanem faktycznym,
g) sprawdzenie, czy cele projektu zostały zrealizowane i czy osiągnięto zakładany na dany okres poziom wskaźników.
1.4.Wizyta na miejscu realizacji projektu, w tym:
a) sprawdzenie czy zrealizowana inwestycja jest zgodna z zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu, w umowie o dofinansowanie projektu i w aneksach do tej umowy oraz w dokumentacji powykonawczej, w protokołach odbioru robót w toku, w protokołach odbioru zakupionego sprzętu oraz potwierdzenie poprawności / prawidłowości funkcjonowania zrealizowanej inwestycji,
b) potwierdzenie prawidłowości promocji unijnego źródła dofinansowania, tzn. potwierdzenie, że działania promocyjne i informacyjne były prowadzone zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie, w umowie o dofinansowanie projektu i w obowiązujących beneficjenta wytycznych.
1.5. Prawidłowość i rzetelność prowadzenia i archiwizowania dokumentacji, w tym
potwierdzenie, że:
a) mechanizmy zapewniające właściwy obieg i sposób archiwizowania wszystkich dokumentów związanych z realizacją audytowanego projektu (wniosek o dofinansowanie, umowa o dofinansowanie i aneksy, wnioski o płatność, oryginały dowodów księgowych, dokumentacja przetargowa, korespondencja prowadzona w ramach realizacji projektu, itd.),
b) istnieje możliwość odtworzenia przebiegu realizacji projektu w wymaganych umową terminach,
c) wprowadzone mechanizmy (w postaci wewnętrznych regulacji) są zgodne z zapisami umowy o dofinansowanie projektu.
1.6. Zgodność projektu z politykami wspólnotowymi, w tym:
a) z polityką równości szans,
b) polityką zatrudnienia,
c) polityką społeczeństwa informacyjnego,
d) polityką ochrony środowiska.
1.7. Sprawdzenie wdrożenia zaleceń pokontrolnych (oraz usunięcia nieprawidłowości/ uchybień) z kontroli prawidłowości realizacji projektu, prowadzonych przed realizacją
audytu (jeżeli dotyczy).
1.8. Analiza powodzenia projektu, w tym oszacowanie czy występują zagrożenia:
a) prawidłowej realizacji projektu i terminowości jego zakończenia (dotyczy audytu prowadzonego w trakcie realizacji projektu),
b) osiągnięcia i utrzymania założonych celów projektu przez okres wskazany we wniosku o dofinansowanie (dotyczy audytu prowadzonego w trakcie realizacji projektu oraz audytu prowadzone-go po zakończeniu realizacji projektu)
2.Audyt powinien być przeprowadzony w oparciu o:
a) aktualne Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w zakresie wyboru audytora oraz prowadzenia i dokumentowania audytu zewnętrznego projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I- działania 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz Priorytetów II-VI., dostępne na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl
3. Zakres opinii i sprawozdania z audytu zewnętrznego projektu:
Po przeprowadzeniu audytu zewnętrznego projektu, audytorzy zewnętrzni zobowiązani są do przygotowania sprawozdania z audytu zewnętrznego projektu, którego elementem koniecznym jest opinia o projekcie, sporządzanego, w co najmniej trzech egzemplarzach w formie pisemnej w języku polskim (oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD).Audytorzy zewnętrzni są zobowiązani zachować poufność i nie naruszać tajemnic określonych w odrębnych przepisach, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa. Nie może to jednak wpływać na merytoryczną treść sprawozdania.
Sprawozdanie z audytu zewnętrznego projektu powinno zawierać następujące elementy:
1. oznaczenie zadania audytowego i datę sporządzenia sprawozdania,
2. nazwę adres audytowanego podmiotu,
3. imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w zadaniu audytowym,
4. cele oraz zakres podmiotowy i przedmiotowy zadania audytowego,
5. podjęte czynności i zastosowane techniki przeprowadzenia zadania audytowego,
6. termin, w którym prowadzono badania,
7. zwięzły opis działań jednostki w obszarze objętym zadaniem audytowym,
8. ustalenia stanu faktycznego,
9. określenie oraz analizę przyczyn i skutków uchybień,
10. zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień lub wprowadzenie usprawnień,
11. podpisy audytorów uczestniczących w zadaniu audytowym.
Sprawozdanie powinno w sposób bezstronny, kompletny, zrozumiały, jednoznaczny, jasny, rzetelny, zwięzły i zgodny ze stanem faktycznym przedstawiać wyniki audytu zewnętrznego projektu (ustalenia i wnioski). Wnioski i opinie zawarte w sprawozdaniu powinny wynikać w szczególności z dokumentacji audytu zewnętrznego projektu. Potwierdzenie i opinia zawarta przez audytorów zewnętrznych w sprawozdaniu dotyczy m.in. dokumentów, kwot i informacji odnoszących się do projektu istniejących do momentu przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 202049

Data publikacji: 2011-07-26

Nazwa:
Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Lesznie

Ulica: ul. Śniadeckich 5

Numer domu: 5

Miejscowość: Leszno

Kod pocztowy: 64-100

Województwo / kraj: wielkopolskie

Numer telefonu: 065 5295640

Numer faxu: 065 5295671

Adres strony internetowej: www.wzmiuw.pl i www.melioracja.leszno.eu

Regon: 00658640000410

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu Budowa zbiornika wodnego Jutrosin

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Opis projektu
Projekt pn.Budowa zbiornika wodnego Jutrosin realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet III Środowisko Przyrodnicze. Działanie: 3.5 Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa
Realizowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Jutrosin, powiat rawicki,
województwo wielkopolskie
Nr projektu: RPWP.03.05.03.30-001/09
Nr zobowiązania do realizacji projektu: UDA-RPWP.03.05.03.30-001/09 z dnia 11.03.2010r, z późniejszymi zmianami.
Całkowita wartość projektu: 27 533 428.24 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowane projektu: 25 829 805,45 PLN
Kwota dofinansowania projektu z EFRR: 18 080 863,81 PLN
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
- budowę zbiornika wodnego o pojemności 2,1 mln m3 i powierzchni zalewu 91,40 ha
- przełożenie i regulację rzeki Radęcy (km 1,395) wraz z budową jazu na rzece Radęcy w km 2+735,
- regulację i obwałowanie rzeki Orli o długości 1,6 km wraz z budową jazu na rzece Orli w km 46+120 ,
- przełożenie linii SN-15 KV,
- budynek gospodarczy z przyłączami,
- zakup gruntu pod inwestycję
Termin rzeczowego zakończenia projektu 15.11.2011 r.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego dla projektu Budowa zbiornika wodnego Jutrosin
Celem przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu jest zwiększenie pewności Beneficjenta Instytucji Zarządzającej WRPO, Instytucji Pośredniczącej WRPO, że projekt jest realizowany prawidłowo, zgodnie z m.in. z obowiązującym prawem, procedurami, wnioskiem o dofinansowanie oraz zapisami zobowiązania do realizacji projektu.
Zakres audytu obejmuje niżej wskazane obszary:
1.1.Gotowość organizacyjna i procedury wewnętrzne, w tym:
a) ocena wielkości i przygotowania kadr,
b) ocena sprzętu niezbędnego do realizacji projektu,
c) identyfikacja zadań wrażliwych (przede wszystkim dokonywanie wyboru wykonawców / dostaw-ców, zawieranie umów, odbiór robót, dostaw i usług, zatwierdzanie faktur do wypłaty, dokonywa-nie płatności, księgowanie operacji finansowych),
d) ocena podziału zadań w projekcie, w tym rozdziału kluczowych funkcji,
e) sprawdzenia istnienia i jakości pisemnych procedur postępowania oraz wzorów dokumentów,
f) oceny bezpieczeństwa IT.
2.1.Audyt finansowy, w tym:
a) sprawdzenie, czy opracowane procedury zarządzania środkami finansowymi zapewniają rzetelną i terminową realizację i dokumentowanie operacji,
b) sprawdzenie, czy procedury wewnętrzne gwarantują rzetelność sprawozdań z realizacji projektu i wniosków o płatność,
c) sprawdzenie zgodności sprawozdań z realizacji projektu i wniosków o płatność z dokumentami źródłowymi, ewidencją księgową oraz z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu,
d) ocena prawidłowości i wiarygodności poniesionych w ramach projektu wydatków (faktycznie poniesione, zgodne z zapisami dokumentacji projektowej, w terminie realizacji projektu, zasadne, celowe i oszczędne, nie odbiegają od cen w regionie, istnieje wkład własny beneficjenta, płatności zostały przekazane na rachunki wykonawców wskazane w zawartych z nimi umowach),
e) kontrola formalna faktur i ich zgodność z zapisami umów z wykonawcami,
f) badanie poprawności księgowania (zgodność z zakładowym planem kont, wyodrębniona ewidencja księgowa, zgodność zapisów w ewidencji księgowej z treścią dokumentów źródłowych).
1.3. Audyt realizacji projektu, w tym:
a) sprawdzenie zgodności realizacji projektu z przepisami prawa (prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, ochrona środowiska, przepisy o rachunkowości oraz o finansach publicznych itd.),
b) ocena zgodności realizacji projektu z dokumentami programowymi (programy operacyjny, wytyczne i instrukcje, podręczniki procedur),
c) sprawdzenie zgodności realizacji projektu z zapisami wniosku o dofinansowanie/ umowy o dofinansowanie,
d) potwierdzenie zgodności zakresu umów zawartych z wykonawcami z dokumentacją projektową (wniosek o dofinansowanie z załącznikami) oraz z dokumentacją z postępowania o udzielenie za-mówienia publicznego (specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami, oferta wy-branego wykonawcy),
e) sprawdzenie planowanego sposobu monitorowania osiągania celów projektu,
f) potwierdzenie zgodności sprawozdań z realizacji projektu ze stanem faktycznym,
g) sprawdzenie, czy cele projektu zostały zrealizowane i czy osiągnięto zakładany na dany okres poziom wskaźników.
1.4.Wizyta na miejscu realizacji projektu, w tym:
a) sprawdzenie czy zrealizowana inwestycja jest zgodna z zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu, w umowie o dofinansowanie projektu i w aneksach do tej umowy oraz w dokumentacji powykonawczej, w protokołach odbioru robót w toku, w protokołach odbioru zakupionego sprzętu oraz potwierdzenie poprawności / prawidłowości funkcjonowania zrealizowanej inwestycji,
b) potwierdzenie prawidłowości promocji unijnego źródła dofinansowania, tzn. potwierdzenie, że działania promocyjne i informacyjne były prowadzone zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie, w umowie o dofinansowanie projektu i w obowiązujących beneficjenta wytycznych.
1.5. Prawidłowość i rzetelność prowadzenia i archiwizowania dokumentacji, w tym
potwierdzenie, że:
a) mechanizmy zapewniające właściwy obieg i sposób archiwizowania wszystkich dokumentów związanych z realizacją audytowanego projektu (wniosek o dofinansowanie, umowa o dofinansowanie i aneksy, wnioski o płatność, oryginały dowodów księgowych, dokumentacja przetargowa, korespondencja prowadzona w ramach realizacji projektu, itd.),
b) istnieje możliwość odtworzenia przebiegu realizacji projektu w wymaganych umową terminach,
c) wprowadzone mechanizmy (w postaci wewnętrznych regulacji) są zgodne z zapisami umowy o dofinansowanie projektu.
1.6. Zgodność projektu z politykami wspólnotowymi, w tym:
a) z polityką równości szans,
b) polityką zatrudnienia,
c) polityką społeczeństwa informacyjnego,
d) polityką ochrony środowiska.
1.7. Sprawdzenie wdrożenia zaleceń pokontrolnych (oraz usunięcia nieprawidłowości/ uchybień) z kontroli prawidłowości realizacji projektu, prowadzonych przed realizacją
audytu (jeżeli dotyczy).
1.8. Analiza powodzenia projektu, w tym oszacowanie czy występują zagrożenia:
a) prawidłowej realizacji projektu i terminowości jego zakończenia (dotyczy audytu prowadzonego w trakcie realizacji projektu),
b) osiągnięcia i utrzymania założonych celów projektu przez okres wskazany we wniosku o dofinansowanie (dotyczy audytu prowadzonego w trakcie realizacji projektu oraz audytu prowadzone-go po zakończeniu realizacji projektu)
2.Audyt powinien być przeprowadzony w oparciu o:
a) aktualne Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w zakresie wyboru audytora oraz prowadzenia i dokumentowania audytu zewnętrznego projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I- działania 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz Priorytetów II-VI., dostępne na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl
3. Zakres opinii i sprawozdania z audytu zewnętrznego projektu:
Po przeprowadzeniu audytu zewnętrznego projektu, audytorzy zewnętrzni zobowiązani są do przygotowania sprawozdania z audytu zewnętrznego projektu, którego elementem koniecznym jest opinia o projekcie, sporządzanego, w co najmniej trzech egzemplarzach w formie pisemnej w języku polskim (oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD).Audytorzy zewnętrzni są zobowiązani zachować poufność i nie naruszać tajemnic określonych w odrębnych przepisach, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa. Nie może to jednak wpływać na merytoryczną treść sprawozdania.
Sprawozdanie z audytu zewnętrznego projektu powinno zawierać następujące elementy:
1. oznaczenie zadania audytowego i datę sporządzenia sprawozdania,
2. nazwę adres audytowanego podmiotu,
3. imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w zadaniu audytowym,
4. cele oraz zakres podmiotowy i przedmiotowy zadania audytowego,
5. podjęte czynności i zastosowane techniki przeprowadzenia zadania audytowego,
6. termin, w którym prowadzono badania,
7. zwięzły opis działań jednostki w obszarze objętym zadaniem audytowym,
8. ustalenia stanu faktycznego,
9. określenie oraz analizę przyczyn i skutków uchybień,
10. zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień lub wprowadzenie usprawnień,
11. podpisy audytorów uczestniczących w zadaniu audytowym.
Sprawozdanie powinno w sposób bezstronny, kompletny, zrozumiały, jednoznaczny, jasny, rzetelny, zwięzły i zgodny ze stanem faktycznym przedstawiać wyniki audytu zewnętrznego projektu (ustalenia i wnioski). Wnioski i opinie zawarte w sprawozdaniu powinny wynikać w szczególności z dokumentacji audytu zewnętrznego projektu. Potwierdzenie i opinia zawarta przez audytorów zewnętrznych w sprawozdaniu dotyczy m.in. dokumentów, kwot i informacji odnoszących się do projektu istniejących do momentu przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/09/2011

Informacja na temat wadium: 4000,00 PLN

Zaliczka: Nie

Wiedza i doświadczenie:
Posiadają udokumentowane doświadczenie w badaniu projektów infrastrukturalnych finansowanych ze środków publicznych (przynajmniej 1 projekt o wartości co najmniej 6,0 mln zł). Za udokumentowane doświadczenie uznaje się referencje, zaświadczenia wystawione przez podmioty zlecające badanie audytowe

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
1. Wykonawca winien wykazać, że dysponuje w okresie przewidzianym na realizację zamówienia co najmniej dwoma osobami, które dysponują kwalifikacjami i doświadczeniem zapewniającym należytą ocenę prawidłowości realizowania projektu oraz spełniają wymogi wymienione w punkcie 2 lit.a) - d), a przynajmniej jedna z tych osób zobowiązana jest legitymować się uprawnieniami wskazanymi w punkcie 2 lit.e) - j) (wystarczające jest spełnienie jednego z tych warunków)
2. Zgodnie z treścią art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 późn. zm.) o finansach publicznych, audytorem wewnętrznym może być osoba która:
a) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państw, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz
b)ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych oraz
c) nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz
d) posiada wyższe wykształcenie oraz
e) posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
- posiada jeden z certyfikatów:Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certificationin Control Self- Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub, Chartered Financial Analyst (CFA),
lub,
f) złożyła w latach 2003-2006 z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez w Ministra Finansów,
lub,g) posiada uprawnienia biegłego rewidenta,
lub,
h) posiada dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem studiów podyplomowych zakresie audytu zewnętrznego wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona (zgodnie z odrębnymi ustawami) do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych (za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego uznaje się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż ½ etatu związanych z:- przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego,
- realizacją przez inspektorów kontroli skarbowej czynności z zakresu certyfikacji i wydawania deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, o których mowa w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (t.j. Dz.U. z 2004 r., nr 8 poz.65z późn. zm.),
- nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (t.j. Dz.U. z 2007 r., nr 231 poz.1701 z późn. zm.),
lub
i) ukończyła aplikacje kontrolerską i złożyła egzamin kontrolerski z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną powołana przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli
lub, j) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny na stanowisko inspektora kontroli skarbowej

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Nie

Zmiana umowy:
Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umownych, a mianowicie:
a) termin realizacji może ulec zmianie gdy:
- nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
- konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w
umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie;
- konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;
- zaistnienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie może ulec termin realizacji umowy;
b) zmiana terminu płatności za przedmiot zamówienia spowodowana nieterminowym uzyskaniem środków finansowych, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.wzmiuw.pl i www.melioracja.leszno.eu

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Lesznie, 64-100 Leszno, ul. Śniadeckich 5. - I piętro, pok. nr 5

Data składania wniosków, ofert: 03/08/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Lesznie, 64-100 Leszno, ul. Śniadeckich 5. - I piętro, pok. nr 7

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet Środowisko Przyrodnicze, Działanie 3.5

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Sytuacja ekonomiczna:
Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Kody CPV:
792120003 (Usługi audytu)

Podobne przetargi