219007 / 2011-08-12 - Administracja samorzÄ…dowa / Miasto Leszno, UrzÄ…d Miasta Leszna (Leszno)

PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO REALIZOWANEGO PROJEKTU PT. :PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 323 W LESZNIE NA ODCINKU OD AL. KONSTYTUCJI 3 MAJA (DK 5) DO GRANICY ADMINISTRACYJNEJ MIASTA

Opis zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia:
a)Audyt należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w zakresie wyboru audytora oraz przeprowadzania i dokumentowania audytu zewnętrznego projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu I- Działania 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz priorytetów II-VI (wytyczne dostępne są załącznikiem nr 3 do siwz, znajdują się na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl lub w Biurze Projektów Unijnych Urzędu Miasta Leszna).
b)Audyt ma na celu uzyskanie zapewnienia, że:
- projekt jest realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego ( w tym wytycznych Instytucji Zarządzającej WRPO i innych instytucji uprawnionych do wydawania wytycznych),umową i wnioskiem o dofinansowanie,
- wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowane,
- informacje przekazane do Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej WRPO oraz innych uprawnionych instytucji są zgodne z prawdą i wynikają z dostępnych w siedzibie beneficjenta dokumentów źródłowych (przede wszystkim z dokumentów finansowo -księgowych i rzeczowych) oraz z prowadzonej przez niego ewidencji księgowej.
c)Oprócz oceny prawidłowości realizacji projektu, audyt ma również na celu doradztwo w zakresie polepszania metod jego realizacji.
d)Badaniem audytowym zostanie objęte 100% dokumentacji związanej z realizowanym projektem inwestycyjnym w momencie rozpoczęcia czynności audytowych. Prowadzenie i dokumentowanie audytu należy prowadzić w oparciu o uznawane standardy audytu.
e)Audytor będzie miał obowiązek przekazania kopii dokumentacji roboczych: notatek, kwestionariuszy oceny, list sprawdzających lub co najmniej wykazu badanych dokumentów i wykazu sporządzonych dokumentów. Zamawiający wymaga, aby audyt był prowadzony co najmniej poprzez analizę dokumentacji projektu, wywiady z pracownikami i wykonawcami oraz oględziny miejsca inwestycji. Ponadto Zamawiający wymaga zorganizowania spotkania otwierającego, zamykającego oraz wszelkich innych niezbędnych spotkań w trakcie prowadzenia audytu. Wszelka korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcą powinna odbywać się z zachowaniem formy pisemnej. Ponadto powinny zostać wyznaczone osoby do kontaktu.
f)Szczegółowy zakres i sposób przeprowadzenia audytu został opisany w rozdziale 3 ww. wytycznych. Sprawozdanie (wyniki audytu) powinno spełniać wymagania zawarte w rozdziale 4 ww. wytycznych.
2.Opis projektu, który podlega audytowi:
Projekt obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej nr 323 (Leszno - Góra) w granicach administracyjnych miasta Leszna. Przebudowie podlegają następujące ulice:
-ul. Okrężna od drogi krajowej nr 5 do ul. Leśnej
-ul. Leśna od ul. Okrężnej do ul. 1 Maja
-ul. 1 Maja od ul. Leśnej do Rynku Zaborowskiego
-Rynek Zaborowski - strona wschodnia
-ul. Górowska od Rynku Zaborowskiego do granicy Leszna
Inwestycja jest realizowania w następujących etapach:
etap I - ul. Okrężna na odcinku od Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) do Ronda Sybiraków włącznie, w zakresie:
-remont - wzmocnienie nawierzchni jezdni,
-przebudowa chodnika po stronie południowej na ciąg pieszo-rowerowy,
-przebudowa skrzyżowania ul. Okrężnej z Al. Konstytucji 3 Maja poprzez budowę dodatkowego pasa prawoskrętu;
etap II - ul. Okrężna na odcinku od Ronda Sybiraków do ul. Leśnej, w zakresie:
-pełna przebudowa jezdni,
-przebudowa skrzyżowania ul. Okrężnej z ul. Usługową i Leśną na skrzyżowanie skanalizowane,
-budowa ciągu pieszo-rowerowego,
-budowa kanalizacji deszczowej,
-budowa 2 zatok autobusowych,
-modernizacja oświetlenia ulicznego,
-likwidacja kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną;
etap III - ul. Leśna na odcinku od ul. Okrężnej do ul. 1 Maja, w zakresie:
-remont - wzmocnienie nawierzchni jezdni,
-przebudowa geometrii skrzyżowania skanalizowanego ul. Leśnej i 1 Maja,
-budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Leśnej,
-budowa 2 zatok autobusowych,
-rozbudowa kanalizacji deszczowej;
etap IV - ul. 1 Maja na odcinku od przejazdu PKP do Rynku Zaborowskiego włącznie, w zakresie:
-pełna przebudowa jezdni,
-budowa ciągu pieszo-rowerowego,
-budowa 2 zatok autobusowych,
-budowa kanalizacji deszczowej,
-modernizacja oświetlenia ulicznego,
-likwidacja kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną;
etap V - ul. Górowska na odcinku od Rynku Zaborowskiego do granicy m. Leszna, w zakresie:
-wymiana warstwy ścieralnej na odcinku o przekroju ulicznym,
-wzmocnienie z poszerzeniem do 7,0 m istniejącej nawierzchni na odcinku o przekroju drogowym.
W chwili obecnej trwają prace na III i IV etapie. W wyniku realizacji projektu zostanie przebudowane ok. 3,688 km drogi wraz z ciągiem pieszo-rowerowym. Zostaną przebudowane 3 skrzyżowania i zostanie wybudowanych 6 zatok autobusowych.
W etapie II i III występują również koszty niekwalifikowane, takie jak:
etap II - budowa kanalizacji sanitarnej,
etap III - przebudowa ul. 1 Maja w strefie dojazdu do skrzyżowania z ul. Leśną.

Całkowity koszt projektu: 16.196.798,88 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 7.499.452,18 PLN
Termin realizacji finansowej projektu: 03.04.2008r. - 31.12.2011r.
Termin realizacji rzeczowej projektu: 16.02.2010r. - 31.10.2011r.

3. Okres podlegający audytowi zewnętrznemu:
od marca 2008r. - do dnia rozpoczęcia czynności audytowych.

4. Ilość dokumentacji dotyczącej projektu (w przybliżeniu):
-Wnioski o płatność pośrednią- 6 szt.
-Wnioski o płatność pełniące funkcję sprawozdawczą - 3 szt.
-Umowy z wykonawcami - 4 szt.
-Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami
-Faktury - 40 szt.
-Dokumenty księgowe.
-Sprawozdania (wykonawcy, inżyniera kontraktu) - 20 szt.
-Procedury - 7 szt.
-Dokumenty do oceny wielkości i przygotowania kadr: opisy stanowisk osób pracujących w MZD-BPU - 3 szt., karty szkoleń pracowników, struktura organizacyjna, Zarządzenie nr 327/2009 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 10 września 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Leszna,
-Dokumenty do oceny sprzętu niezbędnego do realizacji projektu: wykaz sprzętu -2 szt.
-Dokumenty do oceny bezpieczeństwa IT tj.: Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi w zakresie wymogów bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Leszna; Polityka bezpieczeństwa informacji zakresie przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Leszna, Zarządzenie nr 297/2006 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 28 sierpnia 2006r. w sprawie ochrony danych osobowych w systemach informatycznych;
-Weryfikacja postępowań o udzielenie zamówienia publicznego realizowanych wg wymogów ustawy Prawo zamówień publicznych tj. m.in.: powołanie komisji przetargowej, ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami, złożone oferty, protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, umowa z wykonawcą, ogłoszenie o zawarciu umowy - 3 postępowania
-Weryfikacji postępowań o udzielenie zamówienia poniżej 14 000 Euro - 1 postępowanie
oraz inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia badania audytowego.
5.Miejsce fizycznej realizacji projektu:
Droga wojewódzka nr 323 w Lesznie na odcinku od Al. Konstytucji 3 Maja w Lesznie ( DK5) do administracyjnej granicy miasta.
6.Miejsce dotyczące przechowywania dokumentacji projektu:
Oryginały faktur projektu są przechowywane w Urzędzie Miasta Leszna przy ulicy Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno. Pozostała dokumentacja projektu wraz z kopiami faktur przechowywana jest w Biurze Projektów Unijnych Urzędu Miasta Leszna przy ulicy Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno.
7. Zakres audytu:
a)gotowość organizacyjną beneficjenta i jego procedury wewnętrzne,
b)audyt finansowy,
c)audyt realizacji projektu,
d)wizyta na miejscu realizacji projektu,
e)prawidłowość i rzetelność prowadzenia i archiwizowania dokumentacji,
f)zgodność projektu z politykami wspólnotowymi,
g)wdrażanie zaleceń pokontrolnych,
h)analiza powodzenia projektu.
Szczegółowy opis zakresu znajduje się w rozdziale 3 Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w zakresie wyboru audytora oraz przeprowadzania i dokumentowania audytu zewnętrznego projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu I- Działania 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz priorytetów II-VI (wytyczne dostępne są na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl lub w Biurze Projektów Unijnych Urzędu Miasta Leszna).
8.Wyniki audytu muszą zawierać co najmniej:
a)oznaczenie zadania audytowego i datę sporządzenia sprawozdania,
b)nazwę i adres audytowanego podmiotu
c)imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w zadaniu audytowym,
d)cele oraz zakres podmiotowy i przedmiotowy zadania audytowego,
e)podjęte czynności i zastosowane techniki przeprowadzania zadania audytowego,
f)termin, w którym prowadzono badanie,
g)zwięzły opis działań jednostki w obszarze objętym zadaniem audytowym,
h)ustalenie stanu faktycznego,
i)określenie oraz analizę przyczyn i skutków uchybień,
j)zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień lub wprowadzania usprawnień,
k)podpisy audytorów uczestniczących w zadaniu audytowym
Szczegółowy opis zakresu znajduje się w rozdziale 4 Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w zakresie wyboru audytora oraz przeprowadzania i dokumentowania audytu zewnętrznego projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu I- Działania 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz priorytetów II-VI (wytyczne dostępne są na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl lub w Biurze Projektów Unijnych Urzędu Miasta Leszna).

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 219007

Data publikacji: 2011-08-12

Nazwa: Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna

Ulica: ul. Kazimierza Karasia 15

Numer domu: 15

Miejscowość: Leszno

Kod pocztowy: 64-100

Województwo / kraj: wielkopolskie

Numer telefonu: 65 5298100

Numer faxu: 65 5298131

Adres strony internetowej: www.bip.leszno.pl

Regon: 00066099500000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO REALIZOWANEGO PROJEKTU PT. :PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 323 W LESZNIE NA ODCINKU OD AL. KONSTYTUCJI 3 MAJA (DK 5) DO GRANICY ADMINISTRACYJNEJ MIASTA

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Opis przedmiotu zamówienia:
a)Audyt należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w zakresie wyboru audytora oraz przeprowadzania i dokumentowania audytu zewnętrznego projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu I- Działania 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz priorytetów II-VI (wytyczne dostępne są załącznikiem nr 3 do siwz, znajdują się na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl lub w Biurze Projektów Unijnych Urzędu Miasta Leszna).
b)Audyt ma na celu uzyskanie zapewnienia, że:
- projekt jest realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego ( w tym wytycznych Instytucji Zarządzającej WRPO i innych instytucji uprawnionych do wydawania wytycznych),umową i wnioskiem o dofinansowanie,
- wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowane,
- informacje przekazane do Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej WRPO oraz innych uprawnionych instytucji są zgodne z prawdą i wynikają z dostępnych w siedzibie beneficjenta dokumentów źródłowych (przede wszystkim z dokumentów finansowo -księgowych i rzeczowych) oraz z prowadzonej przez niego ewidencji księgowej.
c)Oprócz oceny prawidłowości realizacji projektu, audyt ma również na celu doradztwo w zakresie polepszania metod jego realizacji.
d)Badaniem audytowym zostanie objęte 100% dokumentacji związanej z realizowanym projektem inwestycyjnym w momencie rozpoczęcia czynności audytowych. Prowadzenie i dokumentowanie audytu należy prowadzić w oparciu o uznawane standardy audytu.
e)Audytor będzie miał obowiązek przekazania kopii dokumentacji roboczych: notatek, kwestionariuszy oceny, list sprawdzających lub co najmniej wykazu badanych dokumentów i wykazu sporządzonych dokumentów. Zamawiający wymaga, aby audyt był prowadzony co najmniej poprzez analizę dokumentacji projektu, wywiady z pracownikami i wykonawcami oraz oględziny miejsca inwestycji. Ponadto Zamawiający wymaga zorganizowania spotkania otwierającego, zamykającego oraz wszelkich innych niezbędnych spotkań w trakcie prowadzenia audytu. Wszelka korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcą powinna odbywać się z zachowaniem formy pisemnej. Ponadto powinny zostać wyznaczone osoby do kontaktu.
f)Szczegółowy zakres i sposób przeprowadzenia audytu został opisany w rozdziale 3 ww. wytycznych. Sprawozdanie (wyniki audytu) powinno spełniać wymagania zawarte w rozdziale 4 ww. wytycznych.
2.Opis projektu, który podlega audytowi:
Projekt obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej nr 323 (Leszno - Góra) w granicach administracyjnych miasta Leszna. Przebudowie podlegają następujące ulice:
-ul. Okrężna od drogi krajowej nr 5 do ul. Leśnej
-ul. Leśna od ul. Okrężnej do ul. 1 Maja
-ul. 1 Maja od ul. Leśnej do Rynku Zaborowskiego
-Rynek Zaborowski - strona wschodnia
-ul. Górowska od Rynku Zaborowskiego do granicy Leszna
Inwestycja jest realizowania w następujących etapach:
etap I - ul. Okrężna na odcinku od Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) do Ronda Sybiraków włącznie, w zakresie:
-remont - wzmocnienie nawierzchni jezdni,
-przebudowa chodnika po stronie południowej na ciąg pieszo-rowerowy,
-przebudowa skrzyżowania ul. Okrężnej z Al. Konstytucji 3 Maja poprzez budowę dodatkowego pasa prawoskrętu;
etap II - ul. Okrężna na odcinku od Ronda Sybiraków do ul. Leśnej, w zakresie:
-pełna przebudowa jezdni,
-przebudowa skrzyżowania ul. Okrężnej z ul. Usługową i Leśną na skrzyżowanie skanalizowane,
-budowa ciągu pieszo-rowerowego,
-budowa kanalizacji deszczowej,
-budowa 2 zatok autobusowych,
-modernizacja oświetlenia ulicznego,
-likwidacja kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną;
etap III - ul. Leśna na odcinku od ul. Okrężnej do ul. 1 Maja, w zakresie:
-remont - wzmocnienie nawierzchni jezdni,
-przebudowa geometrii skrzyżowania skanalizowanego ul. Leśnej i 1 Maja,
-budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Leśnej,
-budowa 2 zatok autobusowych,
-rozbudowa kanalizacji deszczowej;
etap IV - ul. 1 Maja na odcinku od przejazdu PKP do Rynku Zaborowskiego włącznie, w zakresie:
-pełna przebudowa jezdni,
-budowa ciągu pieszo-rowerowego,
-budowa 2 zatok autobusowych,
-budowa kanalizacji deszczowej,
-modernizacja oświetlenia ulicznego,
-likwidacja kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną;
etap V - ul. Górowska na odcinku od Rynku Zaborowskiego do granicy m. Leszna, w zakresie:
-wymiana warstwy ścieralnej na odcinku o przekroju ulicznym,
-wzmocnienie z poszerzeniem do 7,0 m istniejącej nawierzchni na odcinku o przekroju drogowym.
W chwili obecnej trwają prace na III i IV etapie. W wyniku realizacji projektu zostanie przebudowane ok. 3,688 km drogi wraz z ciągiem pieszo-rowerowym. Zostaną przebudowane 3 skrzyżowania i zostanie wybudowanych 6 zatok autobusowych.
W etapie II i III występują również koszty niekwalifikowane, takie jak:
etap II - budowa kanalizacji sanitarnej,
etap III - przebudowa ul. 1 Maja w strefie dojazdu do skrzyżowania z ul. Leśną.

Całkowity koszt projektu: 16.196.798,88 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 7.499.452,18 PLN
Termin realizacji finansowej projektu: 03.04.2008r. - 31.12.2011r.
Termin realizacji rzeczowej projektu: 16.02.2010r. - 31.10.2011r.

3. Okres podlegający audytowi zewnętrznemu:
od marca 2008r. - do dnia rozpoczęcia czynności audytowych.

4. Ilość dokumentacji dotyczącej projektu (w przybliżeniu):
-Wnioski o płatność pośrednią- 6 szt.
-Wnioski o płatność pełniące funkcję sprawozdawczą - 3 szt.
-Umowy z wykonawcami - 4 szt.
-Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami
-Faktury - 40 szt.
-Dokumenty księgowe.
-Sprawozdania (wykonawcy, inżyniera kontraktu) - 20 szt.
-Procedury - 7 szt.
-Dokumenty do oceny wielkości i przygotowania kadr: opisy stanowisk osób pracujących w MZD-BPU - 3 szt., karty szkoleń pracowników, struktura organizacyjna, Zarządzenie nr 327/2009 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 10 września 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Leszna,
-Dokumenty do oceny sprzętu niezbędnego do realizacji projektu: wykaz sprzętu -2 szt.
-Dokumenty do oceny bezpieczeństwa IT tj.: Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi w zakresie wymogów bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Leszna; Polityka bezpieczeństwa informacji zakresie przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Leszna, Zarządzenie nr 297/2006 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 28 sierpnia 2006r. w sprawie ochrony danych osobowych w systemach informatycznych;
-Weryfikacja postępowań o udzielenie zamówienia publicznego realizowanych wg wymogów ustawy Prawo zamówień publicznych tj. m.in.: powołanie komisji przetargowej, ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami, złożone oferty, protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, umowa z wykonawcą, ogłoszenie o zawarciu umowy - 3 postępowania
-Weryfikacji postępowań o udzielenie zamówienia poniżej 14 000 Euro - 1 postępowanie
oraz inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia badania audytowego.
5.Miejsce fizycznej realizacji projektu:
Droga wojewódzka nr 323 w Lesznie na odcinku od Al. Konstytucji 3 Maja w Lesznie ( DK5) do administracyjnej granicy miasta.
6.Miejsce dotyczące przechowywania dokumentacji projektu:
Oryginały faktur projektu są przechowywane w Urzędzie Miasta Leszna przy ulicy Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno. Pozostała dokumentacja projektu wraz z kopiami faktur przechowywana jest w Biurze Projektów Unijnych Urzędu Miasta Leszna przy ulicy Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno.
7. Zakres audytu:
a)gotowość organizacyjną beneficjenta i jego procedury wewnętrzne,
b)audyt finansowy,
c)audyt realizacji projektu,
d)wizyta na miejscu realizacji projektu,
e)prawidłowość i rzetelność prowadzenia i archiwizowania dokumentacji,
f)zgodność projektu z politykami wspólnotowymi,
g)wdrażanie zaleceń pokontrolnych,
h)analiza powodzenia projektu.
Szczegółowy opis zakresu znajduje się w rozdziale 3 Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w zakresie wyboru audytora oraz przeprowadzania i dokumentowania audytu zewnętrznego projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu I- Działania 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz priorytetów II-VI (wytyczne dostępne są na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl lub w Biurze Projektów Unijnych Urzędu Miasta Leszna).
8.Wyniki audytu muszą zawierać co najmniej:
a)oznaczenie zadania audytowego i datę sporządzenia sprawozdania,
b)nazwę i adres audytowanego podmiotu
c)imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w zadaniu audytowym,
d)cele oraz zakres podmiotowy i przedmiotowy zadania audytowego,
e)podjęte czynności i zastosowane techniki przeprowadzania zadania audytowego,
f)termin, w którym prowadzono badanie,
g)zwięzły opis działań jednostki w obszarze objętym zadaniem audytowym,
h)ustalenie stanu faktycznego,
i)określenie oraz analizę przyczyn i skutków uchybień,
j)zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień lub wprowadzania usprawnień,
k)podpisy audytorów uczestniczących w zadaniu audytowym
Szczegółowy opis zakresu znajduje się w rozdziale 4 Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w zakresie wyboru audytora oraz przeprowadzania i dokumentowania audytu zewnętrznego projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu I- Działania 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz priorytetów II-VI (wytyczne dostępne są na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl lub w Biurze Projektów Unijnych Urzędu Miasta Leszna).

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres trwania zamówienia w dniach: 18

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium do przedmiotowego postępowania.

Zaliczka: Nie

Wiedza i doświadczenie:
posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy) tj.: posiadający udokumentowane doświadczenie w badaniu projektów ( przynajmniej 1 projekt o wartości min.: 16.000.000,00 zł brutto). Za udokumentowane doświadczenie uznaje się referencje/ zaświadczenia wystawione przez podmioty zlecające badanie audytowe ;
Ocena spełniania ww warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. III.4 . Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww warunek Wykonawca spełnił.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy). Audyt zewnętrzny projektu musi być prowadzony przez co najmniej dwie osoby, osoby prowadzące badanie audytowe winny dysponować kwalifikacjami i doświadczeniem zapewniającym należytą ocenę prawidłowości realizowania projektu oraz spełniać wymogi określone poniżej lit. a) - d),a przynajmniej jedna z osób zobowiązana jest legitymować się uprawnieniami o których mowa poniżej lit. e) - j):
Zgodnie z treścią art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U.2009r. Nr 157, poz. 1240) o finansach publicznych audytorem wewnętrznym może być osoba, która:
a)ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
b)ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych oraz
c)nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz
d)posiada wyższe wykształcenie oraz
e)posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego - jeden z certyfikatów:
- Certified Internal Auditor (CIA),
- Certified Government Auditing Professional (CGAP),
- Certified Information Systems Auditor (CISA),
- Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
- Certified Fraud Examiner (CFE),
- Certification in Control Self-Assessment (CCSA),
- Certified Financial Services Auditor ( CFSA),
- Chartered Financial Analyst (CFA),
lub
f)złożyła w latach 2003-2006 z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów,
lub
g)posiada uprawnienia biegłego rewidenta,
lub
h)posiada dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona ( zgodnie z odrębnymi ustawami) do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych (za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego uznaje się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż ½ etatu, związanych z:
- przeprowadzeniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego,
- realizację przez inspektorów kontroli skarbowej czynności z zakresu certyfikacji i wydawania deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, o której mowa w ustawie z dnia 28 września 1991r. o kontroli skarbowej ( t.j. Dz.U. z 2004r., Nr 8, poz. 65 z późn. zm.),
- nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994r. o Najwyższej Izbie Kontroli ( t.j. z 2007, Dz. U. Nr 231, poz. 1701 z późn. zm.),
lub
i)ukończyła aplikację kontrolerska i złożyła egzamin kontrolerski z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli,
lub
j)złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny na stanowisko inspektora kontroli skarbowej.
Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach WRPO ( niezależnie od posiadanych kwalifikacji zawodowych) jest spełnianie wymogów określonych w punktach lit. a)-d).
4)sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy).
Ocena spełniania ww warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. III.4 . Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww warunek Wykonawca spełnił.

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
a)Oświadczenie o realizacji zamówienia siłami własnymi albo wspólnie z innymi podmiotami w formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców. W przypadku realizacji zamówienia w formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców wówczas do oferty należy dołączyć dokumenty, o których mowa w rozdz. 10 pkt 2 i 3 siwz odpowiednio do złożonego oświadczenia (załącznik nr 7 siwz).
b)Jeżeli Wykonawca będzie polegać na potencjale innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków wówczas Wykonawca zobowiązany jest do udowodnienia iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia poprzez złożenie pisemnego zobowiązania podmiotów udostępniających swoje zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji tych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
c)Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że będą to zmiany wynikające z następujących przesłanek:
-wystąpienie siły wyższej, to jest: utrata danych komputerowych w skutek wyładowań atmosferycznych,
-z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, to jest: kradzież materiałów lub sprzętu komputerowego niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,
-wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy usługi,
-przekształcenie lub zmiana siedziby którejkolwiek ze stron umowy,
-zmiana osób reprezentujących strony oraz innych osób z nazwiska wymienionych w umowie.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.leszno.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji
Biuro Projektów Unijnych
Ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11
64-100 Leszno

Data składania wniosków, ofert: 22/08/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 09:00

Miejsce składania:
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji
Kazimierza Karasia 15 pokój nr 30
64-100 Leszno

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007 - 2013

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
792120003 (Usługi audytu)

Podobne przetargi