285560 / 2009-08-19 - Administracja samorzÄ…dowa / Burmistrz Miasta Turku (Turek)

Oryginalny tusz T33624012 (T3362 XL) Niebieski Wydajny marki Epson

Cena: 92.25 PLN

USŁUGA AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO DLA PROJEKTU -TUREK - MIASTO W KLIMACIE MEHOFFERA. RENOWACJA ZABYTKOWYCH POLICHROMII W KOŚCIELE NSPJ I PRZEBUDOWA RATUSZA NA POTRZEBY EKSPOZYCJI MEHOFFEROWSKIEJ. (WRPO 2007-2013, DZIAŁANIE 6.2. SCHEMAT I. )

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu -Turek - miasto w klimacie Mehoffera. Renowacja zabytkowych polichromii w Kościele NSPJ i przebudowa ratusza na potrzeby ekspozycji mehofferowskiej.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Rzymskokatolicką Parafią p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013, działanie 6.2. Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego (schemat I. - Projekty inwestycyjne).
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
renowację 2.944,98 m ² zabytkowych polichromii autorstwa Józefa Mehoffera w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku,
przebudowę ratusza miejskiego w celu powiększenia powierzchni wystawienniczej oraz dostosowania muzeum do prezentacji eksponatów związanych z życiem i twórczością Józefa Mehoffera.
Całkowita wartość projektu wynosi: 10 978 867,40 PLN, z czego kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 7 514 407,18 PLN.
Okres realizacji projektu: III kwartał 2009 r. - IV kwartał 2011 r.
1. Badaniem audytowym objęci będą :
1) Gmina Miejska Turek - Lider Projektu
2) Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku - Partner Projektu
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
1) Przeprowadzenie audytu w zakresie gotowości organizacyjnej i procedur wewnętrznych, w tym:
a) ocena wielkości i przygotowania kadr,
b) ocena sprzętu niezbędnego do realizacji projektu,
c) identyfikacja zadań wrażliwych tj. dokonywanie wyboru wykonawców / dostawców, zawieranie umów, odbiór robót, dostaw i usług, zatwierdzanie faktur do wypłaty, dokonywanie płatności, księgowanie operacji finansowych,
d) ocena podziału zadań w projekcie, w tym rozdziału kluczowych funkcji,
e) sprawdzenie istnienia i jakości pisemnych procedur postępowania oraz wzorów dokumentów,
f) ocena bezpieczeństwa IT.
2) Przeprowadzenie audytu finansowego, w tym:
a) sprawdzenie, czy opracowane procedury zarządzania środkami finansowymi zapewniają rzetelną i terminową realizację i dokumentowanie operacji,
b) sprawdzenie, czy procedury wewnętrzne gwarantują rzetelność sprawozdań z realizacji projektu i wniosków o płatność,
c) sprawdzenie zgodności sprawozdań z realizacji projektu i wniosków o płatność z dokumentami źródłowymi, ewidencją księgową oraz z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu,
d) ocena prawidłowości i wiarygodności poniesionych w ramach projektu wydatków (faktycznie poniesione, zgodne z zapisami dokumentacji projektowej, w terminie realizacji projektu, zasadne, celowe i oszczędne, nie odbiegają od cen w regionie, istnieje wkład własny Lidera i Partnera projektu, płatności zostały przekazane na rachunki wykonawców wskazane w zawartych z nimi umowach),
e) kontrola formalna faktur i ich zgodność z zapisami umów z wykonawcami,
f) badanie poprawności księgowania (zgodność z zakładowym planem kont, wyodrębniona ewidencja księgowa, zgodność zapisów w ewidencji księgowej z treścią dokumentów źródłowych).
3) Przeprowadzenie audytu realizacji projektu, w tym:
a) sprawdzenie zgodności realizacji projektu z przepisami prawa, m.in.: prawem zamówień publicznych, prawem budowlanym, prawem ochrony środowiska, przepisami o rachunkowości oraz o finansach publicznych,
b) ocena zgodności realizacji projektu z dokumentami programowymi (programy operacyjny, wytyczne i instrukcje, podręczniki procedur),
c) sprawdzenie zgodności realizacji projektu z zapisami wniosku o dofinansowanie i umowy o dofinansowanie,
d) potwierdzenie zgodności zakresu umów zawartych z wykonawcami z dokumentacją projektową (wniosek o dofinansowanie z załącznikami) oraz z dokumentacją z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami, oferta wybranego wykonawcy),
e) sprawdzenie planowanego sposobu monitorowania osiągania celów projektu,
f) potwierdzenie zgodności sprawozdań z realizacji projektu ze stanem faktycznym,
g) sprawdzenie, czy cele projektu zostały zrealizowane i czy osiągnięto zakładany na dany okres poziom wskaźników.
4) Wizyta na miejscu realizacji projektu, w tym:
a) sprawdzenie czy zrealizowana inwestycja jest zgodna z zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu, w umowie o dofinansowanie projektu i w aneksach do tej umowy oraz w dokumentacji powykonawczej, w protokołach odbioru robót w toku, w protokołach odbioru zakupionego sprzętu oraz potwierdzenie poprawności - prawidłowości funkcjonowania zrealizowanej inwestycji,
b) potwierdzenie prawidłowości promocji unijnego źródła dofinansowania, tzn. potwierdzenie, że działania promocyjne i informacyjne były prowadzone zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie, w umowie o dofinansowanie projektu i w obowiązujących beneficjenta wytycznych.

5) Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności prowadzenia i archiwizowania dokumentacji, w tym potwierdzenie, że:
a) wprowadzono mechanizmy zapewniające właściwy obieg i sposób archiwizowania wszystkich dokumentów związanych z realizacją audytowanego projektu (wniosek o dofinansowanie, umowa o dofinansowanie i aneksy, wnioski o płatność, oryginały dowodów księgowych, dokumentacja przetargowa, korespondencja prowadzona w ramach realizacji projektu, itd.),
b) istnieje możliwość odtworzenia przebiegu realizacji projektu w wymaganych umową terminach,
c) wprowadzone mechanizmy (w postaci wewnętrznych regulacji) są zgodne z zapisami umowy o dofinansowanie projektu.
6) Sprawdzenie zgodności projektu z politykami wspólnotowymi, w tym:
a) z polityką równości szans,
b) polityką zatrudnienia,
c) polityką społeczeństwa informacyjnego,
d) polityką ochrony środowiska.
7) Sprawdzenie wdrożenia zaleceń pokontrolnych (oraz usunięcia nieprawidłowości/uchybień) z kontroli prawidłowości realizacji projektu, prowadzonych przed realizacją audytu (jeżeli dotyczy).
8) Analiza powodzenia projektu, w tym oszacowanie czy występują zagrożenia:
a) prawidłowej realizacji projektu i terminowości jego zakończenia (dotyczy audytu prowadzonego w trakcie realizacji projektu),
b) osiągnięcia i utrzymania założonych celów projektu przez okres wskazany we wniosku o dofinansowanie (dotyczy audytu prowadzonego w trakcie realizacji projektu oraz audytu prowadzonego po zakończeniu realizacji projektu).
9) Czynności doradcze.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 285560

Data publikacji: 2009-08-19

Nazwa: Burmistrz Miasta Turku

Ulica: ul. Kaliska 59

Numer domu: 59

Miejscowość: Turek

Kod pocztowy: 62-700

Województwo / kraj: wielkopolskie

Numer telefonu: 063 289 61 00

Numer faxu: 063 289 61 11

Adres strony internetowej: www.bip.miastoturek.pl

Regon: 00052658700000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
USŁUGA AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO DLA PROJEKTU -TUREK - MIASTO W KLIMACIE MEHOFFERA. RENOWACJA ZABYTKOWYCH POLICHROMII W KOŚCIELE NSPJ I PRZEBUDOWA RATUSZA NA POTRZEBY EKSPOZYCJI MEHOFFEROWSKIEJ. (WRPO 2007-2013, DZIAŁANIE 6.2. SCHEMAT I. )

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu -Turek - miasto w klimacie Mehoffera. Renowacja zabytkowych polichromii w Kościele NSPJ i przebudowa ratusza na potrzeby ekspozycji mehofferowskiej.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Rzymskokatolicką Parafią p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013, działanie 6.2. Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego (schemat I. - Projekty inwestycyjne).
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
renowację 2.944,98 m ² zabytkowych polichromii autorstwa Józefa Mehoffera w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku,
przebudowę ratusza miejskiego w celu powiększenia powierzchni wystawienniczej oraz dostosowania muzeum do prezentacji eksponatów związanych z życiem i twórczością Józefa Mehoffera.
Całkowita wartość projektu wynosi: 10 978 867,40 PLN, z czego kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 7 514 407,18 PLN.
Okres realizacji projektu: III kwartał 2009 r. - IV kwartał 2011 r.
1. Badaniem audytowym objęci będą :
1) Gmina Miejska Turek - Lider Projektu
2) Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku - Partner Projektu
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
1) Przeprowadzenie audytu w zakresie gotowości organizacyjnej i procedur wewnętrznych, w tym:
a) ocena wielkości i przygotowania kadr,
b) ocena sprzętu niezbędnego do realizacji projektu,
c) identyfikacja zadań wrażliwych tj. dokonywanie wyboru wykonawców / dostawców, zawieranie umów, odbiór robót, dostaw i usług, zatwierdzanie faktur do wypłaty, dokonywanie płatności, księgowanie operacji finansowych,
d) ocena podziału zadań w projekcie, w tym rozdziału kluczowych funkcji,
e) sprawdzenie istnienia i jakości pisemnych procedur postępowania oraz wzorów dokumentów,
f) ocena bezpieczeństwa IT.
2) Przeprowadzenie audytu finansowego, w tym:
a) sprawdzenie, czy opracowane procedury zarządzania środkami finansowymi zapewniają rzetelną i terminową realizację i dokumentowanie operacji,
b) sprawdzenie, czy procedury wewnętrzne gwarantują rzetelność sprawozdań z realizacji projektu i wniosków o płatność,
c) sprawdzenie zgodności sprawozdań z realizacji projektu i wniosków o płatność z dokumentami źródłowymi, ewidencją księgową oraz z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu,
d) ocena prawidłowości i wiarygodności poniesionych w ramach projektu wydatków (faktycznie poniesione, zgodne z zapisami dokumentacji projektowej, w terminie realizacji projektu, zasadne, celowe i oszczędne, nie odbiegają od cen w regionie, istnieje wkład własny Lidera i Partnera projektu, płatności zostały przekazane na rachunki wykonawców wskazane w zawartych z nimi umowach),
e) kontrola formalna faktur i ich zgodność z zapisami umów z wykonawcami,
f) badanie poprawności księgowania (zgodność z zakładowym planem kont, wyodrębniona ewidencja księgowa, zgodność zapisów w ewidencji księgowej z treścią dokumentów źródłowych).
3) Przeprowadzenie audytu realizacji projektu, w tym:
a) sprawdzenie zgodności realizacji projektu z przepisami prawa, m.in.: prawem zamówień publicznych, prawem budowlanym, prawem ochrony środowiska, przepisami o rachunkowości oraz o finansach publicznych,
b) ocena zgodności realizacji projektu z dokumentami programowymi (programy operacyjny, wytyczne i instrukcje, podręczniki procedur),
c) sprawdzenie zgodności realizacji projektu z zapisami wniosku o dofinansowanie i umowy o dofinansowanie,
d) potwierdzenie zgodności zakresu umów zawartych z wykonawcami z dokumentacją projektową (wniosek o dofinansowanie z załącznikami) oraz z dokumentacją z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami, oferta wybranego wykonawcy),
e) sprawdzenie planowanego sposobu monitorowania osiągania celów projektu,
f) potwierdzenie zgodności sprawozdań z realizacji projektu ze stanem faktycznym,
g) sprawdzenie, czy cele projektu zostały zrealizowane i czy osiągnięto zakładany na dany okres poziom wskaźników.
4) Wizyta na miejscu realizacji projektu, w tym:
a) sprawdzenie czy zrealizowana inwestycja jest zgodna z zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu, w umowie o dofinansowanie projektu i w aneksach do tej umowy oraz w dokumentacji powykonawczej, w protokołach odbioru robót w toku, w protokołach odbioru zakupionego sprzętu oraz potwierdzenie poprawności - prawidłowości funkcjonowania zrealizowanej inwestycji,
b) potwierdzenie prawidłowości promocji unijnego źródła dofinansowania, tzn. potwierdzenie, że działania promocyjne i informacyjne były prowadzone zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie, w umowie o dofinansowanie projektu i w obowiązujących beneficjenta wytycznych.

5) Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności prowadzenia i archiwizowania dokumentacji, w tym potwierdzenie, że:
a) wprowadzono mechanizmy zapewniające właściwy obieg i sposób archiwizowania wszystkich dokumentów związanych z realizacją audytowanego projektu (wniosek o dofinansowanie, umowa o dofinansowanie i aneksy, wnioski o płatność, oryginały dowodów księgowych, dokumentacja przetargowa, korespondencja prowadzona w ramach realizacji projektu, itd.),
b) istnieje możliwość odtworzenia przebiegu realizacji projektu w wymaganych umową terminach,
c) wprowadzone mechanizmy (w postaci wewnętrznych regulacji) są zgodne z zapisami umowy o dofinansowanie projektu.
6) Sprawdzenie zgodności projektu z politykami wspólnotowymi, w tym:
a) z polityką równości szans,
b) polityką zatrudnienia,
c) polityką społeczeństwa informacyjnego,
d) polityką ochrony środowiska.
7) Sprawdzenie wdrożenia zaleceń pokontrolnych (oraz usunięcia nieprawidłowości/uchybień) z kontroli prawidłowości realizacji projektu, prowadzonych przed realizacją audytu (jeżeli dotyczy).
8) Analiza powodzenia projektu, w tym oszacowanie czy występują zagrożenia:
a) prawidłowej realizacji projektu i terminowości jego zakończenia (dotyczy audytu prowadzonego w trakcie realizacji projektu),
b) osiągnięcia i utrzymania założonych celów projektu przez okres wskazany we wniosku o dofinansowanie (dotyczy audytu prowadzonego w trakcie realizacji projektu oraz audytu prowadzonego po zakończeniu realizacji projektu).
9) Czynności doradcze.

Kody CPV:
792120003 (Usługi audytu)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

data_roz: 01/07/2010

Informacja na temat wadium:
Warunkiem uczestnictwa wykonawcy w przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych)

opis_war:
O udzielenie zamówienia publicznego stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania, mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy łącznie spełnią następujące warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 pkt 1- 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655 ze zm.), a mianowicie którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, to znaczy:
Wykonawca musi dysponować co najmniej 2 osobami, które:
-spełniają wymogi określone w art. 58 ust. od 1) do 4) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.)
-posiadają udokumentowane doświadczenie w zakresie badania co najmniej jednego projektu finansowanego ze środków publicznych.
Co najmniej jedna z tych osób musi:
-spełnić przynajmniej jeden z warunków określonych w art. 58 ust. 5 lit. od a) do d) ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249 poz. 2104 ze zm.)
lub
-posiadać zaświadczenie o zdaniu egzaminu na audytora wewnętrznego, o którym była mowa w art. 35k ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zm.)

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu o złożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia oraz zawarte w nich informacje, według zasady: wykonawca spełnia/nie spełnia warunek. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania z postępowania o udzielenie zamówienia.

inf_osw:
Wraz z ofertą należy złożyć dokumenty wskazane w § 1 ust. 1 pkt 2, 3, w § 1 ust. 2 pkt 5 (ewentualnie 5a), 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605 ze zm.), z zastrzeżeniem wynikającym z § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 3 ww. rozporządzenia oraz oświadczenie w sprawie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.miastoturek.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miejski w Turku Wydział Środków Zewnętrznych ul. Kaliska 59, 62-700 Turek

Data składania wniosków, ofert: 31/08/2009

Godzina składania wniosków, ofert: 11:00

Miejsce składania:
Urząd Miejski w Turku - Biuro Obsługi Klienta ul. Kaliska 59, 62-700 Turek

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Termin wykonania zamówienia: etap I:01/07/2010 - 31/08/2010- tj. po zrealizowaniu 50% rzeczowej realizacji projektu etap II:01/10/2011 - 30/11/2011- tj. po zrealizowaniu 100% rzeczowej realizacji projektu
Środki finansowe przeznaczone na realizację przedmiotowego zamówienia pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013- EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Podobne przetargi