52637 / 2012-03-06 - Uczelnia publiczna / Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Poznań)

Przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego dla projektu Budowa Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonego audytu wraz z opinią o projekcie

Opis zamówienia

a. Audyt należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w zakresie wyboru audytora oraz przeprowadzania i dokumentowania audytu zewnętrznego projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu I- Działania 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz priorytetów II-VI (wytyczne stanowią załącznik nr 4 do SIWZ), (http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/index.php/wytyczne-dla-beneficjentow180/130-wytyczne-instytucji-zarzdzajcej-wrpo-w-zakresie-audytu-zewntrznego-projektu)
b. Audyt ma na celu uzyskanie zapewnienia, że:
- projekt jest realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego ( w tym wytycznych Instytucji Zarządzającej WRPO i innych instytucji uprawnionych do wydawania wytycznych),umową i wnioskiem o dofinansowanie,
- wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowane,
- informacje przekazane do Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej WRPO oraz innych uprawnionych instytucji są zgodne z prawdą i wynikają z dostępnych w siedzibie beneficjenta dokumentów źródłowych (przede wszystkim z dokumentów finansowo - księgowych i rzeczowych) oraz z prowadzonej przez niego ewidencji księgowej.
c. Oprócz oceny prawidłowości realizacji projektu, audyt ma również na celu doradztwo w zakresie polepszania metod jego realizacji.
d. Badaniem audytowym zostanie objęte 100% dokumentacji związanej z realizowanym projektem inwestycyjnym w momencie rozpoczęcia czynności audytowych. Prowadzenie i dokumentowanie audytu należy prowadzić w oparciu o uznawane standardy audytu.
e. Audytor będzie miał obowiązek przekazania kopii dokumentacji roboczych: notatek, kwestionariuszy oceny, list sprawdzających lub co najmniej wykazu badanych dokumentów i wykazu sporządzonych dokumentów. Zamawiający wymaga, aby audyt był prowadzony co najmniej poprzez analizę dokumentacji projektu, wywiady z pracownikami i wykonawcami oraz oględziny miejsca inwestycji. Ponadto Zamawiający wymaga zorganizowania spotkania otwierającego, zamykającego oraz wszelkich innych niezbędnych spotkań w trakcie prowadzenia audytu. Wszelka korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcą powinna odbywać się z zachowaniem formy pisemnej.
f. Szczegółowy zakres i sposób przeprowadzenia audytu został opisany w rozdziale 3 ww. wytycznych. Sprawozdanie (wyniki audytu) powinno spełniać wymagania zawarte w rozdziale 4 ww. wytycznych.
3. Opis projektu, który podlega audytowi
Realizowane przedsięwzięcie dotyczy budowy i wyposażenia nowoczesnego obiektu dydaktyczno - naukowego o kubaturze 45.299 m3 i powierzchni użytkowej 7.560,2 m2, zlokalizowanego na terenie działki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pomiędzy ulicami Dojazd i Niestachowską w Poznaniu. Nowy obiekt składa się
z jednokondygnacyjnego budynku audytoryjnego oraz trzech trzykondygnacyjnych budynków dydaktycznych.
Całkowita wartość projektu wg umowy z Urzędem Marszałkowskim wynosi 25 739 163,54 PLN, z czego kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 18 265 508,16 PLN. I może ulec zmianie.
4. Okres podlegający audytowi zewnętrznemu:
Od maja 2009 - do dnia rozpoczęcia czynności audytowych.
5. Ilość dokumentacji dotyczącej projektu (w przybliżeniu):
wnioski o płatność zaliczkową - 18 szt. (+/- 2 szt.),
wnioski o płatność pełniące funkcję sprawozdawczą - 5 szt. (+/- 2 szt.),
umowy z wykonawcami wraz z aneksami - 9 szt. (+/- 1 szt.),
umowa o dofinansowanie wraz z aneksami - 6 szt. (+/- 1 szt.),
faktury - 27 szt. (+/- 2 szt.),
oraz inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia badania audytowego.
6. Miejsce dotyczące przechowywania dokumentacji projektu:
Oryginały faktur projektu są przechowywane w Sekcji ds. Funduszy Strukturalnych przy ul. Góralskiej 3 w Poznaniu.

7. Zakres audytu:
a. gotowość organizacyjną beneficjenta i jego procedury wewnętrzne,
b. audyt finansowy,
c. audyt realizacji projektu,
d. wizyta na miejscu realizacji projektu,
e. prawidłowość i rzetelność prowadzenia i archiwizowania dokumentacji,
f. zgodność projektu z politykami wspólnotowymi,
g. wdrażanie zaleceń pokontrolnych,
h. analiza powodzenia projektu.

Szczegółowy opis zakresu znajduje się w rozdziale 3 Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w zakresie wyboru audytora oraz przeprowadzania i dokumentowania audytu zewnętrznego projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach priorytetu I Działania 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz priorytetów II-VI (wytyczne dostępne są na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl )
8. Wyniki audytu muszą zawierać co najmniej:
a. oznaczenie zadania audytowego i datę sporządzenia sprawozdania,
b. nazwę i adres audytowanego podmiotu,
c. imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w zadaniu audytowym,
d. cele oraz zakres podmiotowy i przedmiotowy zadania audytowego,
e. podjęte czynności i zastosowane techniki przeprowadzania zadania audytowego,
f. termin, w którym prowadzono badanie,
g. zwięzły opis działań jednostki w obszarze objętym zadaniem audytowym,
h. ustalenie stanu faktycznego,
i. określenie oraz analizę przyczyn i skutków uchybień,
j. zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień lub wprowadzania usprawnień,
k. podpisy audytorów uczestniczących w zadaniu audytowym.

Szczegółowy opis zakresu znajduje się w rozdziale 4 Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w zakresie wyboru audytora oraz przeprowadzania i dokumentowania audytu
zewnętrznego projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu I Działania 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz priorytetów II-VI .
9. Płatność za wykonanie usługi audytu zewnętrznego będzie dokonywana po przedstawieniu prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 14 dni od jej złożenia w siedzibie Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 8 projektu umowy.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 52637

Data publikacji: 2012-03-06

Nazwa: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ulica: ul. Wojska Polskiego 28

Numer domu: 28

Miejscowość: Poznań

Kod pocztowy: 60-637

Województwo / kraj: wielkopolskie

Numer telefonu: 061 8487023, 8487043

Numer faxu: 061 8487043, 8487145

Adres strony internetowej: www.au.poznan.pl

Regon: 00000184400000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego dla projektu Budowa Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonego audytu wraz z opinią o projekcie

Rodzaj zamówienia: U

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres trwania zamówienia w dniach: 14

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium do przedmiotowego postępowania.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia: na podstawie oświadczenia

Wiedza i doświadczenie:
Wykażą że w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali badanie audytowe przynajmniej 1 projektu inwestycyjnego finansowanego współfinansowanego ze środków publicznych. Za udokumentowane doświadczenie uznaje się referencje zaświadczenia wystawione przez podmioty zlecające badanie audytowe

Potencjał techniczny:
Zgodnie z treścią art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U.2009r. Nr 157, poz. 1240) o finansach publicznych audytorem wewnętrznym może być osoba, która: a.ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz b.ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych oraz c.nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz d.posiada wyższe wykształcenie oraz e.posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego - jeden z certyfikatów
Certified Internal Auditor (CIA)
Certified Government Auditing Professional (CGAP)
Certified Information Systems Auditor (CISA)
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
Certified Fraud Examiner (CFE),
Certification in Control Self-Assessment (CCSA)
Certified Financial Services Auditor ( CFSA)
Chartered Financial Analyst (CFA) lub
f.złożyła w latach 2003-2006 z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów,
lub g. posiada uprawnienia biegłego rewidenta,lub h. posiada dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona ( zgodnie z odrębnymi ustawami) do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych (za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego uznaje się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 0,5 etatu, związanych z przeprowadzeniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego realizację przez inspektorów kontroli skarbowej czynności z zakresu certyfikacji i wydawania deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej o której mowa w ustawie z dnia 28 września 1991r. o kontroli skarbowej ( t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 8 poz. 65 z późn. zm.) nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994r. o Najwyższej Izbie Kontroli ( t.j. z 2007 Dz. U. Nr 231 poz. 1701 z późn. zm.) Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach WRPO ( niezależnie od posiadanych kwalifikacji zawodowych) jest spełnianie wymogów określonych w punkcie 3 lit. a)-d).1

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Audyt zewnętrzny projektu musi być prowadzony przez co najmniej dwie osoby. Osoby prowadzące badanie audytowe winny dysponować kwalifikacjami i doświadczeniem zapewniającym należytą ocenę prawidłowości realizowania projektu

Sytuacja ekonomiczna: na podstawie oświadczenia

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1),

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Nie

Zmiana umowy:
Termin wykonania umowy zapisany w projekcie umowy w § 6 ust 1. może zostać wydłużony o maksymalnie 30 dni.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.up.poznan.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
w siedzibie Zamawiającego, ul. Wojska Polskiego 28 w pokoju 407 - Biuro Zamówień Publicznych, budynek Collegium Maximum w godz od 10;00 do 12:00

Data składania wniosków, ofert: 14/03/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 11:00

Miejsce składania:
w siedzibie Zamawiającego, ul. Wojska Polskiego 28 w pokoju 407 - Biuro Zamówień Publicznych, budynek Collegium Maximum

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Informacje dodatkowe:
Zadanie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Priorytet V - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Działanie 5.1 - Infrastruktura szkolnictwa wyższego. Tytuł projektu: Budowa Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wraz z wyposażeniem. Lokalizacja projektu Biocentrum - ul. Dojazd 11, Poznań.

Oświadczenie nr 7: Tak

Kody CPV:
792120003 (Usługi audytu)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
792121004 (Usługi audytu finansowego)

Podobne przetargi