196833 / 2012-09-13 - Administracja samorządowa / Zarząd Dróg Miejskich (Kalisz)

Oryginalny tusz T29934010 (T29XL) Purpurowy Wydajny marki Epson

Cena: 73.80 PLN

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego Projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, pt.: Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego

Opis zamówienia

Zgodnie z zapisem pkt 4 siwz: Przedmiotem zamówienia jest:
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla realizowanego Projektu pt. Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz
z remontem obiektu mostowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Priorytetu II - Infrastruktura komunikacyjna,
Działania 2.2 - poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)
Schematu I - drogi w granicach administracyjnych miast powyżej 50 tys. mieszkańców Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Audytowany projekt obejmuje przebudowę w mieście Kalisz ulicy Częstochowskiej
na odcinku od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem mostu nad kanałem Rypinkowskim i wbudowanie separatora ścieków opadowych i roztopowych. Przedmiotowy projekt obejmuje wykonanie przebudowy ulicy na dł. ok. 707m jezdni o szerokości 7m (dwukierunkowa 2 x 3,5 m) klasy Z o nawierzchni bitumicznej o dopuszczalnym obciążeniu 115 kN/oś. Wykonane zostanie wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz nowa nawierzchnia miejsc postojowych, zjazdów, chodników oraz zatok autobusowych. W związku z pracami budowlanymi usunięte zostaną powstające kolizje z infrastrukturą elektroenergetyczną i teletechniczną. Wymienione zostanie oświetlenie uliczne oraz uzupełnione odwodnienie ulicy. W zakresie remontu mostu nad Kanałem Rypinkowskim zostanie dokonana rozbiórka jego zużytych elementów, dokonane zostanie wzmocnienie ram nośnych mostu oraz następnie odtworzenie rozebranych elementów wraz z poszerzeniem jezdni na moście do 6m. Ponadto na odcinku ulicy od skrzyżowania z ul. Pułaskiego w kierunku mostu wbudowany zostanie pod nawierzchnię jezdni w ciąg istniejącej kanalizacji deszczowej, separator wód opadowych i roztopowych.
Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu (w tym upoważnioną do ponoszenia wydatków kwalifikowanych) jest Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu z siedzibą przy
ul. Złotej 43, 62-800 Kalisz, w której przechowywane są dokumenty związane
z realizacją niniejszego Projektu. Wartość projektu (zgodnie z podpisanym w dniu 15 lutego 2012r. aneksem pierwszym nr UDA-RPWP.02.02.01-30-005/10-01 do umowy
o dofinansowanie nr UDA-RPWP.02.02.01-30-005/10-00) wynosi 8 838 366,45 zł. Wartość kosztów kwalifikowanych wynosi: 8 089 761,17 zł. Kwota przyznanego dofinansowania ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 6 471 808,93 zł. Projekt realizowany jest od 2010r. planowany termin zakończenia finansowej realizacji projektu - 31.12.2012r. Do dnia dzisiejszego Beneficjent poniósł wydatki na realizację Projektu na podstawie pięciu faktur.

Usługę audytu, w tym sprawozdanie, należy przeprowadzić w oparciu o:
-Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w zakresie wyboru audytora oraz prowadzenia i dokumentowania audytu zewnętrznego projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I - Działania 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz Priorytetów II-VI - stanowiące załącznik do Uchwały nr 3653/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2010r.
-Uznawane standardy audytu (np. obowiązujące w Polsce Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego - załącznik nr 1
do Komunikatu Nr 1 Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. dostępne
na stronie www.mofnet.gov.pl)

4.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
4.2.1. Ocenę gotowości organizacyjnej beneficjenta i jego procedury wewnętrzne w tym:
- ocenę wielkości i przygotowania kadr,
- ocenę sprzętu niezbędnego do realizacji projektu,
- identyfikację zadań wrażliwych (przede wszystkim dokonywanie wyboru wykonawców/dostawców, zawieranie umów, odbiór robót, dostaw i usług, zatwierdzanie faktur do wypłaty, dokonywanie płatności, księgowanie operacji finansowych),
- ocenę podziału zadań w projekcie, w tym rozdziału kluczowych funkcji,
- sprawdzenie istnienia i jakości pisemnych procedur postępowania oraz wzorów dokumentów.
4.2.2. Audyt finansowy w tym:
- sprawdzenie, czy opracowane przez beneficjenta procedury zarządzania środkami finansowymi zapewniają rzetelną i terminową realizację
i dokumentowanie operacji,
- sprawdzenie, czy procedury wewnętrzne beneficjenta gwarantują rzetelność sprawozdań z realizacji projektu i wniosków o płatność,
- sprawdzenie zgodności sprawozdań z realizacji projektów i wniosków
o płatność z dokumentami źródłowymi, ewidencją księgową oraz wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu,
- ocena prawidłowości i wiarygodności poniesionych w ramach projektu wydatków (faktycznie poniesione, zgodne z zapisami w dokumentacji projektowej, w terminie realizacji projektu, zasadne, celowe i oszczędne, nie odbiegają od cen w regionie, istnieje wkład własny beneficjenta, płatności zostały przekazane na rachunki wykonawców wskazane w zawartych z nimi umowach),
- kontrola formalna faktur i ich zgodności z zapisami umów z wykonawcami,
- badanie poprawności księgowania (zgodność z zakładowym planem kont, wyodrębniona ewidencja księgowa, zgodność zapisów w ewidencji księgowej z treścią dokumentów źródłowych);
4.2.3. Audyt realizacji projektu w tym:
- sprawdzenie zgodności realizacji projektu z przepisami prawa (prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, ochrona środowiska, przepisy o rachunkowości oraz o finansach publicznych itd.),
- ocena zgodności realizacji projektu z dokumentami programowymi (program operacyjny, wytyczne i instrukcje, podręczniki procedur),
- sprawdzenie zgodności realizacji projektu z zapisami wniosku o dofinansowanie / umowy o dofinansowanie,
- potwierdzenie zgodności zakresu umów zawartych z wykonawcami z dokumentacją projektową (wniosek o dofinansowanie z załącznikami) oraz z dokumentacją z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami, oferta wybranego wykonawcy),
- sprawdzenie planowanego sposobu monitorowania osiągania celów projektu,
- potwierdzenie zgodności sprawozdań z realizacji projektu ze stanem faktycznym,
- sprawdzenie, czy cele projektu zostały zrealizowane i czy osiągnięto zakładany na dany okres poziom wskaźników;

4.2.4. Wizytę na miejscu realizacji projektu w tym:
- sprawdzenie czy zrealizowana inwestycja jest zgodna z zapisami we wniosku
o dofinansowanie projektu, w umowie o dofinansowanie projektu i w aneksach do tej umowy oraz w dokumentacji powykonawczej, w protokołach odbioru robót w toku, oraz potwierdzenie poprawności/ prawidłowości funkcjonowania zrealizowanej inwestycji;
- potwierdzenie poprawności/ prawidłowości promocji unijnego źródła dofinansowania, tzn. potwierdzenie, że działania promocyjne i informacyjne były prowadzone zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu, w umowie o dofinansowanie projektu i w obowiązujących beneficjenta wytycznych (tablice, oznaczenia pomieszczeń i materiałów rozdawanych uczestnikom wydarzeń, materiały i gadżety reklamowe oraz inne materiały zakupione na potrzeby działań promocyjnych i informacyjnych itp.);
4.2.5. Prawidłowość i rzetelność prowadzenia i archiwizowania dokumentacji w tym sprawdzenie czy:
- wprowadzono mechanizmy zapewniające właściwy obieg i sposób archiwizowania wszystkich dokumentów związanych z realizacją audytowanego projektu (wniosek o dofinansowanie, umowa o dofinansowanie i aneksy, wnioski o płatność, oryginały dowodów księgowych, dokumentacja przetargowa, korespondencja prowadzona w ramach realizacji projektu itd.),
- istnieje możliwość odtworzenia przebiegu realizacji projektu w wymaganych umową terminach,
- wprowadzone mechanizmy (w postaci wewnętrznych regulacji) są zgodne z zapisami umowy o dofinansowanie projektu.
4.2.6. Zgodność projektu z politykami wspólnotowymi w tym:
- zgodność z polityką równych szans,
- zgodność z polityką zatrudnienia,
- zgodność z polityką społeczeństwa informacyjnego,
- zgodność z polityką ochrony środowiska.
4.2.7. Analiza powodzenia projektu.
- oszacowanie prawidłowej realizacji projektu i terminowości jego zakończenia
- oszacowanie osiągnięcia i utrzymania założonych celów projektu przez okres wskazany we wniosku o dofinansowanie.
4.2.8. Opracowanie i przekazanie zamawiającemu sprawozdania z audytu zawierające jednoznaczną ocenę prawidłowości realizacji projektu wraz z uzasadnieniem, wskazaniem badanych dokumentów, metod badania, rekomendacje.
4.2.9. Sprawozdanie należy wykonać w 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej.
4.2.10. Przekazanie zamawiającemu wraz ze sprawozdaniem kopii dokumentacji roboczej: notatek, kwestionariuszy oceny, list sprawdzających, notatki i protokoły z wywiadów i spotkań itp. lub co najmniej wykazu badanych dokumentów i wykazu sporządzonych dokumentów roboczych.
4.2.11. W ramach przeprowadzanego audytu należy przeprowadzić spotkanie otwierające i spotkanie zamykające.
4.2.12. Audyt należy przeprowadzić m.in. w oparciu o analizy dokumentów, oględziny inwestycji, wywiady i spotkania z pracownikami.
4.2.13. Ze wszystkich spotkań wywiadów należy sporządzić protokoły lub notatki podpisane przez ich uczestników.

4.3. Zamawiający wymaga udzielenia rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 1 rok od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu zdawczo - odbiorczego.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 196833

Data publikacji: 2012-09-13

Nazwa: Zarząd Dróg Miejskich

Ulica: ul. Złota 43

Numer domu: 43

Miejscowość: Kalisz

Kod pocztowy: 62-800

Województwo / kraj: wielkopolskie

Numer telefonu: 62 59 85 200

Numer faxu: 62 59 85 201

Adres strony internetowej: www.zdm.kalisz.pl

Regon: 25102624900000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego Projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, pt.: Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Zgodnie z zapisem pkt 4 siwz: Przedmiotem zamówienia jest:
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla realizowanego Projektu pt. Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz
z remontem obiektu mostowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Priorytetu II - Infrastruktura komunikacyjna,
Działania 2.2 - poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)
Schematu I - drogi w granicach administracyjnych miast powyżej 50 tys. mieszkańców Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Audytowany projekt obejmuje przebudowę w mieście Kalisz ulicy Częstochowskiej
na odcinku od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem mostu nad kanałem Rypinkowskim i wbudowanie separatora ścieków opadowych i roztopowych. Przedmiotowy projekt obejmuje wykonanie przebudowy ulicy na dł. ok. 707m jezdni o szerokości 7m (dwukierunkowa 2 x 3,5 m) klasy Z o nawierzchni bitumicznej o dopuszczalnym obciążeniu 115 kN/oś. Wykonane zostanie wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz nowa nawierzchnia miejsc postojowych, zjazdów, chodników oraz zatok autobusowych. W związku z pracami budowlanymi usunięte zostaną powstające kolizje z infrastrukturą elektroenergetyczną i teletechniczną. Wymienione zostanie oświetlenie uliczne oraz uzupełnione odwodnienie ulicy. W zakresie remontu mostu nad Kanałem Rypinkowskim zostanie dokonana rozbiórka jego zużytych elementów, dokonane zostanie wzmocnienie ram nośnych mostu oraz następnie odtworzenie rozebranych elementów wraz z poszerzeniem jezdni na moście do 6m. Ponadto na odcinku ulicy od skrzyżowania z ul. Pułaskiego w kierunku mostu wbudowany zostanie pod nawierzchnię jezdni w ciąg istniejącej kanalizacji deszczowej, separator wód opadowych i roztopowych.
Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu (w tym upoważnioną do ponoszenia wydatków kwalifikowanych) jest Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu z siedzibą przy
ul. Złotej 43, 62-800 Kalisz, w której przechowywane są dokumenty związane
z realizacją niniejszego Projektu. Wartość projektu (zgodnie z podpisanym w dniu 15 lutego 2012r. aneksem pierwszym nr UDA-RPWP.02.02.01-30-005/10-01 do umowy
o dofinansowanie nr UDA-RPWP.02.02.01-30-005/10-00) wynosi 8 838 366,45 zł. Wartość kosztów kwalifikowanych wynosi: 8 089 761,17 zł. Kwota przyznanego dofinansowania ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 6 471 808,93 zł. Projekt realizowany jest od 2010r. planowany termin zakończenia finansowej realizacji projektu - 31.12.2012r. Do dnia dzisiejszego Beneficjent poniósł wydatki na realizację Projektu na podstawie pięciu faktur.

Usługę audytu, w tym sprawozdanie, należy przeprowadzić w oparciu o:
-Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w zakresie wyboru audytora oraz prowadzenia i dokumentowania audytu zewnętrznego projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I - Działania 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz Priorytetów II-VI - stanowiące załącznik do Uchwały nr 3653/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2010r.
-Uznawane standardy audytu (np. obowiązujące w Polsce Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego - załącznik nr 1
do Komunikatu Nr 1 Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. dostępne
na stronie www.mofnet.gov.pl)

4.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
4.2.1. Ocenę gotowości organizacyjnej beneficjenta i jego procedury wewnętrzne w tym:
- ocenę wielkości i przygotowania kadr,
- ocenę sprzętu niezbędnego do realizacji projektu,
- identyfikację zadań wrażliwych (przede wszystkim dokonywanie wyboru wykonawców/dostawców, zawieranie umów, odbiór robót, dostaw i usług, zatwierdzanie faktur do wypłaty, dokonywanie płatności, księgowanie operacji finansowych),
- ocenę podziału zadań w projekcie, w tym rozdziału kluczowych funkcji,
- sprawdzenie istnienia i jakości pisemnych procedur postępowania oraz wzorów dokumentów.
4.2.2. Audyt finansowy w tym:
- sprawdzenie, czy opracowane przez beneficjenta procedury zarządzania środkami finansowymi zapewniają rzetelną i terminową realizację
i dokumentowanie operacji,
- sprawdzenie, czy procedury wewnętrzne beneficjenta gwarantują rzetelność sprawozdań z realizacji projektu i wniosków o płatność,
- sprawdzenie zgodności sprawozdań z realizacji projektów i wniosków
o płatność z dokumentami źródłowymi, ewidencją księgową oraz wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu,
- ocena prawidłowości i wiarygodności poniesionych w ramach projektu wydatków (faktycznie poniesione, zgodne z zapisami w dokumentacji projektowej, w terminie realizacji projektu, zasadne, celowe i oszczędne, nie odbiegają od cen w regionie, istnieje wkład własny beneficjenta, płatności zostały przekazane na rachunki wykonawców wskazane w zawartych z nimi umowach),
- kontrola formalna faktur i ich zgodności z zapisami umów z wykonawcami,
- badanie poprawności księgowania (zgodność z zakładowym planem kont, wyodrębniona ewidencja księgowa, zgodność zapisów w ewidencji księgowej z treścią dokumentów źródłowych);
4.2.3. Audyt realizacji projektu w tym:
- sprawdzenie zgodności realizacji projektu z przepisami prawa (prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, ochrona środowiska, przepisy o rachunkowości oraz o finansach publicznych itd.),
- ocena zgodności realizacji projektu z dokumentami programowymi (program operacyjny, wytyczne i instrukcje, podręczniki procedur),
- sprawdzenie zgodności realizacji projektu z zapisami wniosku o dofinansowanie / umowy o dofinansowanie,
- potwierdzenie zgodności zakresu umów zawartych z wykonawcami z dokumentacją projektową (wniosek o dofinansowanie z załącznikami) oraz z dokumentacją z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami, oferta wybranego wykonawcy),
- sprawdzenie planowanego sposobu monitorowania osiągania celów projektu,
- potwierdzenie zgodności sprawozdań z realizacji projektu ze stanem faktycznym,
- sprawdzenie, czy cele projektu zostały zrealizowane i czy osiągnięto zakładany na dany okres poziom wskaźników;

4.2.4. Wizytę na miejscu realizacji projektu w tym:
- sprawdzenie czy zrealizowana inwestycja jest zgodna z zapisami we wniosku
o dofinansowanie projektu, w umowie o dofinansowanie projektu i w aneksach do tej umowy oraz w dokumentacji powykonawczej, w protokołach odbioru robót w toku, oraz potwierdzenie poprawności/ prawidłowości funkcjonowania zrealizowanej inwestycji;
- potwierdzenie poprawności/ prawidłowości promocji unijnego źródła dofinansowania, tzn. potwierdzenie, że działania promocyjne i informacyjne były prowadzone zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu, w umowie o dofinansowanie projektu i w obowiązujących beneficjenta wytycznych (tablice, oznaczenia pomieszczeń i materiałów rozdawanych uczestnikom wydarzeń, materiały i gadżety reklamowe oraz inne materiały zakupione na potrzeby działań promocyjnych i informacyjnych itp.);
4.2.5. Prawidłowość i rzetelność prowadzenia i archiwizowania dokumentacji w tym sprawdzenie czy:
- wprowadzono mechanizmy zapewniające właściwy obieg i sposób archiwizowania wszystkich dokumentów związanych z realizacją audytowanego projektu (wniosek o dofinansowanie, umowa o dofinansowanie i aneksy, wnioski o płatność, oryginały dowodów księgowych, dokumentacja przetargowa, korespondencja prowadzona w ramach realizacji projektu itd.),
- istnieje możliwość odtworzenia przebiegu realizacji projektu w wymaganych umową terminach,
- wprowadzone mechanizmy (w postaci wewnętrznych regulacji) są zgodne z zapisami umowy o dofinansowanie projektu.
4.2.6. Zgodność projektu z politykami wspólnotowymi w tym:
- zgodność z polityką równych szans,
- zgodność z polityką zatrudnienia,
- zgodność z polityką społeczeństwa informacyjnego,
- zgodność z polityką ochrony środowiska.
4.2.7. Analiza powodzenia projektu.
- oszacowanie prawidłowej realizacji projektu i terminowości jego zakończenia
- oszacowanie osiągnięcia i utrzymania założonych celów projektu przez okres wskazany we wniosku o dofinansowanie.
4.2.8. Opracowanie i przekazanie zamawiającemu sprawozdania z audytu zawierające jednoznaczną ocenę prawidłowości realizacji projektu wraz z uzasadnieniem, wskazaniem badanych dokumentów, metod badania, rekomendacje.
4.2.9. Sprawozdanie należy wykonać w 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej.
4.2.10. Przekazanie zamawiającemu wraz ze sprawozdaniem kopii dokumentacji roboczej: notatek, kwestionariuszy oceny, list sprawdzających, notatki i protokoły z wywiadów i spotkań itp. lub co najmniej wykazu badanych dokumentów i wykazu sporządzonych dokumentów roboczych.
4.2.11. W ramach przeprowadzanego audytu należy przeprowadzić spotkanie otwierające i spotkanie zamykające.
4.2.12. Audyt należy przeprowadzić m.in. w oparciu o analizy dokumentów, oględziny inwestycji, wywiady i spotkania z pracownikami.
4.2.13. Ze wszystkich spotkań wywiadów należy sporządzić protokoły lub notatki podpisane przez ich uczestników.

4.3. Zamawiający wymaga udzielenia rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 1 rok od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu zdawczo - odbiorczego.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/10/2012

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zaliczka: Nie

Wiedza i doświadczenie:
wykażą w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonanie minimum 1 audytu - projektu realizowanego ze środków publicznych, odpowiadającego swoim rodzajem usługom będącym przedmiotem zamówienia i o wartości audytowanego zadania min. 500.000,00 zł (brutto).

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zgodnie z zapisem pkt 9.2.1.3. siwz: 9.2.1.3.1. wykażą, że audyt przeprowadzony będzie przez osoby lub podmioty zatrudniające osoby, które:
- posiadają udokumentowane (poprzez referencje / zaświadczenia wystawione przez podmioty zlecające badania audytowe) doświadczenie w badaniu projektów finansowanych ze środków publicznych (min. 1 projekt) oraz
- spełniają wymogi wskazane w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) tj.:
a) mają obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego Państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
b) mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych oraz
c) nie były karane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz
d) posiadają wyższe wykształcenie oraz
e) posiadają następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego - jeden z certyfikatów:
- Certified Internal Auditor (CIA)
- Certified Government Auditing Professional (CGAP)
- Certified Information Systems Auditor (CISA)
- Assosiation of Chartered Certified Accountants (ACCA)
- Certified Fraud Examiner (CFE)
- Certification In Control Self-Assessment (CCSA)
- Certified Financial Services Auditor (CFSA)
- Certified Financial Analyst (CFA)
lub
f) złożyły w latach 2003-2006 z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów
lub
g) posiadają uprawnienia biegłego rewidenta
lub
h) posiadają dwuletnia praktykę z zakresu audytu wewnętrznego i legitymują się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona (zgodnie z odrębnymi ustawami) do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych (za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego uznaje się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż ½ etatu związanych z:
- przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego,
- realizacją przez inspektorów kontroli skarbowej czynności z zakresu certyfikacji i wydawania deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, o których mowa w ustawie z dnia 28 września 1991r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004r. Nr 8 poz. 65 z późn. zm.),
- nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994r. o Najwyższej Izbie Kontroli (tj. z 2007r., Dz. U. Nr 231, poz. 1701 z późn. zm.)

9.2.1.3.2. Warunkiem koniecznym do prowadzenia audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach WRPO (niezależnie od posiadanych kwalifikacji zawodowych ) jest spełnienie wymogów określonych w punkcie 9.2.1.3.1 od a) do d).

9.2.1.3.3. W przypadku prowadzenia audytu przez jedną osobę zamawiający wymaga, aby taka osoba
- posiadała uprawnienia wskazane w punktach 9.2.1.3.1 - tiret pierwszy oraz
- spełniała wszystkie wymogi określone w punktach od 9.2.1.3.1. a) do 9.2.1.3.1. d) oraz
- posiadała jedno z uprawnień wskazanych w punktach od 9.2.1.3.1. e) do 9.2.1.3.1. h).

9.2.1.3.4. W przypadku prowadzenia audytu zewnętrznego projektu przez zespół przynajmniej jedna osoba zobowiązana jest wykazać spełnienie warunków określonych w punkcie 9.2.1.3.3.

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zgodnie z pkt. 5.1. siwz: 5.1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku nie osiągnięcia do dnia 15.10.2012r. 50% zaawansowania audytowanego projektu.
Zgodnie z pkt. 21.3 i 21.4 siwz: 21.3. Zamawiający dopuszcza zmianę treści zawartej umowy w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy.
21.4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku nie osiągnięcia do dnia 15.10.2012r. 50% zaawansowania audytowanego projektu.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.zdm.kalisz.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu ul. Złota 43, 62-800 Kalisz

Data składania wniosków, ofert: 21/09/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 12:00

Miejsce składania:
Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu ul. Złota 43, 62-800 Kalisz - sekretariat (I piętro)

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla realizowanego Projektu pt. Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz
z remontem obiektu mostowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Priorytetu II - Infrastruktura komunikacyjna,
Działania 2.2 - poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)
Schematu I - drogi w granicach administracyjnych miast powyżej 50 tys. mieszkańców Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
792120003 (Usługi audytu)

Podobne przetargi