145255 / 2009-09-02 - Administracja samorzÄ…dowa / Burmistrz Miasta Turku (Turek)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2009-07-17 pod pozycją 114597. Zobacz ogłoszenie 114597 / 2009-07-17 - Administracja samorzÄ…dowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 145255

Data publikacji: 2009-09-02

Nazwa: Burmistrz Miasta Turku

Ulica: ul. Kaliska 59

Numer domu: 59

Miejscowość: Turek

Kod pocztowy: 62-700

Województwo / kraj: wielkopolskie

Numer telefonu: 063 289 61 00

Numer faxu: 063 289 61 11

Adres strony internetowej: www.bip.miastoturek.pl

Regon: 00052658700000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 114597

Data wydania biuletynu: 2009-07-17

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2009

Pozycja ogłoszenia: 114597

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
USŁUGA AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO DLA PROJEKTU -BUDOWA DROGI ZBIORCZEJ W TURKU OD ULICY UNIEJOWSKIEJ DO ALEI JANA PAWŁA II, ZWIĘKSZAJĄCEJ DOSTĘPNOŚĆ TERENÓW TURECKIEJ STREFY INWESTYCYJNEJ (WRPO 2007-2013, DZIAŁANIE 2.2, SCHEMAT II)

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
6. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego działań realizowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013, działanie 2.2. Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne), schemat II. Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich.
Tytuł projektu: -Budowa drogi zbiorczej w Turku od ul. Uniejowskiej do Alei Jana Pawła II, zwiększającej dostępność terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej.-
Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę:
- drogi gminnej wzdłuż zachodniej granicy Tureckiej Strefy Inwestycyjnej na odcinku od ul. Uniejowskiej do Alei Jana Pawła II o długości 2 455 m z kanalizacją teletechniczną,
- 3 skrzyżowań typu rondo w punktach węzłowych z drogami: krajową nr 72, powiatową 4520P i wojewódzką 470,
- 3 skrzyżowań teowych,
- 2 skrzyżowań czterowylotowych,
- 2 obiektów inżynierskich (przepustów).
Okres realizacji projektu: 27.02.2009 r. - 30.11.2011 r.
Całkowita wartość kosztorysowa projektu wynosi 27 206 450,91 PLN, z czego kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 10 955 103,11 PLN oraz Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 - 698 494,60 PLN.
Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu podzielona będzie na dwa etapy, tj. po zrealizowaniu:
50% rzeczowej realizacji projektu (Etap I: 07-08 2010)
100% rzeczowej realizacji projektu (Etap II: 08-09 2011)
Zakres rzeczowy audytu:
1. Ocena gotowości organizacyjnej beneficjenta i procedur wewnętrznych, w tym:
a) wielkość i przygotowanie kadr,
b) sprzęt niezbędny do realizacji projektu,
c) identyfikacja zadań wrażliwych (przede wszystkim dokonywanie wyboru wykonawców/dostawców, zawieranie umów, odbiór robót, dostaw i usług, zatwierdzanie faktur do wypłaty, dokonywanie płatności, księgowanie operacji finansowych),
d) podział zadań w projekcie, w tym rozdział kluczowych funkcji,
e)istnienie i jakość pisemnych procedur postępowania,
f) wzory dokumentów,
g) bezpieczeństwo IT.
2.Audyt finansowy, w tym:
a) sprawdzenie, czy opracowane na rzecz beneficjenta procedury zarządzania środkami finansowymi zapewniają rzetelną i terminową realizację i dokumentowanie operacji,
b) sprawdzenie, czy procedury wewnętrzne beneficjenta gwarantują rzetelność sprawozdań z realizacji projektu i wniosków o płatność,
c) sprawdzenie zgodności sprawozdań z realizacji projektu i wniosków o płatność z dokumentami źródłowymi, ewidencją księgową oraz z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu,
d) ocena prawidłowości i wiarygodności poniesionych w ramach projektu wydatków (faktycznie poniesione, zgodne z zapisami dokumentacji projektowej, w terminie realizacji projektu, zasadne, celowe i oszczędne, nie odbiegają od cen w regionie, istnieje wkład własny beneficjenta, płatności zostały przekazane na rachunki wykonawców wskazane w zawartych z nimi umowach),
e) kontrola formalna faktur i ich zgodność z zapisami umów z wykonawcami,
f) badanie poprawności księgowania (zgodność z zakładowym planem kont, wyodrębniona ewidencja księgowa, zgodność zapisów w ewidencji księgowej z treścią dokumentów źródłowych).
3. Audyt realizacji projektu, w tym:
a) sprawdzenie zgodności realizacji inwestycji z przepisami prawa (prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, ochrona środowiska, przepisy o rachunkowości oraz o finansach publicznych itd.),
b) ocena zgodności realizacji inwestycji z dokumentami programowymi (programy operacyjny, wytyczne i instytucje, podręczniki procedur),
c) sprawdzenie zgodności realizacji inwestycji z zapisami wniosku o dofinansowanie/ umowy o dofinansowanie,
d) potwierdzenie zgodności zakresu umów zawartych z wykonawcami z dokumentacją projektową (wniosek o dofinansowanie z załącznikami) oraz z dokumentacją z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (specyfikacja istotnych warunków zamówienia),
e) sprawdzenie planowanego sposobu monitorowania osiągania celów projektu,
f) potwierdzenie zgodności sprawozdań z realizacji projektu ze stanem faktycznym,
g) sprawdzenie, czy cele projektu zostały zrealizowane i czy osiągnięto zakładany na dany okres poziom wskaźników.
4. Wizyta na miejscu realizacji inwestycji, w tym sprawdzenie:
a) zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym (istnienie wybudowanej inwestycji),
b) poprawności/prawidłowości funkcjonowania zrealizowanej inwestycji,
c) promocji unijnego źródła dofinansowania (zgodnie z umową o dofinansowanie projektu i obowiązującymi beneficjenta przepisami, wytycznymi i podręcznikami).
5. Ocena prawidłowości i rzetelności prowadzenia i archiwizowania dokumentacji (zgodnie z umową, zapewnienie kompletności dokumentacji i możliwości odtworzenie przebiegu realizacji projektu w wymaganych umową terminach).
6. Sprawdzenie zgodności projektu z politykami wspólnotowymi.
7. Sprawdzenie wdrożenia zaleceń pokontrolnych (oraz usunięcia nieprawidłowości-uchybień) z kontroli prawidłowości realizacji projektu, prowadzonych przed realizacją audytu (jeżeli dotyczy).
8.Analiza powodzenia projektu.
9. Czynności doradcze.
Audyt powinien być przeprowadzony w oparciu o:
1) uznawane standardy audytu (np. obowiązujące w Polsce Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego - załącznik nr 1 do Komunikatu Nr 11 Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r., dostępne na stronie www.mofnet.gov.pl) oraz
2) Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w zakresie wyboru audytora oraz prowadzenia i dokumentowania audytu zewnętrznego projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I- działanie 1.7 i Priorytetów II-VI z dn. 21 lutego 2008 r., dostępne na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl
Ponadto, Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do:
1) przekazania Zamawiającemu kopii dokumentacji roboczej: notatek, kwestionariuszy oceny, list sprawdzających itp. (lub co najmniej wykazu badanych dokumentów i wykazu sporządzonych dokumentów roboczych),
2) prowadzenia audytu w sposób uwzględniający m.in. analizy dokumentów, wywiady z pracownikami i wykonawcami, oględziny inwestycji)
3) dokumentowania audytu poprzez m.in. wykaz weryfikowanych dokumentów, listy sprawdzające, kwestionariusze samooceny, notatki-protokoły z wywiadów i spotkań)
4) organizacji spotkań otwierających, zamykających oraz spotkań w trakcie prowadzenia audytu (udokumentowanych notatkami/protokołami podpisanymi przez uczestników spotkań),
5) wyznaczenia osoby-osób do kontaktów z Zamawiającym ( komunikacja w formie pisemnej)
6) sporządzenia sprawozdania z przeprowadzonego audytu, według pkt. VI Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w zakresie wyboru audytora oraz prowadzenia i dokumentowania audytu zewnętrznego projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I- działanie 1.7 i Priorytetów II-VI z dn. 21 lutego 2008 r., dostępne na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl .
7) stosowania na wszystkich dokumentach sporządzanych w ramach prowadzonego audytu znaków informujących o źródłach dofinansowania, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.
Badaniem audytowym objąć należy 100% dokumentacji związanej z realizowanym projektem, przez co należy rozumieć całość dokumentów dostępnych w momencie rozpoczęcia czynności audytowych na podstawie podpisanej z audytorem umowy.
Miejsce przechowywania dokumentacji podlegającej badaniu: budynek Urzędu Miejskiego w Turku przy ul. Kaliskiej 59, 62-700 Turek.

Kody CPV:
792120003 (Usługi audytu)

Szacunkowa wartość zamówienia: 150000

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Tak

nazwa programu UE:
Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013, działanie 2.2. Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne), schemat II. Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich.

Data udzielenie zamówienia: 31/08/2009

Liczba ofert: 11

Nazwa wykonawcy: DPC A. Danylczenko i Spółka sp. jawna

Adres pocztowy wykonawcy: Ul. Konsularna 1/21

Miejscowość: Opole

Kod pocztowy: 45-089

ID województwa: 7

Województwo / kraj: opolskie

Cena wybranej oferty: 15750

Cena minimalna: 15750

Cena maksymalna: 99000

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi