283312 / 2011-09-12 - Administracja samorzÄ…dowa / Miasto Leszno, UrzÄ…d Miasta Leszna (Leszno)

Zgodny z tuszem C4906A (HP 940 XL) Czarny Wydajny marki FullPrint

Cena: 35.67 PLN

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2011-08-12 pod pozycją 219007. Zobacz ogłoszenie 219007 / 2011-08-12 - Administracja samorzÄ…dowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 283312

Data publikacji: 2011-09-12

Nazwa: Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna

Ulica: ul. Kazimierza Karasia 15

Numer domu: 15

Miejscowość: Leszno

Kod pocztowy: 64-100

Województwo / kraj: wielkopolskie

Numer telefonu: 65 5298100

Numer faxu: 65 5298131

Regon: 00066099500000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 219007

Data wydania biuletynu: 2011-08-12

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2011

Pozycja ogłoszenia: 219007

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego realizowanego projektu pt.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w Lesznie na odcinku od Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) do granicy administracyjnej miasta

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Opis przedmiotu zamówienia:
a) Audyt należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w zakresie wyboru audytora oraz przeprowadzania i dokumentowania audytu zewnętrznego projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu I- Działania 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz priorytetów II-VI (wytyczne dostępne są załącznikiem nr 3 do siwz, znajdują się na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl lub w Biurze Projektów Unijnych Urzędu Miasta Leszna).
b) Audyt ma na celu uzyskanie zapewnienia, że:
- projekt jest realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego (w tym wytycznych Instytucji Zarządzającej WRPO i innych instytucji uprawnionych do wydawania wytycznych), umową i wnioskiem o dofinansowanie,
- wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowane,
- informacje przekazane do Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej WRPO oraz innych uprawnionych instytucji są zgodne z prawdą i wynikają z dostępnych w siedzibie beneficjenta dokumentów źródłowych (przede wszystkim z dokumentów finansowo -księgowych i rzeczowych) oraz z prowadzonej przez niego ewidencji księgowej.
c) Oprócz oceny prawidłowości realizacji projektu, audyt ma również na celu doradztwo w zakresie polepszania metod jego realizacji.
d) Badaniem audytowym zostanie objęte 100% dokumentacji związanej z realizowanym projektem inwestycyjnym w momencie rozpoczęcia czynności audytowych. Prowadzenie i dokumentowanie audytu należy prowadzić w oparciu o uznawane standardy audytu.
e) Audytor będzie miał obowiązek przekazania kopii dokumentacji roboczych: notatek, kwestionariuszy oceny, list sprawdzających lub co najmniej wykazu badanych dokumentów i wykazu sporządzonych dokumentów. Zamawiający wymaga, aby audyt był prowadzony co najmniej poprzez analizę dokumentacji projektu, wywiady z pracownikami i wykonawcami oraz oględziny miejsca inwestycji. Ponadto Zamawiający wymaga zorganizowania spotkania otwierającego, zamykającego oraz wszelkich innych niezbędnych spotkań w trakcie prowadzenia audytu. Wszelka korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcą powinna odbywać się z zachowaniem formy pisemnej. Ponadto powinny zostać wyznaczone osoby do kontaktu.
f) Szczegółowy zakres i sposób przeprowadzenia audytu został opisany w rozdziale 3 ww. wytycznych. Sprawozdanie (wyniki audytu) powinno spełniać wymagania zawarte w rozdziale 4 ww. wytycznych.
2. Opis projektu, który podlega audytowi:
Projekt obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej nr 323 (Leszno - Góra) w granicach administracyjnych miasta Leszna. Przebudowie podlegają następujące ulice:
- ul. Okrężna od drogi krajowej nr 5 do ul. Leśnej
- ul. Leśna od ul. Okrężnej do ul. 1 Maja
- ul. 1 Maja od ul. Leśnej do Rynku Zaborowskiego
- Rynek Zaborowski - strona wschodnia
- ul. Górowska od Rynku Zaborowskiego do granicy Leszna
Inwestycja jest realizowania w następujących etapach:
etap I - ul. Okrężna na odcinku od Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) do Ronda Sybiraków włącznie, w zakresie:
- remont - wzmocnienie nawierzchni jezdni,
- przebudowa chodnika po stronie południowej na ciąg pieszo-rowerowy,
- przebudowa skrzyżowania ul. Okrężnej z Al. Konstytucji 3 Maja poprzez budowę dodatkowego pasa prawoskrętu;
etap II - ul. Okrężna na odcinku od Ronda Sybiraków do ul. Leśnej, w zakresie:
- pełna przebudowa jezdni,
- przebudowa skrzyżowania ul. Okrężnej z ul. Usługową i Leśną na skrzyżowanie skanalizowane,
- budowa ciągu pieszo-rowerowego,
- budowa kanalizacji deszczowej,
- budowa 2 zatok autobusowych,
- modernizacja oświetlenia ulicznego,
- likwidacja kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną;
etap III - ul. Leśna na odcinku od ul. Okrężnej do ul. 1 Maja, w zakresie:
- remont - wzmocnienie nawierzchni jezdni,
- przebudowa geometrii skrzyżowania skanalizowanego ul. Leśnej i 1 Maja,
- budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Leśnej,
- budowa 2 zatok autobusowych,
- rozbudowa kanalizacji deszczowej;
etap IV - ul. 1 Maja na odcinku od przejazdu PKP do Rynku Zaborowskiego włącznie, w zakresie:
- pełna przebudowa jezdni,
- budowa ciągu pieszo-rowerowego,
- budowa 2 zatok autobusowych,
- budowa kanalizacji deszczowej,
- modernizacja oświetlenia ulicznego,
- likwidacja kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną;
etap V - ul. Górowska na odcinku od Rynku Zaborowskiego do granicy m. Leszna, w zakresie:
- wymiana warstwy ścieralnej na odcinku o przekroju ulicznym,
- wzmocnienie z poszerzeniem do 7,0 m istniejącej nawierzchni na odcinku o przekroju drogowym.
W chwili obecnej trwają prace na III i IV etapie. W wyniku realizacji projektu zostanie przebudowane ok. 3,688 km drogi wraz z ciągiem pieszo-rowerowym. Zostaną przebudowane 3 skrzyżowania i zostanie wybudowanych 6 zatok autobusowych.
W etapie II i III występują również koszty niekwalifikowane, takie jak:
etap II - budowa kanalizacji sanitarnej,
etap III - przebudowa ul. 1 Maja w strefie dojazdu do skrzyżowania z ul. Leśną.
Całkowity koszt projektu: 16.196.798,88 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 7.499.452,18 PLN
Termin realizacji finansowej projektu: 03.04.2008r. - 31.12.2011r.
Termin realizacji rzeczowej projektu: 16.02.2010r. - 31.10.2011r.
3. Okres podlegający audytowi zewnętrznemu:
od marca 2008r. - do dnia rozpoczęcia czynności audytowych.
4. Ilość dokumentacji dotyczącej projektu (w przybliżeniu):
- Wnioski o płatność pośrednią- 6 szt.
- Wnioski o płatność pełniące funkcję sprawozdawczą - 3 szt.
- Umowy z wykonawcami - 4 szt.
- Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami
- Faktury - 40 szt.
- Dokumenty księgowe.
- Sprawozdania (wykonawcy, inżyniera kontraktu) - 20 szt.
- Procedury - 7 szt.
- Dokumenty do oceny wielkości i przygotowania kadr: opisy stanowisk osób pracujących w MZD-BPU - 3 szt., karty szkoleń pracowników, struktura organizacyjna, Zarządzenie nr 327/2009 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 10 września 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Leszna,
- Dokumenty do oceny sprzętu niezbędnego do realizacji projektu: wykaz sprzętu -2 szt.
- Dokumenty do oceny bezpieczeństwa IT tj.: Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi w zakresie wymogów bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Leszna; Polityka bezpieczeństwa informacji zakresie przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Leszna, Zarządzenie nr 297/2006 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 28 sierpnia 2006r. w sprawie ochrony danych osobowych w systemach informatycznych;
- Weryfikacja postępowań o udzielenie zamówienia publicznego realizowanych wg wymogów ustawy Prawo zamówień publicznych tj. m.in.: powołanie komisji przetargowej, ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami, złożone oferty, protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, umowa z wykonawcą, ogłoszenie o zawarciu umowy - 3 postępowania
- Weryfikacji postępowań o udzielenie zamówienia poniżej 14 000 Euro - 1 postępowanie
oraz inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia badania audytowego.
5. Miejsce fizycznej realizacji projektu:
Droga wojewódzka nr 323 w Lesznie na odcinku od Al. Konstytucji 3 Maja w Lesznie ( DK5) do administracyjnej granicy miasta.
6. Miejsce dotyczące przechowywania dokumentacji projektu:
Oryginały faktur projektu są przechowywane w Urzędzie Miasta Leszna przy ulicy Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno. Pozostała dokumentacja projektu wraz z kopiami faktur przechowywana jest w Biurze Projektów Unijnych Urzędu Miasta Leszna przy ulicy Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno.
7. Zakres audytu:
a) gotowość organizacyjną beneficjenta i jego procedury wewnętrzne,
b) audyt finansowy,
c) audyt realizacji projektu,
d) wizyta na miejscu realizacji projektu,
e) prawidłowość i rzetelność prowadzenia i archiwizowania dokumentacji,
f) zgodność projektu z politykami wspólnotowymi,
g) wdrażanie zaleceń pokontrolnych,
h) analiza powodzenia projektu.
Szczegółowy opis zakresu znajduje się w rozdziale 3 Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w zakresie wyboru audytora oraz przeprowadzania i dokumentowania audytu zewnętrznego projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu I- Działania 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz priorytetów II-VI (wytyczne dostępne są na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl lub w Biurze Projektów Unijnych Urzędu Miasta Leszna).
8. Wyniki audytu muszą zawierać co najmniej:
a) oznaczenie zadania audytowego i datę sporządzenia sprawozdania,
b) nazwę i adres audytowanego podmiotu
c) imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w zadaniu audytowym,
d) cele oraz zakres podmiotowy i przedmiotowy zadania audytowego,
e) podjęte czynności i zastosowane techniki przeprowadzania zadania audytowego,
f) termin, w którym prowadzono badanie,
g) zwięzły opis działań jednostki w obszarze objętym zadaniem audytowym,
h) ustalenie stanu faktycznego,
i) określenie oraz analizę przyczyn i skutków uchybień,
j) zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień lub wprowadzania usprawnień,
k) podpisy audytorów uczestniczących w zadaniu audytowym
Szczegółowy opis zakresu znajduje się w rozdziale 4 Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w zakresie wyboru audytora oraz przeprowadzania i dokumentowania audytu zewnętrznego projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu I- Działania 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz priorytetów II-VI (wytyczne dostępne są na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl lub w Biurze Projektów Unijnych Urzędu Miasta Leszna).

Kody CPV:
792120003 (Usługi audytu)

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Tak

nazwa programu UE:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

Nazwa wykonawcy: INDAS Jakub Salamon

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Jankowicka 23/25

Miejscowość: Rybnik

Kod pocztowy: 44-200

ID województwa: 11

Województwo / kraj: śląskie

Data udzielenie zamówienia: 06/09/2011

Liczba ofert: 13

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 65573,77

Cena wybranej oferty: 3198,00

Cena minimalna: 3198,00

Cena maksymalna: 56680,00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi