355589 / 2010-12-10 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej / Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego (Wałbrzych)

Oryginalny toner 407531 Czarny marki Ricoh

Cena: 429.27 PLN

Świadczenie usługi audytu zewnętrznego dla projektu o nazwie Dolnośląskiee-Zdrowie współfinansowanego w ramach RPO WD na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPDS.02.02.00-02-026/09-00 z dnia 12.01.2010 w ramach Priorytetu 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku Działanie 2.2 Rozwój usług elektronicznych.

Opis zamówienia

Zakres i sposób wykonania audytu zewnętrznego projektu musi być zgodny
z Wytycznymi Programowymi Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, stanowiącymi załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.
Audyt zewnętrzny Projektu powinien obejmować przede wszystkim analizę dokumentacji oraz stosownych procedur kontroli wewnętrznej Zamawiającego
w odniesieniu do przekazywania i rozliczania środków finansowych w ramach Projektu, procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania oraz monitorowania realizacji projektu, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów projektu i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu, a także prawidłowości stosowania procedur o udzielenie zamówień publicznych.
Zakres badanie audytowego powinien obejmować w szczególności:
1) sprawdzenie realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu
i obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i wytycznymi IZ RPO WD/IP RPO WD, tj. w szczególności sprawdzenie:
a) prawidłowości kwalifikowalności wydatków w ramach projektu;
b) prawidłowości przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego (jeśli dotyczy) lub wyboru wykonawcy (oferty) z zachowaniem wspólnotowych i krajowych wymogów oraz stosownych Wytycznych IZ RPO WD;
c) sposobu monitorowania realizacji celów projektu;
d) wiarygodności części sprawozdawczych wniosków Beneficjenta o płatność z zakresem rzeczowym projektu (osiągnięcia wskaźników produktu n. w oparciu o dokumentację i wizję lokalną/oględziny);
e) realizacji obowiązków w zakresie pomocy publicznej zgodnie z odpowiednimi przepisami wspólnotowymi i krajowymi (jeżeli dotyczy);
f) prawidłowości prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu lub posiadania wyodrębnionego kodu księgowego, umożliwiającej identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach Projektu (przejrzystości wydatkowania środków w ramach projektu);
g) prawidłowości stosowania wymogów dotyczących informacji i promocji w projekcie
(w oparciu o dokumentację i wizję lokalną/oględziny);
h) prawidłowości przechowywania, udostępniania i archiwizacji dokumentacji
zgromadzonej w ramach projektu;
2) sprawdzenie ustanowienia i posiadania przez Beneficjenta wewnętrznych procedur
w ramach projektu, w tym kontroli finansowej, które m.in. zapewniają uznawanie kwalifikowalności ponoszonych wydatków;
3) sprawdzenie posiadania przez Beneficjenta ścieżki audytu w zakresie finansowo-księgowym, i czy zapewnia ona prawidłowe, rzetelne i terminowe dokumentowanie realizowanych operacji (poprawność polityki rachunkowości);
4) sprawdzenie poprawności poniesienia wydatków w ramach realizowanego projektu udokumentowanych fakturami lub innymi dokumentami księgowymi o równoważnej wartości dowodowej potwierdzonymi przelewami (wyciągami z rachunku bankowego) lub dowodami wpłaty (raportami kasowymi);
5) sprawdzenie terminowości rozliczania środków finansowych w ramach projektu;
6) sprawdzenie wniosków beneficjenta o płatność z księgami rachunkowymi Beneficjenta w części dotyczącej projektu i z dokumentacją źródłową;
7) sprawdzenie wdrożenia zaleceń z przeprowadzonych kontroli/audytów oraz usunięcia nieprawidłowości/uchybień, jeśli takie zostały wykryte;
8) sprawdzenie poprawności zapisów umowy konsorcjum oraz jej realizacji;
9) prawidłowość stosowania Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przygotowania i realizacji projektów w formie partnerstwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, z wyłączeniem działania 1.1 i 1.2.
10) analizę powodzenia projektu, poprzez oszacowanie, czy występują zagrożenia:
a) prawidłowej realizacji projektu, w tym jego terminowości (dotyczy audytu prowadzonego w trakcie realizacji projektu),
b) prawidłowej realizacji projektu, w tym osiągnięcia i utrzymania założonych celów i efektów rzeczowych projektu przez wymagany okres (dotyczy audytu prowadzonego w trakcie realizacji projektu oraz audytu prowadzonego po zakończeniu realizacji projektu).

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 355589

Data publikacji: 2010-12-10

Nazwa:
Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego

Ulica: ul. Sokołowskiego 4

Numer domu: 4

Miejscowość: Wałbrzych

Kod pocztowy: 58-309

Województwo / kraj: dolnośląskie

Numer telefonu: 074 6489742

Numer faxu: 074 6489746

Adres strony internetowej: www.zdrowie.walbrzych.pl

Regon: 89004744600000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usługi audytu zewnętrznego dla projektu o nazwie Dolnośląskiee-Zdrowie współfinansowanego w ramach RPO WD na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPDS.02.02.00-02-026/09-00 z dnia 12.01.2010 w ramach Priorytetu 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku Działanie 2.2 Rozwój usług elektronicznych.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Zakres i sposób wykonania audytu zewnętrznego projektu musi być zgodny
z Wytycznymi Programowymi Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, stanowiącymi załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.
Audyt zewnętrzny Projektu powinien obejmować przede wszystkim analizę dokumentacji oraz stosownych procedur kontroli wewnętrznej Zamawiającego
w odniesieniu do przekazywania i rozliczania środków finansowych w ramach Projektu, procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania oraz monitorowania realizacji projektu, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów projektu i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu, a także prawidłowości stosowania procedur o udzielenie zamówień publicznych.
Zakres badanie audytowego powinien obejmować w szczególności:
1) sprawdzenie realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu
i obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i wytycznymi IZ RPO WD/IP RPO WD, tj. w szczególności sprawdzenie:
a) prawidłowości kwalifikowalności wydatków w ramach projektu;
b) prawidłowości przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego (jeśli dotyczy) lub wyboru wykonawcy (oferty) z zachowaniem wspólnotowych i krajowych wymogów oraz stosownych Wytycznych IZ RPO WD;
c) sposobu monitorowania realizacji celów projektu;
d) wiarygodności części sprawozdawczych wniosków Beneficjenta o płatność z zakresem rzeczowym projektu (osiągnięcia wskaźników produktu n. w oparciu o dokumentację i wizję lokalną/oględziny);
e) realizacji obowiązków w zakresie pomocy publicznej zgodnie z odpowiednimi przepisami wspólnotowymi i krajowymi (jeżeli dotyczy);
f) prawidłowości prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu lub posiadania wyodrębnionego kodu księgowego, umożliwiającej identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach Projektu (przejrzystości wydatkowania środków w ramach projektu);
g) prawidłowości stosowania wymogów dotyczących informacji i promocji w projekcie
(w oparciu o dokumentację i wizję lokalną/oględziny);
h) prawidłowości przechowywania, udostępniania i archiwizacji dokumentacji
zgromadzonej w ramach projektu;
2) sprawdzenie ustanowienia i posiadania przez Beneficjenta wewnętrznych procedur
w ramach projektu, w tym kontroli finansowej, które m.in. zapewniają uznawanie kwalifikowalności ponoszonych wydatków;
3) sprawdzenie posiadania przez Beneficjenta ścieżki audytu w zakresie finansowo-księgowym, i czy zapewnia ona prawidłowe, rzetelne i terminowe dokumentowanie realizowanych operacji (poprawność polityki rachunkowości);
4) sprawdzenie poprawności poniesienia wydatków w ramach realizowanego projektu udokumentowanych fakturami lub innymi dokumentami księgowymi o równoważnej wartości dowodowej potwierdzonymi przelewami (wyciągami z rachunku bankowego) lub dowodami wpłaty (raportami kasowymi);
5) sprawdzenie terminowości rozliczania środków finansowych w ramach projektu;
6) sprawdzenie wniosków beneficjenta o płatność z księgami rachunkowymi Beneficjenta w części dotyczącej projektu i z dokumentacją źródłową;
7) sprawdzenie wdrożenia zaleceń z przeprowadzonych kontroli/audytów oraz usunięcia nieprawidłowości/uchybień, jeśli takie zostały wykryte;
8) sprawdzenie poprawności zapisów umowy konsorcjum oraz jej realizacji;
9) prawidłowość stosowania Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przygotowania i realizacji projektów w formie partnerstwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, z wyłączeniem działania 1.1 i 1.2.
10) analizę powodzenia projektu, poprzez oszacowanie, czy występują zagrożenia:
a) prawidłowej realizacji projektu, w tym jego terminowości (dotyczy audytu prowadzonego w trakcie realizacji projektu),
b) prawidłowej realizacji projektu, w tym osiągnięcia i utrzymania założonych celów i efektów rzeczowych projektu przez wymagany okres (dotyczy audytu prowadzonego w trakcie realizacji projektu oraz audytu prowadzonego po zakończeniu realizacji projektu).

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 01/03/2011

Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 400 zł. Wadium wnosi się przed terminem składania ofert. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. Wadium należy wnieść (z adnotacją wadium w postępowaniu nr Zp/104/PN-91/10.Wadium może być wniesione tylko w formie określonej art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759, ze zm). Konto Zamawiającego - Kredyt Bank S.A. O/Wałbrzych nr konta 36 1500 1764 1217 6005 2413 000.

Zaliczka: Nie

Wiedza i doświadczenie:
W celu spełniania tego warunku Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazania, że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, przeprowadził co najmniej 3 audyty zewnętrzne dla różnych projektów, w tym minimum jeden audyt musi dotyczyć projektu inwestycyjnego o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
1. Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyznaczył do przeprowadzenia audytu co najmniej
3-sobowy zespół, w którym:
1) co najmniej 1 osoba z wyznaczonego zespołu musi spełniać łącznie następujące warunki:
a) musi posiadać uprawnienia do badania sprawozdań finansowych określone w ustawie z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie,
b) przynależeć do Krajowej Izby Biegłych Rewidentów,
c) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie liczone od terminu składania ofert w zakresie przeprowadzania audytu zewnętrznego dla projektów infrastrukturalnych lub doradczych realizowanych w ramach programów współfinansowanych ze środków UE pochodzących z EFRR lub Funduszu Spójności,
2) co najmniej 1 osoba z wyznaczonego zespołu musi posiadać:
a) kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego, określone w
art. 58 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, z
uwzględnieniem art. 23 ustawy z dnia 9 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o
finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r., Nr 249, poz. 1832) lub w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
b) co najmniej trzyletnie doświadczenie (liczone od roku, w którym złożono ofertę do
Beneficjenta) związane z badaniem prawidłowości wykorzystania dotacji
pochodzących ze środków budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu
terytorialnego.

3) wszystkie osoby wchodzące w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu muszą spełniać następujące warunki:
a) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych,
b) posiadać aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności lub równoważne zaświadczenie wydane przez uprawniony organ sądowy/administracyjny kraju pochodzenia wykonawcy/osoby (innego niż Polska) albo kraju, w którym wykonawca/osoba ma siedzibę główną bądź miejsce zamieszkania (inne niż Polska),
c) posiadać udokumentowaną znajomość, wiedzę i doświadczenie z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności UE, w tym np. zarządzania projektem/programem operacyjnym, kontroli projektów albo audytu zewnętrznego projektu
oraz:
4) Oświadczenie wykonawcy i każdej osoby wchodzącej w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu, iż:
a) nie jest audytorem wewnętrznym/biegłym rewidentem/księgowym Zamawiającego,
b) nie przygotowywała, nie realizuje/nie realizował/a projektu oraz nie uczestniczy/nie uczestniczył/a w projekcie, który podlega audytowi zewnętrznemu,
c) nie wykonuje/nie wykonywał/a innych czynności na rzecz Zamawiającego, a dotyczących projektu, który podlega audytowi zewnętrznemu
Na potwierdzenie spełniania tych warunków Wykonawca składa Oświadczenie
nr 1 - według wzoru załącznika nr 2 do SIWZ,
5) Oświadczenie wykonawcy i każdej osoby wchodzącej w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu o spełnieniu warunku bezstronności
i niezależności. Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca składa Oświadczenie nr 2 według wzoru załącznika nr 3 do SIWZ
6) Oświadczenie wykonawcy i każdej osoby wchodzącej w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu o spełnianiu innych wymogów formalnych, określonych w załączniku nr 4 do SIWZ. Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca składa Oświadczenie nr 3 według wzoru załącznika nr 4 do SIWZ,
7) Wykonawca i każda osoba wchodząca w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu zobowiązują się do przestrzegania, podczas przeprowadzanego audytu zewnętrznego projektu Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego

Sytuacja ekonomiczna:
Na potwierdzenie spełnianie tego warunku Wykonawca składa:
1)Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż wartość brutto składanej oferty,
2)Dokumenty wykazujące, że w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym realizowany będzie audyt zewnętrzny projektu, Wykonawca osiągnął obroty
w wysokości co najmniej trzykrotności ceny brutto oferowanej za usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy - za ten okres.

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
Dowód wniesienia wadium, formularz ofertowy, zaakceptowany projekt umowy

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w umowie.
2. Zmiana umowy może być dokonana w granicach wyznaczonych przepisami ustawy,
w tym Art. 144 ustawy, wyłącznie za zgodą obu Stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający dopuści możliwość dokonywania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacjach, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniżej wymienionych okoliczności:
1) wystąpi siła wyższa mająca wpływ na realizację umowy,
2) zaistnieje omyłka pisarska lub rachunkowa,
3) zachodzi konieczność zmiany harmonogramu, terminów wykonania etapów lub terminu końcowego wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadku, gdy nie można było tego przewidzieć w chwili podpisania umowy,
4) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy,
5) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, a w szczególności w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT,
6) zachodzi konieczność zmiany w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy i zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie,
7) zachodzi konieczność zmiany w zakresie podwykonawstwa, za uprzednią zgodą Zamawiającego: możliwe jest powierzenie podwykonawcom innego zakresu części zamówienia niż wskazany w ofercie Wykonawcy, a także możliwa jest zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia, o ile nie jest to sprzeczne
z postanowieniami SIWZ,
8) możliwa jest korzystna dla Zamawiającego zmiana terminu i sposobu płatności za realizację przedmiotu zamówienia,
9) nastąpiła zmiana danych Wykonawcy,

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl, www.it-med.eu

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania ITmed sp. z o.o., 53-653 Wrocław, ul. Inowrocławska 17/18,.

Data składania wniosków, ofert: 20/12/2010

Godzina składania wniosków, ofert: 10:15

Miejsce składania:
Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu, ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych.

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Zamówienie jest częścią projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO WD na lata 2007 - 2013.

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
792120003 (Usługi audytu)

Podobne przetargi