189737 / 2011-07-11 - Inny: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej / Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy (Kamienna Góra)

Oryginalny toner TK-8705M Purpurowy marki Kyocera = Mita

Cena: 885.60 PLN

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dotyczącego projektu nr WND-RPDS.08.01.00-02-041/08, pt. Poprawa jakości opieki zdrowotnej poprzez budowę bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. NZOZ Szpital Powiatowy - Działania 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej w Priorytecie VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie)

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi audytu zewnętrznego dla projektu nr WND-RPDS.08.01.00-02-041/08-00, pt. Poprawa jakości opieki zdrowotnej poprzez budowę bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. NZOZ Szpital Powiatowy - realizowanego w ramach Działania 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej w Priorytecie VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 (nabór 6/S/8.1/2008) objętego umową o dofinansowanie nr UDA-RPDS.08.01.00-02-041/08-00 z dnia 29.05.2009r.
Zakres i sposób wykonania audytu zewnętrznego projektu musi być zgodny
z Wytycznymi Programowymi Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Celem przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu jest wydanie przez audytora zewnętrznego opinii zawartej w sprawozdaniu z audytu zewnętrznego projektu na temat m. in.:
1) potwierdzenia wiarygodności danych, zarówno liczbowych jak i opisowych dotyczących zdarzeń przeszłych związanych z osiągnięciem celów projektu, zawartych w przedstawionych przez Beneficjenta dokumentach związanych z realizowanym projektem;
2) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku o dofinansowanie i umowie o dofinansowanie;
3) poprawnego sposobu udokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia rzeczywistych operacji gospodarczych związanych z realizowanym projektem.

Audyt zewnętrzny projektu powinien obejmować przede wszystkim analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej Beneficjenta w odniesieniu do przekazywania i rozliczania środków finansowych w ramach projektu, procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania oraz monitorowania realizacji projektu, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów projektu i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu. Zakres badania audytowego powinien obejmować następujące obszary:
a) audyt procedur (organizacja Beneficjenta, procedury wewnętrzne i system kontroli wewnętrznej);
b) audyt finansowo - księgowy projektu;
c) audyt rzeczowej realizacji projektu.


Sposób i zakres badania audytowego powinien obejmować w szczególności:
1) sprawdzenie realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu
i obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i wytycznymi IZ RPO WD/IP RPO WD,
2) prawidłowości kwalifikowalności wydatków w ramach projektu;
3) prawidłowości przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego (jeśli dotyczy) lub wyboru wykonawcy (oferty) z zachowaniem wspólnotowych i krajowych wymogów oraz stosownych Wytycznych IZ RPO WD;
4) sposobu monitorowania realizacji celów projektu;
5) wiarygodności części sprawozdawczych wniosków Beneficjenta o płatność z zakresem rzeczowym projektu (osiągnięcia wskaźników produktu w oparciu o dokumentację i wizję lokalną/oględziny);
6) realizacji obowiązków w zakresie pomocy publicznej zgodnie z odpowiednimi przepisami wspólnotowymi i krajowymi (jeżeli dotyczy);
7) prawidłowości prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu lub posiadania wyodrębnionego kodu księgowego, umożliwiającej identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach Projektu (przejrzystości wydatkowania środków w ramach projektu);
8) prawidłowości stosowania wymogów dotyczących informacji i promocji w projekcie (w oparciu o dokumentację i wizję lokalną/oględziny);
9) prawidłowości przechowywania, udostępniania i archiwizacji dokumentacji
zgromadzonej w ramach projektu;
10) sprawdzenie ustanowienia i posiadania przez Beneficjenta wewnętrznych procedur w ramach projektu, w tym kontroli finansowej, które m.in. zapewniają uznawanie kwalifikowalności ponoszonych wydatków;
11) sprawdzenie posiadania przez Beneficjenta ścieżki audytu w zakresie finansowo-księgowym, i czy zapewnia ona prawidłowe, rzetelne i terminowe dokumentowanie realizowanych operacji (poprawność polityki rachunkowości);
12) sprawdzenie poprawności poniesienia wydatków w ramach realizowanego projektu udokumentowanych fakturami lub innymi dokumentami księgowymi o równoważnej wartości dowodowej potwierdzonymi przelewami (wyciągami z rachunku bankowego) lub dowodami wpłaty (raportami kasowymi);
13) sprawdzenie terminowości rozliczania środków finansowych w ramach projektu;
14) sprawdzenie wniosków beneficjenta o płatność z księgami rachunkowymi Beneficjenta w części dotyczącej projektu i z dokumentacją źródłową;
15) sprawdzenie wdrożenia zaleceń z przeprowadzonych kontroli oraz usunięcia nieprawidłowości/uchybień, jeśli takie zostały wykryte;
16) prawidłowość stosowania Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przygotowania i realizacji projektów w formie partnerstwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
17) analizę powodzenia projektu, poprzez oszacowanie, czy występują zagrożenia:
18) prawidłowej realizacji projektu, w tym jego terminowości (dotyczy audytu
prowadzonego w trakcie realizacji projektu),
19) prawidłowej realizacji projektu, w tym osiągnięcia i utrzymania założonych celów i efektów rzeczowych projektu przez wymagany okres (dotyczy audytu prowadzonego w trakcie realizacji projektu oraz audytu prowadzonego po zakończeniu realizacji projektu).
W celu stwierdzenia, czy projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, a wydatki są kwalifikowalne, w szczególności należy sprawdzić:
1)dokumentację dotyczącą projektu;
2) realizację zakresu rzeczowego projektu;
3) dokumenty pozwalające prześledzić ścieżkę każdego wydatku od jego poniesienia (i poszczególnych dowodów zapłaty) do przedłożenia wniosku beneficjenta o płatność;
4)faktyczne i rzeczywiste poniesienie zadeklarowanych wydatków w ramach projektu, tj. potwierdzenie dowodami zapłaty oraz osiągnięcie faktycznego efektu rzeczowego (np. w oparciu dokumentację i wizję lokalną/oględziny);
5)kwalifikowalność poniesionych wydatków, sposób ich dokumentowania i ujęcia na rachunku bankowym wyszczególnionym w ewidencji księgowej Beneficjenta; zgodność kwot wynikających z wniosków o płatność z zapisami księgowymi, w rozbiciu na poszczególne kwoty wydatków kwalifikowalnych;
6)wiarygodność części sprawozdawczych wniosków beneficjenta o płatność, poprzez weryfikację i potwierdzenie wykonania prac, istnienia zakupionych towarów oraz wykonania usług/robót, czy dostarczonych dostaw w ramach projektu;
7)spełnienie zasad dotyczących informacji i promocji projektu;
8)sposób monitorowania projektu (osiągania celu projektu), raportowania o postępach wdrażania projektu oraz dotrzymania harmonogramu realizacji zadań projektu;
9)poprawność stosowanych procedur o udzielenie zamówienia publicznego -
w przypadku, gdy projekt zakłada wyłonienie wykonawców w tym trybie, bądź wyboru wykonawcy (oferty) z zachowaniem wspólnotowych i krajowych wymogów oraz stosownych Wytycznych IZ RPO WD, w tym w szczególności sprawdzenie:
- prawidłowości wyboru trybu postępowania przez Zamawiającego,
- dostatecznego uzasadnienia w przypadku wyboru innego niż przetarg
nieograniczony i ograniczony trybu prowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego i poprawnego określenia podstaw prawnych i faktycznych podjętych decyzji,
- kompletności i zgodności z ustawą Pzp dokumentów wewnętrznych Zamawiającego, regulujących procedury o udzielenie zamówień publicznych oraz niezbędnych do wszczęcia postępowania (regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Jednostce, zarządzenia o powołaniu Komisji Przetargowej),
- prawidłowości oszacowania wartości zamówienia (netto), oraz kwoty (brutto) jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia,
- zgodności treści SIWZ z art. 36 ustawy Pzp,
- terminowości zamieszczania w Biuletynie Zamówień Publicznych, Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej TED, na stronie internetowej i w siedzibie Zamawiającego ogłoszeń: o zamówieniu, o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o udzieleniu zamówienia (zawarciu umowy),
- oceny ofert przez komisję przetargową,
- przestrzegania przez Zamawiającego terminów dotyczących: udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawców, informowania o wyborze oferty najkorzystniejszej,
- kompletności dokumentacji przetargowej, w tym wszystkich potwierdzeń
(pocztowych, faxowych, mailowych) korespondencji prowadzonej z Wykonawcami,
- zgodności zakresu świadczenia Wykonawcy wynikającego z zawartej umowy
z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożonej oferty,
- informacji o postępowaniu zawartych w Protokole postępowania ZP oraz załącznikach do Protokołu.

Zakres opinii i sprawozdania z audytu zewnętrznego projektu musi być zgodny z Wytycznymi programowymi Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, stanowiącymi załącznik nr 10 do niniejszej specyfikacji.
Sprawozdanie z audytu zewnętrznego projektu, którego elementem koniecznym jest opinia o projekcie, zostanie dostarczone do siedziby Zamawiającego i przekazane w 3 egzemplarzach w formie pisemnej w języku polskim oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD. Audytorzy zewnętrzni są zobowiązani zachować poufność i nie naruszać tajemnic określonych w odrębnych przepisach, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa. Nie może to jednak wpływać na merytoryczną treść sprawozdania.
Sprawozdanie z audytu zewnętrznego projektu powinno zawierać minimalny zakres danych określonych w pkt IV, VII i VIII Wytycznych, tzn.:
1) podstawowe informacje o Beneficjencie i realizowanym przez niego projekcie (nazwa, adres, NIP i REGON Beneficjenta, numer i tytuł projektu, numer i tytuł umowy o dofinansowanie projektu oraz ewentualnych aneksów, krótki opis projektu, całkowitą wartość projektu, w tym całkowitą wartość wydatków kwalifikowalnych, poziom procentowy i kwotę dofinansowania);
2) nazwa, adres, NIP i REGON wykonawcy przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu;
3) imiona i nazwiska audytorów zewnętrznych przeprowadzających audyt zewnętrzny projektu;
4) oświadczenie audytora zewnętrznego projektu oraz osób wykonujących czynności audytu zewnętrznego projektu o niezależności od audytowanej jednostki oraz o zachowaniu poufności i nienaruszaniu tajemnic określonych
w odrębnych przepisach, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa;
5) data rozpoczęcia i zakończenia audytu zewnętrznego projektu;
6) zakres przedmiotowy audytu zewnętrznego projektu;
7) podjęte działania i zastosowane techniki audytu;
8) wskazanie okresu badania oraz wartości kwot poddanych badaniu;
9) ustalenia stanu faktycznego, w tym: jego ocenę, wskazanie stwierdzonych ewentualnych problemów, zagrożeń w trakcie realizacji projektu wraz ze wskazaniem ich przyczyn, wagi i skutków uchybień oraz, czy jakikolwiek z tych problemów ma charakter systemowy, a także uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, rekomendacje oraz zalecenia, jak również wymagane działania naprawcze, usprawniające i zapobiegawcze (jeżeli są możliwe); sprawozdanie powinno uwzględniać również opis obszarów funkcjonujących w sposób poprawny;
10) zgodność - w badanym zakresie realizacji projektu z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami w ramach RPO WD: w tym: wskazanie i opis funkcjonowania posiadanych procedur wewnętrznych Beneficjenta (dokumentów); opis ścieżki audytu Beneficjenta w zakresie finansowo-księgowym; opis prawidłowości klasyfikacji wydatków według kategorii i źródeł finansowania; stosowanie przepisów w zakresie zamówień; księgowanie wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu ujętych w złożonych wnioskach o płatność, ocenę kwalifikowalności wydatków, sposób ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej (deklarowane wydatki znajdują odzwierciedlenie w zapisach księgowych i dokumentach wspierających prowadzonych przez Beneficjenta oraz są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi); analiza terminowości występowania, uzyskiwania i wydatkowania środków na realizację projektu; wiarygodność części sprawozdawczych wniosków beneficjenta o płatność z zakresem rzeczowym projektu; sposób monitorowania projektu (osiągania celu projektu); zgodność z ustalonymi przez IZ RPO WD/IP RPO WD wymogami dotyczącymi informacji i promocji projektu; sposób przechowywania, udostępniania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach projektu;
1)1 wdrożenie zaleceń przeprowadzonych kontroli oraz usunięcie nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte;
12) ogólną opinię o projekcie, stanowiącą element sprawozdania, wydana na podstawie ustaleń zawartych w sprawozdaniu; powody odmowy wydania opinii, z uwagi na okoliczności, które uniemożliwiają jej sformułowanie oraz zawierającą informację o stwierdzonym istotnym naruszeniu prawa wspólnotowego i/lub krajowego bądź procedur obowiązujących w ramach RPO WD (jeżeli zaistnieje);
13) podpisy każdego z audytorów zewnętrznych przeprowadzających audyt zewnętrzny projektu;
14) miejsce i datę dzienną sporządzenia oraz podpisania sprawozdania z audytu zewnętrznego projektu.
15) Wszystkie strony sprawozdania powinny być ponumerowane i parafowane przez audytorów zewnętrznych oraz Zamawiającego.
16) Sprawozdanie powinno w sposób bezstronny, kompletny, zrozumiały, jednoznaczny, jasny, rzetelny, zwięzły i zgodny ze stanem faktycznym przedstawiać wyniki audytu zewnętrznego projektu (ustalenia i wnioski). Wnioski i opinie zawarte w sprawozdaniu powinny wynikać w szczególności z dokumentacji audytu zewnętrznego projektu. Potwierdzenie i opinia zawarta przez audytorów zewnętrznych w sprawozdaniu dotyczy m.in. dokumentów, kwot i informacji odnoszących się do projektu istniejących do momentu przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu.


Ogólna charakterystyka projektu realizowanego w ramach RPO

1. Numer Projektu: RPDS.08.01.00-02-041/08
2. Tytuł Projektu: Poprawa jakości zdrowotnej poprzez budowę bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp z o. o. NZOZ Szpital Powiatowy
Przedmiot zamówienia obejmuje dokumentację z postępowań przetargowych - 6 postępowań,tj.
1) studium wykonalności dla projektu - usługa,
2) dokumentacja projektowo - kosztorysowa z nadzorem autorskim - usługa,
3) inspektor nadzoru - usługa,
4) inspektor nadzoru - usługa,
5) wykonawca robót - blok operacyjny - robota budowlana,
6) wykonawca robót - blok operacyjny robota budowlana,
7) oraz dokumentację finansową i finansowo-rzeczową projektu;
- Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji projektu w ramach RPO Wd 2007-2013,
- Harmonogram realizacji zamówień dla projektu w ramach RPO WD 2007-2013,
- Harmonogram płatności dla projektu w ramach RPO WD 2007-2013wedlug źródeł finansowania (odnosi się wyłącznie do wydatków kwalifikowalnych),
- Montaż finansowy projektu w ramach RPO WD 2007-2013,
- Harmonogram ponoszenia wydatków niekwalifikowalnych dla projektu w ramach RPO WD 2007-2013 według źródeł finansowania,
- Prognoza wydatków kwalifikowalnych dla projektu w ramach RPO WD 2007-2013 ujętych we wniosku o płatności w bieżących oraz kolejnym roku budżetowym,
- Skwalifikowane wskaźniki rzeczowej realizacji projektu w ramach RPO WD 2007-2013


Celem Projektu jest budowa bloku operacyjnego na 2 sale operacyjne z pokojem przygotowania pacjentów i lekarzy, pomieszczeniami socjalnymi i wstępnej dezynfekcji na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp z o. o. NZOZ Szpital Powiatowy - obejmująca swym zakresem następujące prace: przebudowa chodnika w ciągu ulicy Bohaterów Getta 10, wykonanie miejsc parkingowych w ilości: 15 miejsc, budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia parkowego, budowę nowej sieci wodociągowej (ścieki o woda), budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłączy wodociągowych, zagospodarowanie terenu oraz montaż elementów małej architektury (zieleń, krzewy, drzewa, ławki kamienne).
3. Data harmonogramu:09/07/2010
4. Rozpoczęcie realizacji Projektu: 30.12.2008r.
5. Data rozpoczęcia rzeczowe realizacji Projektu: 05.06.2009r.
6. Data zakończenie rzeczowe realizacji Projektu: 01.10.2011r.
7. Data zakończenia finansowego realizacji Projektu: 15.10.2011r.
8. Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 29.05.2009r.
9. Całkowita wartość projektu: 6 304 205,20 PLN
10. Całkowite wydatki kwalifikowane: 4 144 833,93 PLN
11. Kwota dofinansowania wynosi: 3 522 694,36 PLN i stanowi 84,99 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.
12. Kwota wydatków podlegających audytowi zewnętrznemu projektu: 3 152 102,60 PLN tj. 50% całkowitej wartości projektu która na moment ogłoszenia zamówienia wynosi 2 079 366,33 PLN.

13. Audyt winien być przeprowadzony nie wcześniej niż po poniesieniu co najmniej 50%
wydatków całkowitej wartości projektu a przed terminem zakończenia rzeczowego realizacji projektu. O wykonaniu audytu Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie.

14.Wartość powyższych kwot wynika z umowy o dofinansowanie. Zamawiający zastrzega, że wysokość poszczególnych kwot może ulec zmianie ze względu na konieczność podpisania aneksu do przedmiotowej umowy.

15. Okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu rozpoczął się w dniu 16.12.2008r.
16. Projekt do tej pory nie był objęty kontrolą na miejscu rzeczowo - finansowej realizacji Projektu.
17. Okres podlegający audytowi zewnętrznemu projektu: Okres podlegający audytowi zewnętrznemu projektu: lata 2008 - 2011 od początku realizacji Projektu tj. od dnia poniesienia pierwszego wydatku podlegającego w części refundacji - 16.12.2008r. do momentu poniesienia 50% wydatków liczonych od aktualnej całkowitej wartości projektu.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 189737

Data publikacji: 2011-07-11

Nazwa:
Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy

Ulica: ul. Bohaterów Getta 10

Numer domu: 10

Miejscowość: Kamienna Góra

Kod pocztowy: 58-400

Województwo / kraj: dolnośląskie

Numer telefonu: 075 7449033

Adres strony internetowej: www.pcz.org.pl/

Regon: 23118096000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Inny: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Inny rodzaj zamawiającego: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dotyczącego projektu nr WND-RPDS.08.01.00-02-041/08, pt. Poprawa jakości opieki zdrowotnej poprzez budowę bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. NZOZ Szpital Powiatowy - Działania 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej w Priorytecie VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie)

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi audytu zewnętrznego dla projektu nr WND-RPDS.08.01.00-02-041/08-00, pt. Poprawa jakości opieki zdrowotnej poprzez budowę bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. NZOZ Szpital Powiatowy - realizowanego w ramach Działania 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej w Priorytecie VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 (nabór 6/S/8.1/2008) objętego umową o dofinansowanie nr UDA-RPDS.08.01.00-02-041/08-00 z dnia 29.05.2009r.
Zakres i sposób wykonania audytu zewnętrznego projektu musi być zgodny
z Wytycznymi Programowymi Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Celem przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu jest wydanie przez audytora zewnętrznego opinii zawartej w sprawozdaniu z audytu zewnętrznego projektu na temat m. in.:
1) potwierdzenia wiarygodności danych, zarówno liczbowych jak i opisowych dotyczących zdarzeń przeszłych związanych z osiągnięciem celów projektu, zawartych w przedstawionych przez Beneficjenta dokumentach związanych z realizowanym projektem;
2) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku o dofinansowanie i umowie o dofinansowanie;
3) poprawnego sposobu udokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia rzeczywistych operacji gospodarczych związanych z realizowanym projektem.

Audyt zewnętrzny projektu powinien obejmować przede wszystkim analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej Beneficjenta w odniesieniu do przekazywania i rozliczania środków finansowych w ramach projektu, procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania oraz monitorowania realizacji projektu, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów projektu i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu. Zakres badania audytowego powinien obejmować następujące obszary:
a) audyt procedur (organizacja Beneficjenta, procedury wewnętrzne i system kontroli wewnętrznej);
b) audyt finansowo - księgowy projektu;
c) audyt rzeczowej realizacji projektu.


Sposób i zakres badania audytowego powinien obejmować w szczególności:
1) sprawdzenie realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu
i obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i wytycznymi IZ RPO WD/IP RPO WD,
2) prawidłowości kwalifikowalności wydatków w ramach projektu;
3) prawidłowości przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego (jeśli dotyczy) lub wyboru wykonawcy (oferty) z zachowaniem wspólnotowych i krajowych wymogów oraz stosownych Wytycznych IZ RPO WD;
4) sposobu monitorowania realizacji celów projektu;
5) wiarygodności części sprawozdawczych wniosków Beneficjenta o płatność z zakresem rzeczowym projektu (osiągnięcia wskaźników produktu w oparciu o dokumentację i wizję lokalną/oględziny);
6) realizacji obowiązków w zakresie pomocy publicznej zgodnie z odpowiednimi przepisami wspólnotowymi i krajowymi (jeżeli dotyczy);
7) prawidłowości prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu lub posiadania wyodrębnionego kodu księgowego, umożliwiającej identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach Projektu (przejrzystości wydatkowania środków w ramach projektu);
8) prawidłowości stosowania wymogów dotyczących informacji i promocji w projekcie (w oparciu o dokumentację i wizję lokalną/oględziny);
9) prawidłowości przechowywania, udostępniania i archiwizacji dokumentacji
zgromadzonej w ramach projektu;
10) sprawdzenie ustanowienia i posiadania przez Beneficjenta wewnętrznych procedur w ramach projektu, w tym kontroli finansowej, które m.in. zapewniają uznawanie kwalifikowalności ponoszonych wydatków;
11) sprawdzenie posiadania przez Beneficjenta ścieżki audytu w zakresie finansowo-księgowym, i czy zapewnia ona prawidłowe, rzetelne i terminowe dokumentowanie realizowanych operacji (poprawność polityki rachunkowości);
12) sprawdzenie poprawności poniesienia wydatków w ramach realizowanego projektu udokumentowanych fakturami lub innymi dokumentami księgowymi o równoważnej wartości dowodowej potwierdzonymi przelewami (wyciągami z rachunku bankowego) lub dowodami wpłaty (raportami kasowymi);
13) sprawdzenie terminowości rozliczania środków finansowych w ramach projektu;
14) sprawdzenie wniosków beneficjenta o płatność z księgami rachunkowymi Beneficjenta w części dotyczącej projektu i z dokumentacją źródłową;
15) sprawdzenie wdrożenia zaleceń z przeprowadzonych kontroli oraz usunięcia nieprawidłowości/uchybień, jeśli takie zostały wykryte;
16) prawidłowość stosowania Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przygotowania i realizacji projektów w formie partnerstwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
17) analizę powodzenia projektu, poprzez oszacowanie, czy występują zagrożenia:
18) prawidłowej realizacji projektu, w tym jego terminowości (dotyczy audytu
prowadzonego w trakcie realizacji projektu),
19) prawidłowej realizacji projektu, w tym osiągnięcia i utrzymania założonych celów i efektów rzeczowych projektu przez wymagany okres (dotyczy audytu prowadzonego w trakcie realizacji projektu oraz audytu prowadzonego po zakończeniu realizacji projektu).
W celu stwierdzenia, czy projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, a wydatki są kwalifikowalne, w szczególności należy sprawdzić:
1)dokumentację dotyczącą projektu;
2) realizację zakresu rzeczowego projektu;
3) dokumenty pozwalające prześledzić ścieżkę każdego wydatku od jego poniesienia (i poszczególnych dowodów zapłaty) do przedłożenia wniosku beneficjenta o płatność;
4)faktyczne i rzeczywiste poniesienie zadeklarowanych wydatków w ramach projektu, tj. potwierdzenie dowodami zapłaty oraz osiągnięcie faktycznego efektu rzeczowego (np. w oparciu dokumentację i wizję lokalną/oględziny);
5)kwalifikowalność poniesionych wydatków, sposób ich dokumentowania i ujęcia na rachunku bankowym wyszczególnionym w ewidencji księgowej Beneficjenta; zgodność kwot wynikających z wniosków o płatność z zapisami księgowymi, w rozbiciu na poszczególne kwoty wydatków kwalifikowalnych;
6)wiarygodność części sprawozdawczych wniosków beneficjenta o płatność, poprzez weryfikację i potwierdzenie wykonania prac, istnienia zakupionych towarów oraz wykonania usług/robót, czy dostarczonych dostaw w ramach projektu;
7)spełnienie zasad dotyczących informacji i promocji projektu;
8)sposób monitorowania projektu (osiągania celu projektu), raportowania o postępach wdrażania projektu oraz dotrzymania harmonogramu realizacji zadań projektu;
9)poprawność stosowanych procedur o udzielenie zamówienia publicznego -
w przypadku, gdy projekt zakłada wyłonienie wykonawców w tym trybie, bądź wyboru wykonawcy (oferty) z zachowaniem wspólnotowych i krajowych wymogów oraz stosownych Wytycznych IZ RPO WD, w tym w szczególności sprawdzenie:
- prawidłowości wyboru trybu postępowania przez Zamawiającego,
- dostatecznego uzasadnienia w przypadku wyboru innego niż przetarg
nieograniczony i ograniczony trybu prowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego i poprawnego określenia podstaw prawnych i faktycznych podjętych decyzji,
- kompletności i zgodności z ustawą Pzp dokumentów wewnętrznych Zamawiającego, regulujących procedury o udzielenie zamówień publicznych oraz niezbędnych do wszczęcia postępowania (regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Jednostce, zarządzenia o powołaniu Komisji Przetargowej),
- prawidłowości oszacowania wartości zamówienia (netto), oraz kwoty (brutto) jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia,
- zgodności treści SIWZ z art. 36 ustawy Pzp,
- terminowości zamieszczania w Biuletynie Zamówień Publicznych, Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej TED, na stronie internetowej i w siedzibie Zamawiającego ogłoszeń: o zamówieniu, o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o udzieleniu zamówienia (zawarciu umowy),
- oceny ofert przez komisję przetargową,
- przestrzegania przez Zamawiającego terminów dotyczących: udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawców, informowania o wyborze oferty najkorzystniejszej,
- kompletności dokumentacji przetargowej, w tym wszystkich potwierdzeń
(pocztowych, faxowych, mailowych) korespondencji prowadzonej z Wykonawcami,
- zgodności zakresu świadczenia Wykonawcy wynikającego z zawartej umowy
z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożonej oferty,
- informacji o postępowaniu zawartych w Protokole postępowania ZP oraz załącznikach do Protokołu.

Zakres opinii i sprawozdania z audytu zewnętrznego projektu musi być zgodny z Wytycznymi programowymi Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, stanowiącymi załącznik nr 10 do niniejszej specyfikacji.
Sprawozdanie z audytu zewnętrznego projektu, którego elementem koniecznym jest opinia o projekcie, zostanie dostarczone do siedziby Zamawiającego i przekazane w 3 egzemplarzach w formie pisemnej w języku polskim oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD. Audytorzy zewnętrzni są zobowiązani zachować poufność i nie naruszać tajemnic określonych w odrębnych przepisach, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa. Nie może to jednak wpływać na merytoryczną treść sprawozdania.
Sprawozdanie z audytu zewnętrznego projektu powinno zawierać minimalny zakres danych określonych w pkt IV, VII i VIII Wytycznych, tzn.:
1) podstawowe informacje o Beneficjencie i realizowanym przez niego projekcie (nazwa, adres, NIP i REGON Beneficjenta, numer i tytuł projektu, numer i tytuł umowy o dofinansowanie projektu oraz ewentualnych aneksów, krótki opis projektu, całkowitą wartość projektu, w tym całkowitą wartość wydatków kwalifikowalnych, poziom procentowy i kwotę dofinansowania);
2) nazwa, adres, NIP i REGON wykonawcy przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu;
3) imiona i nazwiska audytorów zewnętrznych przeprowadzających audyt zewnętrzny projektu;
4) oświadczenie audytora zewnętrznego projektu oraz osób wykonujących czynności audytu zewnętrznego projektu o niezależności od audytowanej jednostki oraz o zachowaniu poufności i nienaruszaniu tajemnic określonych
w odrębnych przepisach, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa;
5) data rozpoczęcia i zakończenia audytu zewnętrznego projektu;
6) zakres przedmiotowy audytu zewnętrznego projektu;
7) podjęte działania i zastosowane techniki audytu;
8) wskazanie okresu badania oraz wartości kwot poddanych badaniu;
9) ustalenia stanu faktycznego, w tym: jego ocenę, wskazanie stwierdzonych ewentualnych problemów, zagrożeń w trakcie realizacji projektu wraz ze wskazaniem ich przyczyn, wagi i skutków uchybień oraz, czy jakikolwiek z tych problemów ma charakter systemowy, a także uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, rekomendacje oraz zalecenia, jak również wymagane działania naprawcze, usprawniające i zapobiegawcze (jeżeli są możliwe); sprawozdanie powinno uwzględniać również opis obszarów funkcjonujących w sposób poprawny;
10) zgodność - w badanym zakresie realizacji projektu z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami w ramach RPO WD: w tym: wskazanie i opis funkcjonowania posiadanych procedur wewnętrznych Beneficjenta (dokumentów); opis ścieżki audytu Beneficjenta w zakresie finansowo-księgowym; opis prawidłowości klasyfikacji wydatków według kategorii i źródeł finansowania; stosowanie przepisów w zakresie zamówień; księgowanie wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu ujętych w złożonych wnioskach o płatność, ocenę kwalifikowalności wydatków, sposób ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej (deklarowane wydatki znajdują odzwierciedlenie w zapisach księgowych i dokumentach wspierających prowadzonych przez Beneficjenta oraz są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi); analiza terminowości występowania, uzyskiwania i wydatkowania środków na realizację projektu; wiarygodność części sprawozdawczych wniosków beneficjenta o płatność z zakresem rzeczowym projektu; sposób monitorowania projektu (osiągania celu projektu); zgodność z ustalonymi przez IZ RPO WD/IP RPO WD wymogami dotyczącymi informacji i promocji projektu; sposób przechowywania, udostępniania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach projektu;
1)1 wdrożenie zaleceń przeprowadzonych kontroli oraz usunięcie nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte;
12) ogólną opinię o projekcie, stanowiącą element sprawozdania, wydana na podstawie ustaleń zawartych w sprawozdaniu; powody odmowy wydania opinii, z uwagi na okoliczności, które uniemożliwiają jej sformułowanie oraz zawierającą informację o stwierdzonym istotnym naruszeniu prawa wspólnotowego i/lub krajowego bądź procedur obowiązujących w ramach RPO WD (jeżeli zaistnieje);
13) podpisy każdego z audytorów zewnętrznych przeprowadzających audyt zewnętrzny projektu;
14) miejsce i datę dzienną sporządzenia oraz podpisania sprawozdania z audytu zewnętrznego projektu.
15) Wszystkie strony sprawozdania powinny być ponumerowane i parafowane przez audytorów zewnętrznych oraz Zamawiającego.
16) Sprawozdanie powinno w sposób bezstronny, kompletny, zrozumiały, jednoznaczny, jasny, rzetelny, zwięzły i zgodny ze stanem faktycznym przedstawiać wyniki audytu zewnętrznego projektu (ustalenia i wnioski). Wnioski i opinie zawarte w sprawozdaniu powinny wynikać w szczególności z dokumentacji audytu zewnętrznego projektu. Potwierdzenie i opinia zawarta przez audytorów zewnętrznych w sprawozdaniu dotyczy m.in. dokumentów, kwot i informacji odnoszących się do projektu istniejących do momentu przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu.


Ogólna charakterystyka projektu realizowanego w ramach RPO

1. Numer Projektu: RPDS.08.01.00-02-041/08
2. Tytuł Projektu: Poprawa jakości zdrowotnej poprzez budowę bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp z o. o. NZOZ Szpital Powiatowy
Przedmiot zamówienia obejmuje dokumentację z postępowań przetargowych - 6 postępowań,tj.
1) studium wykonalności dla projektu - usługa,
2) dokumentacja projektowo - kosztorysowa z nadzorem autorskim - usługa,
3) inspektor nadzoru - usługa,
4) inspektor nadzoru - usługa,
5) wykonawca robót - blok operacyjny - robota budowlana,
6) wykonawca robót - blok operacyjny robota budowlana,
7) oraz dokumentację finansową i finansowo-rzeczową projektu;
- Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji projektu w ramach RPO Wd 2007-2013,
- Harmonogram realizacji zamówień dla projektu w ramach RPO WD 2007-2013,
- Harmonogram płatności dla projektu w ramach RPO WD 2007-2013wedlug źródeł finansowania (odnosi się wyłącznie do wydatków kwalifikowalnych),
- Montaż finansowy projektu w ramach RPO WD 2007-2013,
- Harmonogram ponoszenia wydatków niekwalifikowalnych dla projektu w ramach RPO WD 2007-2013 według źródeł finansowania,
- Prognoza wydatków kwalifikowalnych dla projektu w ramach RPO WD 2007-2013 ujętych we wniosku o płatności w bieżących oraz kolejnym roku budżetowym,
- Skwalifikowane wskaźniki rzeczowej realizacji projektu w ramach RPO WD 2007-2013


Celem Projektu jest budowa bloku operacyjnego na 2 sale operacyjne z pokojem przygotowania pacjentów i lekarzy, pomieszczeniami socjalnymi i wstępnej dezynfekcji na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp z o. o. NZOZ Szpital Powiatowy - obejmująca swym zakresem następujące prace: przebudowa chodnika w ciągu ulicy Bohaterów Getta 10, wykonanie miejsc parkingowych w ilości: 15 miejsc, budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia parkowego, budowę nowej sieci wodociągowej (ścieki o woda), budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłączy wodociągowych, zagospodarowanie terenu oraz montaż elementów małej architektury (zieleń, krzewy, drzewa, ławki kamienne).
3. Data harmonogramu:09/07/2010
4. Rozpoczęcie realizacji Projektu: 30.12.2008r.
5. Data rozpoczęcia rzeczowe realizacji Projektu: 05.06.2009r.
6. Data zakończenie rzeczowe realizacji Projektu: 01.10.2011r.
7. Data zakończenia finansowego realizacji Projektu: 15.10.2011r.
8. Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 29.05.2009r.
9. Całkowita wartość projektu: 6 304 205,20 PLN
10. Całkowite wydatki kwalifikowane: 4 144 833,93 PLN
11. Kwota dofinansowania wynosi: 3 522 694,36 PLN i stanowi 84,99 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.
12. Kwota wydatków podlegających audytowi zewnętrznemu projektu: 3 152 102,60 PLN tj. 50% całkowitej wartości projektu która na moment ogłoszenia zamówienia wynosi 2 079 366,33 PLN.

13. Audyt winien być przeprowadzony nie wcześniej niż po poniesieniu co najmniej 50%
wydatków całkowitej wartości projektu a przed terminem zakończenia rzeczowego realizacji projektu. O wykonaniu audytu Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie.

14.Wartość powyższych kwot wynika z umowy o dofinansowanie. Zamawiający zastrzega, że wysokość poszczególnych kwot może ulec zmianie ze względu na konieczność podpisania aneksu do przedmiotowej umowy.

15. Okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu rozpoczął się w dniu 16.12.2008r.
16. Projekt do tej pory nie był objęty kontrolą na miejscu rzeczowo - finansowej realizacji Projektu.
17. Okres podlegający audytowi zewnętrznemu projektu: Okres podlegający audytowi zewnętrznemu projektu: lata 2008 - 2011 od początku realizacji Projektu tj. od dnia poniesienia pierwszego wydatku podlegającego w części refundacji - 16.12.2008r. do momentu poniesienia 50% wydatków liczonych od aktualnej całkowitej wartości projektu.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres trwania zamówienia w dniach: 30

Informacja na temat wadium: Nie wymaga sie wpłaty wadium.

Zaliczka: Nie

Wiedza i doświadczenie:
Audytor zewnętrzny winien posiadać wiedzę, kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie w zakresie zagadnień dotyczących audytu lub kontroli oraz funduszy strukturalnych i/lub Funduszu Spójności UE. W celu spełniania tego warunku Zamawiający żąda od wykonawcy wykazania, że w ostatnich 3 latach przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 usługę, której przedmiotem było wykonanie audytu projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

- co najmniej 1-dna osoba z tego zespołu musi posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie (liczone od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta) związane z badaniem prawidłowości wykorzystania dotacji pochodzących ze środków budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyznaczył do przeprowadzenia audytu co najmniej 2 - osobowy zespół, w którym:
1) co najmniej 1 osoba z wyznaczonego zespołu musi posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie liczone od terminu składania ofert w zakresie przeprowadzania audytu zewnętrznego dla projektów infrastrukturalnych lub doradczych realizowanych w ramach programów współfinansowanych ze środków UE pochodzących z EFRR lub Funduszu Spójności,

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyznaczył do przeprowadzenia audytu co najmniej 2-osobowy zespół, w którym:
1) co najmniej 1 osoba z wyznaczonego zespołu musi spełniać łącznie następujące warunki:
a) musi posiadać uprawnienia do badania sprawozdań finansowych określone w ustawie z dnia 13 października 1994r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie,
2) co najmniej 1 osoba z wyznaczonego zespołu musi posiadać:
a) kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego, określone w art. 58 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, z
uwzględnieniem art. 23 ustawy z dnia 9 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o
finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006r., Nr 249, poz. 1832) lub w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

inne_dokumenty:
formularz oferty - zal nr 1 do SIWZ
Oświadczenie nr 1 - złożone przez Wykonawcę i każdą osobę wchodzącą w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu zał nr 2 do siwz ,
Oświadczenie nr 2 Wykonawcy i każdej osoby wchodzącej w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu o spełnieniu warunku bezstronności i niezależności zał nr 3 do SIWZ,
Oświadczenie nr 3 wykonawcy i każdej osoby wchodzącej w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu o spełnianiu innych wymogów formalnych zał nr 4 do SIWZ,
Oświadczenie nr 4 Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych - zał nr 5 do SIWZ
oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu do stosowania przy realizacji zamówienia Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 za nr 8

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w umowie.
2. Zmiana umowy może być dokonana w granicach wyznaczonych przepisami ustawy,
w tym Art. 144 ustawy, wyłącznie za zgodą obu Stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający dopuści możliwość dokonywania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacjach, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniżej wymienionych okoliczności:
- wystąpi siła wyższa mająca wpływ na realizację umowy,
zaistnieje omyłka pisarska lub rachunkowa,
nieistotne zmiany umowy,
- zachodzi konieczność zmiany terminu końcowego wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadku, gdy nie można było tego przewidzieć w chwili podpisania umowy,
- niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy,
- jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, a w szczególności w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT,
- zachodzi konieczność zmiany w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy i zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie,
- zachodzi konieczność zmiany w zakresie podwykonawstwa, za uprzednią zgodą Zamawiającego: możliwe jest powierzenie podwykonawcom innego zakresu części zamówienia niż wskazany w ofercie Wykonawcy, a także możliwa jest zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia, o ile nie jest to sprzeczne
z postanowieniami SIWZ,
- możliwa jest korzystna dla Zamawiającego zmiana terminu i sposobu płatności za realizację przedmiotu zamówienia,
- nastąpiła zmiana danych Wykonawcy w tym min. formy organizacyjno - prawnej.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.pcz.org.pl/

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA w KAMIENNEJ GÓRZE Sp. z o. o. NZOZ Szpital Powiatowy, 58-400 Kamienna Góra, ul. Bohaterów Getta 10, woj. dolnośląskie
dział zamówień publicznych

Data składania wniosków, ofert: 19/07/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA w KAMIENNEJ GÓRZE Sp. z o. o. NZOZ Szpital Powiatowy, 58-400 Kamienna Góra, ul. Bohaterów Getta 10, woj. dolnośląskie
SEKRETARIAT

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dotyczącego projektu nr WND-RPDS.08.01.00-02-041/08, pt. Poprawa jakości opieki zdrowotnej poprzez budowę bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. NZOZ Szpital Powiatowy - Działania 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej w Priorytecie VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 (nabór 6/S/8.1/2008) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 -2013

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
792120003 (Usługi audytu)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
792120003 (Usługi audytu)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
792121004 (Usługi audytu finansowego)

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Podobne przetargi