128368 / 2011-05-25 - Administracja samorzÄ…dowa / Prezydent Miasta Åšwidnicy (Åšwidnica)

Oryginalne zszywki 66089599 marki Toshiba

Cena: 442.80 PLN

przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn:
Przebudowa budynku przy ul. Długiej 33 na Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet Nr 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta) Działania nr 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców.

Opis zamówienia

.1 Ogólna charakterystyka projektu.
Przebudowa budynku przy ul.Długiej 33 obejmuje wzmocnienie spękanych ścian ściągami, zmianę układu ścian działowych wewnątrz budynku, wymianę stropów drewnianych na nowe z drewna klejonego, przebudowę biegów schodów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę stropodachu w trzonie głównym budynku, wymianę elementów więźby dachowej oficyny i części strychowej trzonu głównego, częściowe docieplenie ścian zewnętrznych, renowacji elewacji, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, wprowadzenie szybu windy, wykonanie kotłowni gazowej, wykonanie nowych instalacji wewnętrznych (wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, c.o.) i przyłączy.

Cel przebudowy - przywrócenie dawnego wyglądu budynku oraz dostosowanie tego obiektu do nowych warunków użytkowych przeznaczonych na potrzeby Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Projekt dofinansowany ze środków w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta) przyczyni się do rozwoju kapitału społecznego oraz zapobiegania i redukcji negatywnych zjawisk społecznych poprzez wsparcie dla organizacji pozarządowych. Realizacja projektu zapewni mieszkańcom dostęp do usług świadczonych przez organizacje pełniące kluczowe funkcje społeczne na możliwie wysokim poziomie.

Projekt obejmuje następujące kategorie wydatków:
1. Studium wykonalności.
2. Dokumentacja projektowa.
3. Nadzór inwestorski.
4. Przebudowa budynku - roboty budowlane.
5. Dźwig osobowy i szyb dźwigu.
6. Elementy zewnętrzne budynku.
7. Instalacje sanitarne.
8. Instalacje elektryczne.
9. Audyt zewnętrzny.
10. Przyłącze - wydatek niekwalifikowalny,
11. Promocja.

Dnia 25.03.2010 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu -Przebudowa budynku przy
ul.Długiej 33 na Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych - nr UDA-RPDS.09.01.00-02-005/09-00 w ramach Priorytetu nr 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Do umowy o dofinansowanie projektu -Przebudowa budynku przy ul. Długiej 33 na Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych nr UDA-RPDS.09.01.00-02-005/09-00 w ramach Priorytetu nr 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 podpisano 1 aneks: - Aneks nr UDA-RPDS.09.01.00-02-005/09-01 z dnia 10.12.2010 r.
Całkowita wartość projektu wynosi 5 565 030,00 PLN, całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 5 336 565,09 PLN, kwota dofinansowania 2 006 014,82 PLN. Kwota wydatków podlegająca audytowi zewnętrznemu - 2.853.293,48 PLN na co składają się:
a/ wniosek nr 1 z dn.30.03.2010 r.- płatność pośrednia - 89 914,00 zł za okres od 25.06.2009r.
do 13.08.2009r.,
b/ wniosek nr 2 z dn.25.06.2010 r.- płatność pośrednia - 5 612,00 zł za okres od 14.08.2009r.
do 18.06.2010r.,
c/ wniosek nr 3 z dn.27.09.2010 r.- płatność pośrednia - 585 239,63 zł za okres 19.06.2010r.
do 23.09.2010r.,
d/ wniosek nr 4 z dn.28.12.2010 r.- płatność pośrednia - 523 962,42 zł za okres 24.09.2010r.
do 20.12.2010r.
e/ wniosek nr 5 z dn.25.03.2011 r. - płatność pośrednia - 1 648 565,43 zł za okres 21.12.2010r.
do 17.03.2011 r..
Okres podlegający audytowi zewnętrznemu: od 02.01.2009 r. do 28.03.2011r. Dokumentacja dotycząca projektu przechowywana jest w siedzibie Zamawiającego, 58-100 Świdnica, ul. Armii Krajowej 49 -
( Departament Infrastruktury Miasta/ Referat Inwestycji Miejskich, Departament Rozwoju Gospodarczego/ Referat Programów Strategicznych i Funduszy Zewnętrznych , Miejskie Biuro Przetargów, Referat Budżetowy) i składa się z około 8 segregatorów A4, zawierających dokumentację przetargową, wnioski
o płatność itp.

Informacja o wynikach poprzednich audytów zewnętrznych - nie dotyczy.

3.2. Przedmiot i cel zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn.: Przebudowa budynku przy ul. Długiej 33 na
Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
b) Sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonego audytu wraz z opinią o projekcie.

Audyt winien być przeprowadzony zgodnie z aktualnymi Wytycznymi programowymi Instytucji
Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego
projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na
lata 2007-2013 dostępnymi na stronie internetowej www..rpo.dolnyslask.pl

2.Celem przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu jest wydanie przez audytora zewnętrznego
opinii zawartej w sprawozdaniu z audytu zewnętrznego projektu na temat:
a) potwierdzenia wiarygodności danych, zarówno liczbowych jak i opisowych dotyczących zdarzeń przeszłych związanych z osiągnięciem celów projektu, zawartych w przedstawionych przez Beneficjenta dokumentach związanych z realizowanym projektem;
b) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów zgodnie z wymogami zawartymi we wniosku o dofinansowanie i umowie o dofinansowanie;
c) poprawnego sposobu udokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia rzeczywistych operacji gospodarczych związanych z realizowanym projektem.

3. Sprawozdanie z audytu zewnętrznego ma zawierać jedną z trzech rodzajów opinii o projekcie:
a) opinia pozytywna bez zastrzeżeń;
b) opinia pozytywna z zastrzeżeniami (wykaz uchybień)
c) opinia negatywna (wykaz nieprawidłowości)



3.3 Sposób i zakres przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu:
Audyt zewnętrzny projektu powinien obejmować analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej Beneficjenta w odniesieniu do przekazywania i rozliczenia środków finansowych w ramach projektu, procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania oraz monitorowania realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu.
1. Audyt zewnętrzny projektu powinien zawierać:
1.1. sprawozdanie realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu i obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i Wytycznymi IZ RPO WD, tj. w szczególności sprawdzenie:
a) prawidłowości kwalifikowalności wydatków w ramach projektu,
b) prawidłowości przeprowadzania procedury o udzielenie zamówienia publicznego,
c) sposobu monitorowania realizacji celów projektu,
d) wiarygodności części sprawozdawczych wniosków Beneficjenta o płatność z zakresem rzeczowym projektu oraz osiągnięcia wskaźników produktu np. w oparciu o dokumentację i wizje lokalną/oględziny),
e) prawidłowości prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu lub posiadania wyodrębnionego kodu księgowego, umożliwiającej identyfikacje poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach projektu (przejrzystości wydatkowania środków w ramach projektu),
f) prawidłowości stosowania wymogów dotyczących informacji i promocji w projekcie (np.
w oparciu o dokumentację i wizje lokalną/oględziny),
g) prawidłowości przechowywania, udostępniania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej
w ramach projektu,
1.2. sprawdzenie ustanowienia i posiadania przez beneficjenta wewnętrznych procedur w ramach projektu, w tym kontroli finansowej, które. zapewniają uznawanie kwalifikowalności ponoszonych kosztów,
1.3. sprawdzenie posiadania przez Beneficjenta ścieżki audytu w zakresie finansowo-księgowym, udokumentowania realizowanych operacji (poprawność polityki rachunkowości),
1.4. sprawdzenie poprawności poniesionych wydatków w ramach realizowanego projektu udokumentowanych fakturami lub innymi dokumentami księgowymi o równoważnej wartości dowodowej potwierdzonymi przelewami (wyciągami z rachunku bankowego) lub dowodami wpłaty (raportami kasowymi),
1.5. sprawdzenie terminowości rozliczania środków finansowych w ramach projektu,
1.6. sprawdzenie wniosków beneficjenta o płatność z księgami rachunkowymi Beneficjenta w części dotyczącej projektu i z dokumentacją źródłową,
1.7. analiza powodzenia projektu, poprzez oszacowanie, czy występują zagrożenia:
a. prawidłowej realizacji projektu, w tym jego terminowości,
b. prawidłowej realizacji projektu, w tym osiągnięcia i utrzymania założonych celów i efektów rzeczowych projektu przez wymagany okres.

2. Sprawozdanie z audytu zewnętrznego projektu
Po przeprowadzeniu audytu zewnętrznego projektu, audytorzy zewnętrzni zobowiązani są do przygotowania sprawozdania z audytu zewnętrznego projektu sporządzonego co najmniej w trzech egzemplarzach w formie pisemnej w języku polskim (oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD), którego elementem koniecznym jest opinia o projekcie.
Audytorzy zewnętrzni zobowiązani są zachować poufność i nie naruszać tajemnic określonych
w odrębnych przepisach, w tym tajemnicy Beneficjenta. Nie może to jednak wpływać na merytoryczną treść sprawozdania.
Zgodnie z zaleceniami IZ RPO WD określonymi w Wytycznych sprawozdanie z audytu zewnętrznego projektu winno zwierać:
2.1. podstawowe informacje o Beneficjencie i realizowanym przez niego projekcie (nazwa, adres siedziby,
NIP i REGON Beneficjenta, numer i tytuł projektu, nr i tytuł umowy o dofinansowanie projektu oraz
ewentualnych aneksów, krótki opis projektu, w tym całkowitą wartość wydatków kwalifikowalnych,
poziom procentowy i kwotę dofinansowania),
2.2. nazwa, adres siedziby, NIP i REGON osoby/podmiotu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu,
2.3. imiona i nazwiska audytorów zewnętrznych przeprowadzających audyt zewnętrzny projektu,
2.4. oświadczenie audytora zewnętrznego projektu oraz osób wykonujących czynności audytu zewnętrznego projektu o niezależności od audytowanej jednostki oraz o zachowaniu poufności i nienaruszaniu tajemnic określonych w odrębnych przepisach, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa,
2.5. datę rozpoczęcia i zakończenia audytu zewnętrznego projektu,
2.6. zakres przedmiotowy audytu zewnętrznego projektu,
2.7. podjęte działania i zastosowane techniki audytu (w tym metoda doboru i wielkości próby do badania),
2.8. wskazanie okresu badania oraz wartości kwot poddanych badaniu,
2.9. ustalenie stanu faktycznego, w tym jego ocenę, wskazanie stwierdzonych ewentualnych problemów, zagrożeń w trakcie realizacji projektu wraz ze wskazaniem ich przyczyn, wagi
i skutków uchybień oraz, czy jakikolwiek z tych problemów ma charakter systemowy, a także uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, rekomendacje oraz zalecenia, jak również wymagane działania naprawcze, usprawniające i zapobiegawcze (jeżeli są możliwe); sprawozdanie powinno uwzględniać również opis obszarów funkcjonujących w sposób poprawny,
2.10.badanie zgodności - w badanym zakresie - realizacji projektu z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami w ramach RPO WD; w tym: wskazanie i opis funkcjonowania posiadanych procedur wewnętrznych Beneficjenta (dokumentów); opis ścieżki audytu Beneficjenta w zakresie finansowo-księgowym; opis prawidłowości klasyfikacji wydatków według kategorii i źródeł finansowania; stosowanie przepisów w zakresie zamówień; księgowanie wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu ujętych w złożonych wnioskach o płatność, ocenę kwalifikowalności wydatków, sposób ich dokumentowania i prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej; analiza terminowości występowania, uzyskania i wydatkowania środków na realizację projektu; wiarygodność części sprawozdawczych wniosków Beneficjenta o płatność z zakresem rzeczowym projektu, sposób monitorowania projektu (osiągania celu projektu); zgodność z ustalonymi przez IZ RPO wymogami dotyczącymi informacji i promocji projektu; sposób przechowywania, udostępniania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach projektu,
2.11.ogólną opinię o projekcie, stanowiącą element sprawozdania, wydaną na podstawie ustaleń zawartych w sprawozdaniu;
2.12.podpisy każdego z audytorów zewnętrznych przeprowadzających audyt zewnętrzny projektu,
2.13.miejsce i datę dzienną sporządzenia oraz podpisania sprawozdania z audytu zewnętrznego
projektu.

Wszystkie strony sprawozdania powinny być ponumerowane i parafowane przez audytorów
zewnętrznych oraz Beneficjenta.
Sprawozdanie powinno przedstawić wyniki audytu zewnętrznego projektu (ustalenia i wnioski) w sposób bezstronny, kompletny, zrozumiały, jednoznaczny, jasny, rzetelny, zwięzły i zgodny ze stanem faktycznym. Wnioski i opinie zawarte w sprawozdaniu powinny wynikać w szczególności z dokumentacji audytu zewnętrznego projektu. Potwierdzenie i opinia zawarta przez audytorów zewnętrznych w sprawozdaniu dotyczy m.in. dokumentów, kwot i informacji odnoszących się do projektu istniejących do momentu przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 128368

Data publikacji: 2011-05-25

Nazwa: Prezydent Miasta Świdnicy

Ulica: ul. Armii Krajowej 49

Numer domu: 49

Miejscowość: Świdnica

Kod pocztowy: 58-100

Województwo / kraj: dolnośląskie

Numer telefonu: 074 8562850

Numer faxu: 074 8523110

Adres strony internetowej: www.swidnica.bip-gov.info.pl

Regon: 00057958900000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn:
Przebudowa budynku przy ul. Długiej 33 na Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet Nr 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta) Działania nr 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
.1 Ogólna charakterystyka projektu.
Przebudowa budynku przy ul.Długiej 33 obejmuje wzmocnienie spękanych ścian ściągami, zmianę układu ścian działowych wewnątrz budynku, wymianę stropów drewnianych na nowe z drewna klejonego, przebudowę biegów schodów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę stropodachu w trzonie głównym budynku, wymianę elementów więźby dachowej oficyny i części strychowej trzonu głównego, częściowe docieplenie ścian zewnętrznych, renowacji elewacji, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, wprowadzenie szybu windy, wykonanie kotłowni gazowej, wykonanie nowych instalacji wewnętrznych (wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, c.o.) i przyłączy.

Cel przebudowy - przywrócenie dawnego wyglądu budynku oraz dostosowanie tego obiektu do nowych warunków użytkowych przeznaczonych na potrzeby Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Projekt dofinansowany ze środków w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta) przyczyni się do rozwoju kapitału społecznego oraz zapobiegania i redukcji negatywnych zjawisk społecznych poprzez wsparcie dla organizacji pozarządowych. Realizacja projektu zapewni mieszkańcom dostęp do usług świadczonych przez organizacje pełniące kluczowe funkcje społeczne na możliwie wysokim poziomie.

Projekt obejmuje następujące kategorie wydatków:
1. Studium wykonalności.
2. Dokumentacja projektowa.
3. Nadzór inwestorski.
4. Przebudowa budynku - roboty budowlane.
5. Dźwig osobowy i szyb dźwigu.
6. Elementy zewnętrzne budynku.
7. Instalacje sanitarne.
8. Instalacje elektryczne.
9. Audyt zewnętrzny.
10. Przyłącze - wydatek niekwalifikowalny,
11. Promocja.

Dnia 25.03.2010 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu -Przebudowa budynku przy
ul.Długiej 33 na Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych - nr UDA-RPDS.09.01.00-02-005/09-00 w ramach Priorytetu nr 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Do umowy o dofinansowanie projektu -Przebudowa budynku przy ul. Długiej 33 na Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych nr UDA-RPDS.09.01.00-02-005/09-00 w ramach Priorytetu nr 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 podpisano 1 aneks: - Aneks nr UDA-RPDS.09.01.00-02-005/09-01 z dnia 10.12.2010 r.
Całkowita wartość projektu wynosi 5 565 030,00 PLN, całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 5 336 565,09 PLN, kwota dofinansowania 2 006 014,82 PLN. Kwota wydatków podlegająca audytowi zewnętrznemu - 2.853.293,48 PLN na co składają się:
a/ wniosek nr 1 z dn.30.03.2010 r.- płatność pośrednia - 89 914,00 zł za okres od 25.06.2009r.
do 13.08.2009r.,
b/ wniosek nr 2 z dn.25.06.2010 r.- płatność pośrednia - 5 612,00 zł za okres od 14.08.2009r.
do 18.06.2010r.,
c/ wniosek nr 3 z dn.27.09.2010 r.- płatność pośrednia - 585 239,63 zł za okres 19.06.2010r.
do 23.09.2010r.,
d/ wniosek nr 4 z dn.28.12.2010 r.- płatność pośrednia - 523 962,42 zł za okres 24.09.2010r.
do 20.12.2010r.
e/ wniosek nr 5 z dn.25.03.2011 r. - płatność pośrednia - 1 648 565,43 zł za okres 21.12.2010r.
do 17.03.2011 r..
Okres podlegający audytowi zewnętrznemu: od 02.01.2009 r. do 28.03.2011r. Dokumentacja dotycząca projektu przechowywana jest w siedzibie Zamawiającego, 58-100 Świdnica, ul. Armii Krajowej 49 -
( Departament Infrastruktury Miasta/ Referat Inwestycji Miejskich, Departament Rozwoju Gospodarczego/ Referat Programów Strategicznych i Funduszy Zewnętrznych , Miejskie Biuro Przetargów, Referat Budżetowy) i składa się z około 8 segregatorów A4, zawierających dokumentację przetargową, wnioski
o płatność itp.

Informacja o wynikach poprzednich audytów zewnętrznych - nie dotyczy.

3.2. Przedmiot i cel zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn.: Przebudowa budynku przy ul. Długiej 33 na
Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
b) Sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonego audytu wraz z opinią o projekcie.

Audyt winien być przeprowadzony zgodnie z aktualnymi Wytycznymi programowymi Instytucji
Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego
projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na
lata 2007-2013 dostępnymi na stronie internetowej www..rpo.dolnyslask.pl

2.Celem przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu jest wydanie przez audytora zewnętrznego
opinii zawartej w sprawozdaniu z audytu zewnętrznego projektu na temat:
a) potwierdzenia wiarygodności danych, zarówno liczbowych jak i opisowych dotyczących zdarzeń przeszłych związanych z osiągnięciem celów projektu, zawartych w przedstawionych przez Beneficjenta dokumentach związanych z realizowanym projektem;
b) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów zgodnie z wymogami zawartymi we wniosku o dofinansowanie i umowie o dofinansowanie;
c) poprawnego sposobu udokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia rzeczywistych operacji gospodarczych związanych z realizowanym projektem.

3. Sprawozdanie z audytu zewnętrznego ma zawierać jedną z trzech rodzajów opinii o projekcie:
a) opinia pozytywna bez zastrzeżeń;
b) opinia pozytywna z zastrzeżeniami (wykaz uchybień)
c) opinia negatywna (wykaz nieprawidłowości)



3.3 Sposób i zakres przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu:
Audyt zewnętrzny projektu powinien obejmować analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej Beneficjenta w odniesieniu do przekazywania i rozliczenia środków finansowych w ramach projektu, procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania oraz monitorowania realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu.
1. Audyt zewnętrzny projektu powinien zawierać:
1.1. sprawozdanie realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu i obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i Wytycznymi IZ RPO WD, tj. w szczególności sprawdzenie:
a) prawidłowości kwalifikowalności wydatków w ramach projektu,
b) prawidłowości przeprowadzania procedury o udzielenie zamówienia publicznego,
c) sposobu monitorowania realizacji celów projektu,
d) wiarygodności części sprawozdawczych wniosków Beneficjenta o płatność z zakresem rzeczowym projektu oraz osiągnięcia wskaźników produktu np. w oparciu o dokumentację i wizje lokalną/oględziny),
e) prawidłowości prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu lub posiadania wyodrębnionego kodu księgowego, umożliwiającej identyfikacje poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach projektu (przejrzystości wydatkowania środków w ramach projektu),
f) prawidłowości stosowania wymogów dotyczących informacji i promocji w projekcie (np.
w oparciu o dokumentację i wizje lokalną/oględziny),
g) prawidłowości przechowywania, udostępniania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej
w ramach projektu,
1.2. sprawdzenie ustanowienia i posiadania przez beneficjenta wewnętrznych procedur w ramach projektu, w tym kontroli finansowej, które. zapewniają uznawanie kwalifikowalności ponoszonych kosztów,
1.3. sprawdzenie posiadania przez Beneficjenta ścieżki audytu w zakresie finansowo-księgowym, udokumentowania realizowanych operacji (poprawność polityki rachunkowości),
1.4. sprawdzenie poprawności poniesionych wydatków w ramach realizowanego projektu udokumentowanych fakturami lub innymi dokumentami księgowymi o równoważnej wartości dowodowej potwierdzonymi przelewami (wyciągami z rachunku bankowego) lub dowodami wpłaty (raportami kasowymi),
1.5. sprawdzenie terminowości rozliczania środków finansowych w ramach projektu,
1.6. sprawdzenie wniosków beneficjenta o płatność z księgami rachunkowymi Beneficjenta w części dotyczącej projektu i z dokumentacją źródłową,
1.7. analiza powodzenia projektu, poprzez oszacowanie, czy występują zagrożenia:
a. prawidłowej realizacji projektu, w tym jego terminowości,
b. prawidłowej realizacji projektu, w tym osiągnięcia i utrzymania założonych celów i efektów rzeczowych projektu przez wymagany okres.

2. Sprawozdanie z audytu zewnętrznego projektu
Po przeprowadzeniu audytu zewnętrznego projektu, audytorzy zewnętrzni zobowiązani są do przygotowania sprawozdania z audytu zewnętrznego projektu sporządzonego co najmniej w trzech egzemplarzach w formie pisemnej w języku polskim (oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD), którego elementem koniecznym jest opinia o projekcie.
Audytorzy zewnętrzni zobowiązani są zachować poufność i nie naruszać tajemnic określonych
w odrębnych przepisach, w tym tajemnicy Beneficjenta. Nie może to jednak wpływać na merytoryczną treść sprawozdania.
Zgodnie z zaleceniami IZ RPO WD określonymi w Wytycznych sprawozdanie z audytu zewnętrznego projektu winno zwierać:
2.1. podstawowe informacje o Beneficjencie i realizowanym przez niego projekcie (nazwa, adres siedziby,
NIP i REGON Beneficjenta, numer i tytuł projektu, nr i tytuł umowy o dofinansowanie projektu oraz
ewentualnych aneksów, krótki opis projektu, w tym całkowitą wartość wydatków kwalifikowalnych,
poziom procentowy i kwotę dofinansowania),
2.2. nazwa, adres siedziby, NIP i REGON osoby/podmiotu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu,
2.3. imiona i nazwiska audytorów zewnętrznych przeprowadzających audyt zewnętrzny projektu,
2.4. oświadczenie audytora zewnętrznego projektu oraz osób wykonujących czynności audytu zewnętrznego projektu o niezależności od audytowanej jednostki oraz o zachowaniu poufności i nienaruszaniu tajemnic określonych w odrębnych przepisach, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa,
2.5. datę rozpoczęcia i zakończenia audytu zewnętrznego projektu,
2.6. zakres przedmiotowy audytu zewnętrznego projektu,
2.7. podjęte działania i zastosowane techniki audytu (w tym metoda doboru i wielkości próby do badania),
2.8. wskazanie okresu badania oraz wartości kwot poddanych badaniu,
2.9. ustalenie stanu faktycznego, w tym jego ocenę, wskazanie stwierdzonych ewentualnych problemów, zagrożeń w trakcie realizacji projektu wraz ze wskazaniem ich przyczyn, wagi
i skutków uchybień oraz, czy jakikolwiek z tych problemów ma charakter systemowy, a także uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, rekomendacje oraz zalecenia, jak również wymagane działania naprawcze, usprawniające i zapobiegawcze (jeżeli są możliwe); sprawozdanie powinno uwzględniać również opis obszarów funkcjonujących w sposób poprawny,
2.10.badanie zgodności - w badanym zakresie - realizacji projektu z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami w ramach RPO WD; w tym: wskazanie i opis funkcjonowania posiadanych procedur wewnętrznych Beneficjenta (dokumentów); opis ścieżki audytu Beneficjenta w zakresie finansowo-księgowym; opis prawidłowości klasyfikacji wydatków według kategorii i źródeł finansowania; stosowanie przepisów w zakresie zamówień; księgowanie wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu ujętych w złożonych wnioskach o płatność, ocenę kwalifikowalności wydatków, sposób ich dokumentowania i prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej; analiza terminowości występowania, uzyskania i wydatkowania środków na realizację projektu; wiarygodność części sprawozdawczych wniosków Beneficjenta o płatność z zakresem rzeczowym projektu, sposób monitorowania projektu (osiągania celu projektu); zgodność z ustalonymi przez IZ RPO wymogami dotyczącymi informacji i promocji projektu; sposób przechowywania, udostępniania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach projektu,
2.11.ogólną opinię o projekcie, stanowiącą element sprawozdania, wydaną na podstawie ustaleń zawartych w sprawozdaniu;
2.12.podpisy każdego z audytorów zewnętrznych przeprowadzających audyt zewnętrzny projektu,
2.13.miejsce i datę dzienną sporządzenia oraz podpisania sprawozdania z audytu zewnętrznego
projektu.

Wszystkie strony sprawozdania powinny być ponumerowane i parafowane przez audytorów
zewnętrznych oraz Beneficjenta.
Sprawozdanie powinno przedstawić wyniki audytu zewnętrznego projektu (ustalenia i wnioski) w sposób bezstronny, kompletny, zrozumiały, jednoznaczny, jasny, rzetelny, zwięzły i zgodny ze stanem faktycznym. Wnioski i opinie zawarte w sprawozdaniu powinny wynikać w szczególności z dokumentacji audytu zewnętrznego projektu. Potwierdzenie i opinia zawarta przez audytorów zewnętrznych w sprawozdaniu dotyczy m.in. dokumentów, kwot i informacji odnoszących się do projektu istniejących do momentu przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu.

Kody CPV:
792120003 (Usługi audytu)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres trwania zamówienia w dniach: 30

Informacja na temat wadium:
Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100).
Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert

Zaliczka: Nie

Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą
starannością, co najmniej jedno zamówienie o wartości minimum 30 000 zł brutto, którego
przedmiotem było m.in. przeprowadzenie audytu zewnętrznego wraz z jego udokumentowaniem dla
projektu infrastrukturalnego lub doradczego realizowanego w ramach programów operacyjnych/
inicjatyw wspólnotowych współfinansowanych ze środków UE pochodzących z EFRR i/lub Funduszu
Spójności.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 2 osobami, które będą uczestniczyć w realizacji
zamówienia, w tym:

1.3.1. co najmniej jedną osobą spełniającą łącznie wszystkie poniższe warunki:

a) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

b) posiadanie aktualnego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności lub równoważnego zaświadczenia wydanego przez uprawniony organ sądowy/ administracyjny kraju pochodzenia osoby ( innego niż Polska) albo kraju , w którym osoba ma miejsce zamieszkania
( innego niż Polska),

c) udokumentowaną znajomość, wiedzę i doświadczenie z zakresu funkcjonowania funduszy
strukturalnych i/lub Funduszu Spójności UE, w tym np. zarządzania projektem/ programem
operacyjnym/inicjatywą wspólnotową, kontroli projektów/ programu/ inicjatywy albo audytu
zewnętrznego projektu,

d) posiadanie uprawnień do badania sprawozdań finansowych, określonych w przepisach ustawy z
dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie lub ekwiwalentne kwalifikacje
zawodowe nadane w państwie członkowskim UE, zgodnie z Dyrektywą Rady Nr 89/48/EEC z dnia
21 grudnia 1988 r. w sprawie ogólnego systemu uznawania dyplomów szkół wyższych,
przyznawanych na zakończenie przynajmniej trzyletniego kształcenia zawodowego i Dyrektywą Rady
Nr 92/51/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. w sprawie drugiego ogólnego systemu uznawania
kształcenia i szkolenia zawodowego, uzupełniającą dyrektywę 89/48/EWG,

oraz jeden z poniższych warunków:

a) co najmniej trzyletnie doświadczenie (liczone od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta)
w zakresie przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektów infrastrukturalnych lub doradczych
realizowanych w ramach programów operacyjnych/inicjatyw wspólnotowych współfinansowanych ze
środków UE pochodzących z EFRR i/lub Funduszu Spójności,

b) co najmniej trzyletnie doświadczenie (liczone od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta)
związane z badaniem prawidłowości wykorzystania dotacji pochodzących ze środków budżetu
państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

1.3.2. co najmniej jedną osobą spełniającą łącznie wszystkie poniższe warunki:
a) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

b) posiadanie aktualnego zaświadczenia z Krajowego Rejestru karnego o niekaralności lub równoważnego zaświadczenia wydanego przez uprawniony organ sądowy/ administracyjny kraju pochodzenia osoby ( innego niż Polska) albo kraju , w którym osoba ma miejsce zamieszkania
( innego niż Polska),

c) udokumentowaną znajomość, wiedzę i doświadczenie z zakresu funkcjonowania funduszy
strukturalnych i/lub Funduszu Spójności UE, w tym np. zarządzania projektem/ programem
operacyjnym/inicjatywą wspólnotową, kontroli projektów/ programu/ inicjatywy albo audytu
zewnętrznego projektu,


d) posiadanie kwalifikacji zawodowych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego, określonych:
- w art. 58 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, z uwzględnieniem art. 23 ustawy
z dnia 9 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2006 r. Nr 249, poz. 1832); lub

- w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub ekwiwalentne kwalifikacje zawodowe nadane w państwie członkowskim UE, zgodnie z Dyrektywą Rady Nr 89/48/EEC z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie ogólnego systemu uznawania dyplomów szkół wyższych, przyznawanych na zakończenie przynajmniej trzyletniego kształcenia zawodowego i Dyrektywą Rady Nr 92/51/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. w sprawie drugiego ogólnego systemu uznawania kształcenia i szkolenia zawodowego, uzupełniającą dyrektywę 89/48/EWG.

oraz jeden z poniższych warunków:
a) co najmniej trzyletnie doświadczenie (liczone od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta)
w zakresie przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektów infrastrukturalnych lub doradczych

realizowanych w ramach programów operacyjnych/inicjatyw wspólnotowych współfinansowanych ze
środków UE pochodzących z EFRR i/lub Funduszu Spójności,

b) co najmniej trzyletnie doświadczenie (liczone od roku, w którym złożono ofertę do Beneficjenta)
związane z badaniem prawidłowości wykorzystania dotacji pochodzących ze środków budżetu
państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

Sytuacja ekonomiczna:
Wykonawca wykaże, że w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym realizowany będzie audyt
zewnętrzny projektu, osiągnął obroty w wysokości co najmniej 200 000 zł brutto , a jeżeli okres
działalności jest krótszy- za ten okres.

Sprawozdanie finansowe w całości: Nie

Za ile lat obrotowych sprawozdanie finansowe: 1

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 8: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest do złożenia oświadczeń i dokumentów określonych w rozdz. 6 pkt 6.1a oraz rozdz. 6 pkt 6.2 specyfikacji. Pozostałe dokumenty określone w rozdz. 6 pkt 6.1 lit. b-d może złożyć jeden z podmiotów występujących wspólnie.
Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia w systemie podwykonawczym w związku
z powyższym należy w powyższych przypadkach dołączyć dokumenty określone odpowiednio
w rozdz. 6 pkt 6.1 ppkt 1 (Oświadczenie nr 1-zał. Nr 1 do oferty), pkt. 6.5 ppkt 3.

6.6. Dodatkowo Wykonawca winien do oferty dołączyć:
1. .Zaparafowany projekt umowy - zał. nr 5 do SIWZ - zał. nr 9 do oferty
2.Dowód wniesienia wadium - zał. 8 do oferty,
3.Oświadczenie nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12 złożone przez Wykonawcę oraz każdą osobę
wchodzącą w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu, stanowi integralną
część oferty- zał. Nr 2 do SIWZ, zał. Nr 1 do oferty,

4.Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy nie jest to osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy z mocy prawa, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 ust. 2 Ustawy - zał. nr 11 i 12 do oferty
Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, z treści której wynika iż odpowiadają solidarnie za zobowiązania oraz wskazują lidera konsorcjum.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
- zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu
- zmiany obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę.
- zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy - dopuszcza się zmianę osób przedstawionych w ofercie jedynie w uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach oraz za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Zamawiający nie może odmówić takiej zgody jeśli nowe osoby będą spełniały warunki określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu,
- jeśli w ramach wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego, który będzie brał udział w realizacji części zamówienia jako podwykonawca - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawcy jeśli wykaże on, że posiada co najmniej takie doświadczenie jakie wymagane było dla spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu,
- w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona.

3.Zmiany w umowie mogą być dopuszczone wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji Zamawiającego.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.swidnica.bip-gov.info.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, Miejskie Biuro Przetargów, pok. 124, I p.

Data składania wniosków, ofert: 06/06/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 09:00

Miejsce składania:
Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, Miejskie Biuro Przetargów, pok. 124, I p.

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet Nr 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta) Działania nr 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi