140087 / 2012-06-27 - Administracja samorządowa / Zarząd Dróg Wojewódzkich (Olsztyn)

Chusteczki czyszczÄ…ce powierzchni plastikowych i metalowych(100 szt.)

Cena: 15.99 PLN

Audyt zewnętrzny projektu pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 592 w ciągu ul. Kętrzyńskiej i Bohaterów Warszawy w m. Bartoszyce.

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego Projektu inwestycyjnego Nr WND-RPWM.05.01.06-28-009/10 pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 592 w ciągu ul. Kętrzyńskiej i Bohaterów Warszawy w m. Bartoszyce realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Oś Priorytetowa 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny, Poddziałanie 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny.
Raport z przeprowadzonego audytu projektu powinien obejmować okres od dnia rozpoczęcia realizacji projektu do momentu rozpoczęcia audytu zewnętrznego.
Projekt nr WND-RPWM.05.01.06-28-009/10 pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 592 w ciągu ul. Kętrzyńskiej i Bohaterów Warszawy w m. Bartoszyce obejmuje n/w kategorie wydatków:
1. Wydatki kwalifikowalne:
1) Uzupełnienie charakterystyki do programu: Program usprawnień powiązań komunikacyjnych;
2) Prognoza OOŚ;
3) Roboty przygotowawcze (przeniesienie pachnicy dębowej i monitoring);
4) Audyt BRD,
5) Nabycie nieruchomości (w tym wydanie wyrysu działek z EG);
6) II Aktualizacja dokumentacji technicznej,
7) Inżynier Kontraktu,
8) Promocja projektu,
9) Roboty budowlane (wraz z kolizjami), obejmujące m.in:
- przebudowę ulic Boh. Warszawy i Ketrzyńskiej, modernizację istniejacych i budowę nowych skrzyżowań, wydzielenie pasów ruchu na poszczególnych relacjach na wlotach, przebudowę wjazdów, chodników, zatok autobusowych i budowę ciągu pieszo-rowerowego;
- budowę nowego odcinka ulicy od skrzyżowania ulic Boh. Warszawy i Skłodowskiej do ul. Kętrzyńskiej o dł. 0,38 km;
- poszerzenie istniejacej nawierzchni w celu wydzielenia pasów ruchu dla relacji w lewo;
- wydzielenie przejść dla pieszych wraz z azylami w formie wysp w krawężnikach;
- przebudowa skrzyżowania ulic Boh. Warszawy i Skłodowskiej na skrzyzowanie typu małe rondo;
10) Audyt zewnętrzny projektu
2. Wydatki niekwalifikowalne:
1) Roboty budowlane (wraz z kolizjami wraz z nadwyżką VAT;
2) Nabycie nieruchomości (w tym wydanie wyrysu działek z EG);
3) Roboty przygotowawcze (przeniesienie pachnicy dębowej i monitoring);
4) Inżynier Kontraktu-nadwyżka VAT;
5) II Aktualizacja dokumentacji technicznej;
6) Aktualizacja studium wykonalności;
7) I Aktualizacja dokumentacji technicznej;
8) Wypis z rejestru gruntów;
9) Roboty przygotowawcze (wycinka drzew),
10) Promocja projektu.
Głównym celem audytu jest uzyskanie przez podmiot przeprowadzający audyt dowodów pozwalających na jednoznaczną ocenę, czy realizacja projektu przebiega zgodnie z umową o dofinansowanie, wnioskiem o dofinansowanie oraz z przepisami prawa.
Przeprowadzony audyt ma doprowadzić do potwierdzenia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne albo niekwalifikowalne, a realizacja projektu przebiega zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie oraz do wydania opinii w tym zakresie.
Zakres audytu zewnętrznego:
Audyt należy przeprowadzić w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn, oraz na miejscu realizacji projektu. Wykonawca zobowiązany jest sporządzenia raportu oraz wydania opinii pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności realizacji Projektu nr WND-RPWM.05.01.06-28-009/10 pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 592 w ciągu ul. Kętrzyńskiej i Bohaterów Warszawy w m. Bartoszyce.
W celu stwierdzenia, że Projekt realizowany jest zgodnie z dokumentami, o których mowa poniżej oraz z przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, a wydatki są kwalifikowalne w szczególności należy sprawdzić:
1) prawidłowość realizacji działań podjętych w ramach Projektu, zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, a także wewnętrznymi procedurami;
2) sposób archiwizacji dokumentów, pozwalających na prześledzenie ścieżki wydatku;
3) kwalifikowalność poniesionych wydatków i sposób ich dokumentowania;
4) zgodność informacji zawartych we wnioskach o płatność z zapisami w ewidencji księgowo-finansowej,
5) poprawność realizacji zasad dotyczących informacji i promocji;
6) poprawność udzielania zamówień publicznych;
7) efektywność wydatkowania środków publicznych;
8) zgodność prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), w części dotyczącej realizowanych działań;
9) czy jest prowadzona wyodrębniona ewidencja księgowa dla Projektu,
czy wydatkowanie następuje zgodnie z przeznaczeniem określonym we wniosku o dofinansowanie Projektu kluczowego pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 592 w ciągu ul. Kętrzyńskiej i Bohaterów Warszawy w m. Bartoszyce.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 140087

Data publikacji: 2012-06-27

Nazwa: Zarząd Dróg Wojewódzkich

Ulica: ul. Pstrowskiego 28b

Numer domu: 28b

Miejscowość: Olsztyn

Kod pocztowy: 10-602

Województwo / kraj: warmińsko-mazurskie

Numer telefonu: 089 5346265 w. 22

Numer faxu: 089 5399876

Adres strony internetowej: www.zdw.olsztyn.pl

Regon: 51075125000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Audyt zewnętrzny projektu pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 592 w ciągu ul. Kętrzyńskiej i Bohaterów Warszawy w m. Bartoszyce.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego Projektu inwestycyjnego Nr WND-RPWM.05.01.06-28-009/10 pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 592 w ciągu ul. Kętrzyńskiej i Bohaterów Warszawy w m. Bartoszyce realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Oś Priorytetowa 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny, Poddziałanie 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny.
Raport z przeprowadzonego audytu projektu powinien obejmować okres od dnia rozpoczęcia realizacji projektu do momentu rozpoczęcia audytu zewnętrznego.
Projekt nr WND-RPWM.05.01.06-28-009/10 pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 592 w ciągu ul. Kętrzyńskiej i Bohaterów Warszawy w m. Bartoszyce obejmuje n/w kategorie wydatków:
1. Wydatki kwalifikowalne:
1) Uzupełnienie charakterystyki do programu: Program usprawnień powiązań komunikacyjnych;
2) Prognoza OOŚ;
3) Roboty przygotowawcze (przeniesienie pachnicy dębowej i monitoring);
4) Audyt BRD,
5) Nabycie nieruchomości (w tym wydanie wyrysu działek z EG);
6) II Aktualizacja dokumentacji technicznej,
7) Inżynier Kontraktu,
8) Promocja projektu,
9) Roboty budowlane (wraz z kolizjami), obejmujące m.in:
- przebudowę ulic Boh. Warszawy i Ketrzyńskiej, modernizację istniejacych i budowę nowych skrzyżowań, wydzielenie pasów ruchu na poszczególnych relacjach na wlotach, przebudowę wjazdów, chodników, zatok autobusowych i budowę ciągu pieszo-rowerowego;
- budowę nowego odcinka ulicy od skrzyżowania ulic Boh. Warszawy i Skłodowskiej do ul. Kętrzyńskiej o dł. 0,38 km;
- poszerzenie istniejacej nawierzchni w celu wydzielenia pasów ruchu dla relacji w lewo;
- wydzielenie przejść dla pieszych wraz z azylami w formie wysp w krawężnikach;
- przebudowa skrzyżowania ulic Boh. Warszawy i Skłodowskiej na skrzyzowanie typu małe rondo;
10) Audyt zewnętrzny projektu
2. Wydatki niekwalifikowalne:
1) Roboty budowlane (wraz z kolizjami wraz z nadwyżką VAT;
2) Nabycie nieruchomości (w tym wydanie wyrysu działek z EG);
3) Roboty przygotowawcze (przeniesienie pachnicy dębowej i monitoring);
4) Inżynier Kontraktu-nadwyżka VAT;
5) II Aktualizacja dokumentacji technicznej;
6) Aktualizacja studium wykonalności;
7) I Aktualizacja dokumentacji technicznej;
8) Wypis z rejestru gruntów;
9) Roboty przygotowawcze (wycinka drzew),
10) Promocja projektu.
Głównym celem audytu jest uzyskanie przez podmiot przeprowadzający audyt dowodów pozwalających na jednoznaczną ocenę, czy realizacja projektu przebiega zgodnie z umową o dofinansowanie, wnioskiem o dofinansowanie oraz z przepisami prawa.
Przeprowadzony audyt ma doprowadzić do potwierdzenia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne albo niekwalifikowalne, a realizacja projektu przebiega zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie oraz do wydania opinii w tym zakresie.
Zakres audytu zewnętrznego:
Audyt należy przeprowadzić w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn, oraz na miejscu realizacji projektu. Wykonawca zobowiązany jest sporządzenia raportu oraz wydania opinii pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności realizacji Projektu nr WND-RPWM.05.01.06-28-009/10 pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 592 w ciągu ul. Kętrzyńskiej i Bohaterów Warszawy w m. Bartoszyce.
W celu stwierdzenia, że Projekt realizowany jest zgodnie z dokumentami, o których mowa poniżej oraz z przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, a wydatki są kwalifikowalne w szczególności należy sprawdzić:
1) prawidłowość realizacji działań podjętych w ramach Projektu, zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, a także wewnętrznymi procedurami;
2) sposób archiwizacji dokumentów, pozwalających na prześledzenie ścieżki wydatku;
3) kwalifikowalność poniesionych wydatków i sposób ich dokumentowania;
4) zgodność informacji zawartych we wnioskach o płatność z zapisami w ewidencji księgowo-finansowej,
5) poprawność realizacji zasad dotyczących informacji i promocji;
6) poprawność udzielania zamówień publicznych;
7) efektywność wydatkowania środków publicznych;
8) zgodność prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), w części dotyczącej realizowanych działań;
9) czy jest prowadzona wyodrębniona ewidencja księgowa dla Projektu,
czy wydatkowanie następuje zgodnie z przeznaczeniem określonym we wniosku o dofinansowanie Projektu kluczowego pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 592 w ciągu ul. Kętrzyńskiej i Bohaterów Warszawy w m. Bartoszyce.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres trwania zamówienia w dniach: 40

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było wykonanie audytu zewnętrznego o wartości audytowanego projektu nie mniejszej niż 10,0 mln PLN brutto.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek. Zamawiający oceni spełnianie warunku udziału w postępowaniu (wg formuły spełnia/nie spełnia) na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobą/ami, spełniającymi łącznie warunki określone w lit. a) i b) lub łącznie warunki określone w lit. a) i c):
a) uczestniczyła/y, przed terminem składania ofert, w realizacji usługi co najmniej jednego audytu zewnętrznego projektu o wartości audytowanego projektu nie mniejszej niż 10,0 mln PLN brutto (każdy);
b) posiada/ją kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego, zgodnie z art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z póżn. zm.) o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, tj.:
-posiada jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor CIA, Certified Government Auditing Professional CGAP, Certified Information Systems Auditor CISA, Association of Chartered Certified Accountants ACCA, Certified Fraud Examiner CFE, Certification in Control Self Assessment CCSA, Certified Financial Services Auditor CFSA lub Chartered Financial Analyst CFA, lub
-posiada uprawnienia biegłego rewidenta, lub
-posiada dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa powyżej, Zamawiający rozumie udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:
-przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego;
-realizacją przez inspektorów kontroli skarbowej czynności z zakresu certyfikacji i wydawania deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, o których mowa w ustawie z dnia 28 września 1991r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.);
-nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007r. Nr 231, poz. 1701 oraz z 2008r. Nr 209, poz. 1315, Nr 225, poz. 1502 i Nr 227, poz. 1505).
c) w latach 2003-2006 zdała przed komisją powołaną w Ministerstwie Finansów egzamin pozwalający na wykonywanie zawodu audytora wewnętrznego.
d) osoby uczestniczące w przeprowadzeniu audytu powinny spełniać wymóg bezstronności i niezależności od badanego beneficjenta tj. osoba nie może być w żaden sposób zaangażowana w przygotowanie i realizację projektu podlegającego audytowi.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek. Zamawiający oceni spełnianie warunku udziału w postępowaniu (wg formuły spełnia/nie spełnia) na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty.

Sytuacja ekonomiczna:
Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 tys. PLN.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek. Zamawiający oceni spełnianie warunku udziału w postępowaniu (wg formuły spełnia/nie spełnia) na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty.

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymogu bezstronności i niezależności, o którym mowa w pkt. III.3.4 lit. d) - od jednostek pełniących rolę Beneficjenta RPO Warmia i Mazury, sporządzone wg wzoru druku dołączonego do siwz na stronie www.zdw.olsztyn.pl

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Nie

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.zdw.olsztyn.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn, lok. nr 11 (Wydział Zamówień Publicznych).

Data składania wniosków, ofert: 12/07/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 13:00

Miejsce składania:
siedziba Zamawiającego, lok. nr 17 (sekretariat).

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Dot. Sekcji II.2 Czas trwania zamówienia...Okres w dniach: 40. Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu wstępną wersję raportu oraz streszczenie raportu w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy. Dot. Sekcji III.3 (Warunki udziału w postępowaniu...) w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz wspólników spółki cywilnej dokumenty, o których mowa w Sekcji III.4.1 składają łącznie. Dot. Sekcji III.4 (Warunki udziału w postępowaniu...) w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz wspólników spółki cywilnej dokumenty, o których mowa w Sekcji III.4.2 składają odrębnie.

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

Kody CPV:
792120003 (Usługi audytu)

Podobne przetargi