47211 / 2015-04-03 - Administracja samorządowa / Zarząd Dróg Wojewódzkich (Olsztyn)

Oryginalny tusz T5961 Czarny Photo marki Epson

Cena: 798.27 PLN

Przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego Projektu inwestycyjnego Nr WND-RPWM.05.01.06-28-008/13 pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark - Działdowo z obejściem na terenie Lidzbarka.

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego Projektu inwestycyjnego Nr WND-RPWM.05.01.06-28-008/13 pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark - Działdowo z obejściem na terenie Lidzbarka, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Oś Priorytetowa 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny, Poddziałanie 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny.
Głównym celem audytu jest uzyskanie przez podmiot przeprowadzający audyt dowodów pozwalających na jednoznaczną ocenę, czy realizacja projektu przebiega zgodnie z umową o dofinansowanie, wnioskiem o dofinansowanie oraz z przepisami prawa.
Przeprowadzony audyt ma doprowadzić do potwierdzenia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne albo niekwalifikowalne, a realizacja projektu przebiega zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie oraz do wydania opinii w tym zakresie.
Zakres audytu zewnętrznego:
Audyt należy przeprowadzić w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn, oraz na miejscu realizacji projektu. Wykonawca zobowiązany jest sporządzenia raportu oraz wydania opinii pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności realizacji Projektu nr WND-RPWM.05.01.06-28-008/13 pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark - Działdowo z obejściem na terenie Lidzbarka.
W celu stwierdzenia, że Projekt realizowany jest zgodnie z dokumentami, o których mowa poniżej oraz z przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, a wydatki są kwalifikowalne w szczególności należy sprawdzić:
1) prawidłowość realizacji działań podjętych w ramach Projektu, zgodnie z przepisami prawa
krajowego i wspólnotowego, a także wewnętrznymi procedurami;
2) sposób archiwizacji dokumentów, pozwalających na prześledzenie ścieżki wydatku;
3) kwalifikowalność poniesionych wydatków i sposób ich dokumentowania;
4) zgodność informacji zawartych we wnioskach o płatność z zapisami w ewidencji księgowo-
finansowej,
5) poprawność realizacji zasad dotyczących informacji i promocji;
6) poprawność udzielania zamówień publicznych;
7) efektywność wydatkowania środków publicznych;
8) zgodność prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), w części dotyczącej
realizowanych działań;
9) czy jest prowadzona wyodrębniona ewidencja księgowa dla Projektu,
czy wydatkowanie następuje zgodnie z przeznaczeniem określonym we wniosku o dofinansowanie Projektu pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark - Działdowo z obejściem na terenie Lidzbarka.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 47211

Data publikacji: 2015-04-03

Nazwa: Zarząd Dróg Wojewódzkich

Ulica: ul. Pstrowskiego 28b

Numer domu: 28b

Miejscowość: Olsztyn

Kod pocztowy: 10-602

Województwo / kraj: warmińsko-mazurskie

Numer telefonu: 089 5346265 w. 22

Numer faxu: 089 5399876

Adres strony internetowej: www.zdw.olsztyn.pl

Regon: 51075125000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego Projektu inwestycyjnego Nr WND-RPWM.05.01.06-28-008/13 pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark - Działdowo z obejściem na terenie Lidzbarka.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego Projektu inwestycyjnego Nr WND-RPWM.05.01.06-28-008/13 pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark - Działdowo z obejściem na terenie Lidzbarka, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Oś Priorytetowa 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny, Poddziałanie 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny.
Głównym celem audytu jest uzyskanie przez podmiot przeprowadzający audyt dowodów pozwalających na jednoznaczną ocenę, czy realizacja projektu przebiega zgodnie z umową o dofinansowanie, wnioskiem o dofinansowanie oraz z przepisami prawa.
Przeprowadzony audyt ma doprowadzić do potwierdzenia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne albo niekwalifikowalne, a realizacja projektu przebiega zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie oraz do wydania opinii w tym zakresie.
Zakres audytu zewnętrznego:
Audyt należy przeprowadzić w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn, oraz na miejscu realizacji projektu. Wykonawca zobowiązany jest sporządzenia raportu oraz wydania opinii pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności realizacji Projektu nr WND-RPWM.05.01.06-28-008/13 pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark - Działdowo z obejściem na terenie Lidzbarka.
W celu stwierdzenia, że Projekt realizowany jest zgodnie z dokumentami, o których mowa poniżej oraz z przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, a wydatki są kwalifikowalne w szczególności należy sprawdzić:
1) prawidłowość realizacji działań podjętych w ramach Projektu, zgodnie z przepisami prawa
krajowego i wspólnotowego, a także wewnętrznymi procedurami;
2) sposób archiwizacji dokumentów, pozwalających na prześledzenie ścieżki wydatku;
3) kwalifikowalność poniesionych wydatków i sposób ich dokumentowania;
4) zgodność informacji zawartych we wnioskach o płatność z zapisami w ewidencji księgowo-
finansowej,
5) poprawność realizacji zasad dotyczących informacji i promocji;
6) poprawność udzielania zamówień publicznych;
7) efektywność wydatkowania środków publicznych;
8) zgodność prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), w części dotyczącej
realizowanych działań;
9) czy jest prowadzona wyodrębniona ewidencja księgowa dla Projektu,
czy wydatkowanie następuje zgodnie z przeznaczeniem określonym we wniosku o dofinansowanie Projektu pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark - Działdowo z obejściem na terenie Lidzbarka.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres trwania zamówienia w dniach: 50

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu oceny spełniania warunku
dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Wiedza i doświadczenie:
W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną główną usługę, której przedmiotem było wykonanie audytu zewnętrznego o wartości audytowanego projektu nie mniejszej niż 10 mln zł brutto.
Przez projekt należy rozumieć przedsięwzięcie realizowane na podstawie umowy
o dofinansowanie.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie ustala szczegółowo sposobu dokonania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
W zakresie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował minimum dwiema osobami, które muszą spełniać łącznie warunki określone w pkt. 5.1.4. SIWZ ppkt. 1), 2) i 3), z zastrzeżeniem, że min. jedna z osób musi posiadać uprawnienia biegłego rewidenta.
1)uczestniczyć w realizacji usługi co najmniej jednego audytu zewnętrznego projektu o wartości audytowanego projektu nie mniejszej niż 10 mln zł brutto.
2)a) posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz
b) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, oraz
c) nie być karanym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz
d) posiadać wyższe wykształcenie,
3) posiadać kwalifikacje zawodowe do przeprowadzenia audytu wewnętrznego, zgodnie z art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz. U. 2013 poz.885) o finansach publicznych tj.:
a)posiadać jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants ACCA, Certified Fraud Examiner CFE, Certification in Control Self Assessment CCSA, Certified Financial Services Auditor CFSA lub Chartered Financial Analyst CFA, lub
b)posiadać uprawnienia biegłego rewidenta, lub
c)posiadać dwuletnia praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymować się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych;
Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa powyżej, Zamawiający rozumie udokumentowane przez kierownika jednostki wykonanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż ½ etatu, związanym z: przeprowadzeniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego;realizacją przez inspektorów kontroli skarbowej czynności z zakresu certyfikacji i wydawania deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, o których mowa w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41 poz. 214, z późn. zm.); nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012, poz.82, 1529 i 1544), lub
d)w latach 2003 - 2006 zdać przed komisją powołaną w Ministerstwie Finansów egzamin pozwalający na wykonanie zawodu audytora wewnętrznego;

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu oceny spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Istotne dla stron zmiany postanowień zawartej umowy znajdują się w Załączniku nr 10 do SIWZ

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 98

Nazwa kryterium 2: Okres gwarancji

Znaczenie kryterium 2: 2

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia:
www.zdw.olsztyn.pl/zamowienia publiczne/aktualne do progow UE/usługi

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
www.zdw.olsztyn.pl/zamówienia publiczne/aktualne do progów UE/usługi

Data składania wniosków, ofert: 16/04/2015

Godzina składania wniosków, ofert: 11:00

Miejsce składania:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10 - 602 Olsztyn (lok. nr 17 - sekretariat)

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego Projektu inwestycyjnego Nr WND-RPWM.05.01.06-28-008/13 pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark - Działdowo z obejściem na terenie Lidzbarka realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Oś Priorytetowa 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny, Poddziałanie 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny.
Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany w ciągu 50 dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy z zastrzeżeniem, że Wykonawca przekaże Zamawiającemu wstępną wersję raportu oraz streszczenie raportu w terminie do 35 dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowy program realizacji audytu w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu ostateczną wersję raportu w terminie do 45 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy.

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
792120003 (Usługi audytu)

Podobne przetargi