260918 / 2014-08-05 - Administracja samorządowa / Zarząd Dróg Wojewódzkich (Olsztyn)

Oryginalny toner 113R00712 Czarny marki Xerox

Cena: 1082.94 PLN

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla Projektów pn.: Część nr 1: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odc. Susz-Iława (Nr WND-RPWM.05.01.06-28-007/13) oraz Część nr 2: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo-Nidzica z m. Działdowo (Nr WND-RPWM.05.01.06-28-005/13).
Znak sprawy : ZDW/NZP-2/3220/284/14.

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla Projektów:
Część nr 1: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odc. Susz - Iława (Nr WND-RPWM.05.01.06-28-007/13) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Oś Priorytetowa 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny, Poddziałanie 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny
oraz
Część nr 2: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo (Nr WND-RPWM.05.01.06-28-005/13) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Oś Priorytetowa 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny, Poddziałanie 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczy części:
Część nr 1: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi audytu zewnętrzne-go Projektu inwestycyjnego Nr WND-RPWM.05.01.06-28-007/13 pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odc. Susz - Iława realizowanego w ramach Regionalne-go Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Oś Priorytetowa 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny, Poddziałanie 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny.

Raport z przeprowadzonego audytu projektu powinien obejmować okres od dnia rozpoczęcia realizacji projektu do momentu rozpoczęcia audytu zewnętrznego.
Projekt Nr WND-RPWM.05.01.06-28-007/13 pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odc. Susz - Iława obejmuje n/w kategorie wydatków:
1.Wydatki kwalifikowalne:
1. Inżynier Kontraktu (w tym promocja w ramach Inżyniera Kontraktu)
2. Roboty budowlane (w tym promocja w ramach Robót budowlanych) obejmujące
m.in:
1) - rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 521 Susz - Iława od km 31+452 (bez odcinka miejskiego) do skrzyżowania z drogą krajową nr 16 w km ok. 50+140 w Iławie ul. Sienkiewicza (bez tego skrzyżowania) w tym:
2) rozbudowa jezdni polegająca na wykonaniu poszerzenia na łukach,
3) przebudowa dwóch skrzyżowań zwykłych z drogami powiatowymi na skrzyżowania skanalizowane, przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi,
4) przebudowa i budowa chodników ścieżek rowerowych i spacerowo - rowerowych dla pieszych,
5) budowa i przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych,
6) przebudowa istniejących przepustów pod drogą i zjazdami,
7) budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi,
8) budowa i przebudowa zatok autobusowych,
9) przy wjeździe do Iławy w km 49+822 do km 50+075 budowa parkingu do obsługi pasa-żerów (MOP) wraz z miejscem do ważenia.
10) projekt rozbudowy jezdni obejmuje poprawę jej równości na całym odcinku, zwiększenie nośności z 80 do 100 kN/oś z możliwością podwyższenia nośności do 115 kN/oś
11) roboty rozbiórkowe;
12) roboty ziemne;
13) roboty drogowe (podbudowy i nawierzchnie);
14) budowa oświetlenia ulicznego;
15) przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych
16) wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją wraz z dokonaniem niezbędnych czynności dotyczących gatunków chronionych na podstawie załączonych decyzji;
17) wykonanie prześwietlenia koron drzew, z zachowaniem skrajni drogowej wymaganej dla tej klasy drogi.
18) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
19) organizację ruchu tymczasowego na czas realizacji Inwestycji oraz docelowego po jej za-kończeniu.
20) przesiedlenie gatunków chronionych (pachnicy) w przypadku ich ewentualnego wystąpienia.
3. Audyt zewnętrzny
4. Wykupy gruntów
5. Wycinka drzew

2. Wydatki niekwalifikowane:
1) Wykupy gruntów (koszty niekwalifikowane)
2) Inżynier kontraktu - korekta finansowa
3) Inżynier kontraktu - okres gwarancji
4) Wycinka drzew (dochód z wycinki drzew)
5) Roboty budowlane (roboty dodatkowe i uzupełniające)

3. Okres realizacji Projektu: 12.07.2010 - 19.02.2015 r.
4. Całkowity koszt Projektu: 38 442 048,66 zł.

Głównym celem audytu jest uzyskanie przez podmiot przeprowadzający audyt dowodów po-zwalających na jednoznaczną ocenę, czy realizacja projektu przebiega zgodnie z umową o dofinansowanie, wnioskiem o dofinansowanie oraz z przepisami prawa.
Przeprowadzony audyt ma doprowadzić do potwierdzenia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne albo niekwalifikowalne, a realizacja projektu przebiega zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie oraz do wydania opinii w tym zakresie.
Zakres audytu zewnętrznego:
Audyt należy przeprowadzić w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn, oraz na miejscu realizacji projektu. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia raportu oraz wydania opinii pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności realizacji Projektu nr WND-RPWM.05.01.06-28-007/13 pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odc. Susz - Iława.
W celu stwierdzenia, że Projekt realizowany jest zgodnie z dokumentami, o których mowa po-niżej oraz z przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, a wydatki są kwalifikowalne w szczególności należy sprawdzić:
1) prawidłowość realizacji działań podjętych w ramach Projektu, zgodnie z przepisami prawa
krajowego i wspólnotowego, a także wewnętrznymi procedurami;
2) sposób archiwizacji dokumentów, pozwalających na prześledzenie ścieżki wydatku;
3) kwalifikowalność poniesionych wydatków i sposób ich dokumentowania;
4) zgodność informacji zawartych we wnioskach o płatność z zapisami w ewidencji księgowo-
finansowej,
5) poprawność realizacji zasad dotyczących informacji i promocji;
6) poprawność udzielania zamówień publicznych;
7) efektywność wydatkowania środków publicznych;
8) zgodność prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), w części dotyczącej
realizowanych działań;
9) czy jest prowadzona wyodrębniona ewidencja księgowa dla Projektu, czy wydatkowanie następuje zgodnie z przeznaczeniem określonym we wniosku o dofinansowanie Projektu pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odc. Susz - Iława
Opis części zamówienia, jeżeli dopuszczono składanie ofert częściowych:

oraz
Część nr 2: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego Projektu inwestycyjnego Nr WND-RPWM.05.01.06-28-005/13 pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Oś Priorytetowa 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny, Poddziałanie 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny.
Raport z przeprowadzonego audytu projektu powinien obejmować okres od dnia rozpoczęcia realizacji projektu do momentu rozpoczęcia audytu zewnętrznego.
Projekt Nr WND-RPWM.05.01.06-28-005/13 pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo obejmuje n/w kategorie wydatków:

2. Wydatki kwalifikowalne:
1) Audyt zewnętrzny
2) Inżynier Kontraktu (w tym promocja w ramach inżyniera Kontrakt)
3) Roboty budowlane (w tym promocja w ramach Robót budowlanych) obejmujące m.in.:
a) zdjęcie humusu;
b) usunięcie karpin,
c) roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowych i wskazanych budynków;
d) wykonanie robót ziemnych;
e) sfrezowanie warstw bitumicznych na pełną głębokość;
f) ustawienie krawężników, obrzeży na ławie betonowej z oporem;
g) przebudowa skrzyżowań z drogami podporządkowanymi w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;
h) remont i wzmocnienie nośności mostów;
i) wykonanie dodatkowych pasów ruchu na skrzyżowaniach;
j) wykonanie chodników w obszarze zabudowanym;
k) wykonanie ciągów pieszo - rowerowych i ścieżek rowerowych;
l) wykonanie przepustów pod zjazdami i wymiana przepustów pod drogą;
m) wykonanie elementów odwodnienia nawierzchni (ścieki przykrawężnikowe);
n) ułożenie warstw profilowych;
o) budowę i przebudowę zjazdów na drogi boczne gminne i zjazdy do lasu i na pola;
p) budowę stanowiska do kontroli pojazdów ciężarowych;
q) montaż barier stalowych ochronnych;
r) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;
s) roboty wykończeniowe;
t) wybudowanie kanalizacji deszczowej (odrębne opracowanie);
u) oświetlenie chodników, ciągów pieszo - rowerowych, ścieżek rowerowych oraz wy-branych skrzyżowań
v) przebudowa sieci kolidujących z inwestycją
w) projekt rozbudowy jezdni obejmuje poprawę jej równości na całym odcinku, zwiększenie nośności z 80 do 100 kN/oś z możliwością podwyższenia nośności do 115 kN/oś
x) wykonanie prześwietlenia koron drzew, z zachowaniem skrajni drogowej wymaganej dla tej klasy drogi.
y) organizację ruchu tymczasowego na czas realizacji Inwestycji oraz docelowego po jej zakończeniu.
4) Wykupy gruntów
5) Wycinka drzew.

2. Wydatki niekwalifikowalne:
1) Wykupy gruntów (koszty niekwalifikowalne)
2) Inżynier kontraktu - korekta finansowa
3) Inżynier Kontraktu - okres gwarancji
4) Wycinka drzew (dochód z wycinki drzew)
5) Roboty budowlane (roboty dodatkowe i uzupełniejące)

3. Okres realizacji Projektu: 05.08.2010 - 30.12.2014 r.
4. Całkowity koszt Projektu: 46 835 912,60 zł.

Głównym celem audytu jest uzyskanie przez podmiot przeprowadzający audyt dowodów po-zwalających na jednoznaczną ocenę, czy realizacja projektu przebiega zgodnie z umową o dofinansowanie, wnioskiem o dofinansowanie oraz z przepisami prawa.
Przeprowadzony audyt ma doprowadzić do potwierdzenia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne albo niekwalifikowalne, a realizacja projektu przebiega zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie oraz do wydania opinii w tym zakresie.
Zakres audytu zewnętrznego:
Audyt należy przeprowadzić w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn, oraz na miejscu realizacji projektu. Wykonawca zobowiązany jest sporządzenia raportu oraz wydania opinii pod względem legalności, gospo-darności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności realizacji Projektu nr WND-RPWM.05.01.06-28-005/13 pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo.
W celu stwierdzenia, że Projekt realizowany jest zgodnie z dokumentami, o których mowa poniżej oraz z przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, a wydatki są kwalifikowalne w szczególności należy sprawdzić:
1) prawidłowość realizacji działań podjętych w ramach Projektu, zgodnie z przepisami prawa
krajowego i wspólnotowego, a także wewnętrznymi procedurami;
2) sposób archiwizacji dokumentów, pozwalających na prześledzenie ścieżki wydatku;
3) kwalifikowalność poniesionych wydatków i sposób ich dokumentowania;
4) zgodność informacji zawartych we wnioskach o płatność z zapisami w ewidencji księgowo-
finansowej,
5) poprawność realizacji zasad dotyczących informacji i promocji;
6) poprawność udzielania zamówień publicznych;
7) efektywność wydatkowania środków publicznych;
8) zgodność prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), w części dotyczącej realizowanych działań;
9) czy jest prowadzona wyodrębniona ewidencja księgowa dla Projektu, czy wydatkowanie następuje zgodnie z przeznaczeniem określonym we wniosku o dofinansowanie Projektu pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo.

Opis części zamówienia, jeżeli dopuszczono składanie ofert częściowych:
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 260918

Data publikacji: 2014-08-05

Nazwa: Zarząd Dróg Wojewódzkich

Ulica: ul. Pstrowskiego 28b

Numer domu: 28b

Miejscowość: Olsztyn

Kod pocztowy: 10-602

Województwo / kraj: warmińsko-mazurskie

Numer telefonu: 089 5346265 w. 22

Numer faxu: 089 5399876

Adres strony internetowej: www.zdw.olsztyn.pl

Regon: 51075125000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla Projektów pn.: Część nr 1: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odc. Susz-Iława (Nr WND-RPWM.05.01.06-28-007/13) oraz Część nr 2: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo-Nidzica z m. Działdowo (Nr WND-RPWM.05.01.06-28-005/13).
Znak sprawy : ZDW/NZP-2/3220/284/14.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla Projektów:
Część nr 1: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odc. Susz - Iława (Nr WND-RPWM.05.01.06-28-007/13) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Oś Priorytetowa 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny, Poddziałanie 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny
oraz
Część nr 2: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo (Nr WND-RPWM.05.01.06-28-005/13) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Oś Priorytetowa 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny, Poddziałanie 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczy części:
Część nr 1: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi audytu zewnętrzne-go Projektu inwestycyjnego Nr WND-RPWM.05.01.06-28-007/13 pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odc. Susz - Iława realizowanego w ramach Regionalne-go Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Oś Priorytetowa 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny, Poddziałanie 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny.

Raport z przeprowadzonego audytu projektu powinien obejmować okres od dnia rozpoczęcia realizacji projektu do momentu rozpoczęcia audytu zewnętrznego.
Projekt Nr WND-RPWM.05.01.06-28-007/13 pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odc. Susz - Iława obejmuje n/w kategorie wydatków:
1.Wydatki kwalifikowalne:
1. Inżynier Kontraktu (w tym promocja w ramach Inżyniera Kontraktu)
2. Roboty budowlane (w tym promocja w ramach Robót budowlanych) obejmujące
m.in:
1) - rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 521 Susz - Iława od km 31+452 (bez odcinka miejskiego) do skrzyżowania z drogą krajową nr 16 w km ok. 50+140 w Iławie ul. Sienkiewicza (bez tego skrzyżowania) w tym:
2) rozbudowa jezdni polegająca na wykonaniu poszerzenia na łukach,
3) przebudowa dwóch skrzyżowań zwykłych z drogami powiatowymi na skrzyżowania skanalizowane, przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi,
4) przebudowa i budowa chodników ścieżek rowerowych i spacerowo - rowerowych dla pieszych,
5) budowa i przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych,
6) przebudowa istniejących przepustów pod drogą i zjazdami,
7) budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi,
8) budowa i przebudowa zatok autobusowych,
9) przy wjeździe do Iławy w km 49+822 do km 50+075 budowa parkingu do obsługi pasa-żerów (MOP) wraz z miejscem do ważenia.
10) projekt rozbudowy jezdni obejmuje poprawę jej równości na całym odcinku, zwiększenie nośności z 80 do 100 kN/oś z możliwością podwyższenia nośności do 115 kN/oś
11) roboty rozbiórkowe;
12) roboty ziemne;
13) roboty drogowe (podbudowy i nawierzchnie);
14) budowa oświetlenia ulicznego;
15) przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych
16) wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją wraz z dokonaniem niezbędnych czynności dotyczących gatunków chronionych na podstawie załączonych decyzji;
17) wykonanie prześwietlenia koron drzew, z zachowaniem skrajni drogowej wymaganej dla tej klasy drogi.
18) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
19) organizację ruchu tymczasowego na czas realizacji Inwestycji oraz docelowego po jej za-kończeniu.
20) przesiedlenie gatunków chronionych (pachnicy) w przypadku ich ewentualnego wystąpienia.
3. Audyt zewnętrzny
4. Wykupy gruntów
5. Wycinka drzew

2. Wydatki niekwalifikowane:
1) Wykupy gruntów (koszty niekwalifikowane)
2) Inżynier kontraktu - korekta finansowa
3) Inżynier kontraktu - okres gwarancji
4) Wycinka drzew (dochód z wycinki drzew)
5) Roboty budowlane (roboty dodatkowe i uzupełniające)

3. Okres realizacji Projektu: 12.07.2010 - 19.02.2015 r.
4. Całkowity koszt Projektu: 38 442 048,66 zł.

Głównym celem audytu jest uzyskanie przez podmiot przeprowadzający audyt dowodów po-zwalających na jednoznaczną ocenę, czy realizacja projektu przebiega zgodnie z umową o dofinansowanie, wnioskiem o dofinansowanie oraz z przepisami prawa.
Przeprowadzony audyt ma doprowadzić do potwierdzenia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne albo niekwalifikowalne, a realizacja projektu przebiega zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie oraz do wydania opinii w tym zakresie.
Zakres audytu zewnętrznego:
Audyt należy przeprowadzić w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn, oraz na miejscu realizacji projektu. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia raportu oraz wydania opinii pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności realizacji Projektu nr WND-RPWM.05.01.06-28-007/13 pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odc. Susz - Iława.
W celu stwierdzenia, że Projekt realizowany jest zgodnie z dokumentami, o których mowa po-niżej oraz z przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, a wydatki są kwalifikowalne w szczególności należy sprawdzić:
1) prawidłowość realizacji działań podjętych w ramach Projektu, zgodnie z przepisami prawa
krajowego i wspólnotowego, a także wewnętrznymi procedurami;
2) sposób archiwizacji dokumentów, pozwalających na prześledzenie ścieżki wydatku;
3) kwalifikowalność poniesionych wydatków i sposób ich dokumentowania;
4) zgodność informacji zawartych we wnioskach o płatność z zapisami w ewidencji księgowo-
finansowej,
5) poprawność realizacji zasad dotyczących informacji i promocji;
6) poprawność udzielania zamówień publicznych;
7) efektywność wydatkowania środków publicznych;
8) zgodność prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), w części dotyczącej
realizowanych działań;
9) czy jest prowadzona wyodrębniona ewidencja księgowa dla Projektu, czy wydatkowanie następuje zgodnie z przeznaczeniem określonym we wniosku o dofinansowanie Projektu pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odc. Susz - Iława
Opis części zamówienia, jeżeli dopuszczono składanie ofert częściowych:

oraz
Część nr 2: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego Projektu inwestycyjnego Nr WND-RPWM.05.01.06-28-005/13 pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Oś Priorytetowa 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny, Poddziałanie 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny.
Raport z przeprowadzonego audytu projektu powinien obejmować okres od dnia rozpoczęcia realizacji projektu do momentu rozpoczęcia audytu zewnętrznego.
Projekt Nr WND-RPWM.05.01.06-28-005/13 pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo obejmuje n/w kategorie wydatków:

2. Wydatki kwalifikowalne:
1) Audyt zewnętrzny
2) Inżynier Kontraktu (w tym promocja w ramach inżyniera Kontrakt)
3) Roboty budowlane (w tym promocja w ramach Robót budowlanych) obejmujące m.in.:
a) zdjęcie humusu;
b) usunięcie karpin,
c) roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowych i wskazanych budynków;
d) wykonanie robót ziemnych;
e) sfrezowanie warstw bitumicznych na pełną głębokość;
f) ustawienie krawężników, obrzeży na ławie betonowej z oporem;
g) przebudowa skrzyżowań z drogami podporządkowanymi w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;
h) remont i wzmocnienie nośności mostów;
i) wykonanie dodatkowych pasów ruchu na skrzyżowaniach;
j) wykonanie chodników w obszarze zabudowanym;
k) wykonanie ciągów pieszo - rowerowych i ścieżek rowerowych;
l) wykonanie przepustów pod zjazdami i wymiana przepustów pod drogą;
m) wykonanie elementów odwodnienia nawierzchni (ścieki przykrawężnikowe);
n) ułożenie warstw profilowych;
o) budowę i przebudowę zjazdów na drogi boczne gminne i zjazdy do lasu i na pola;
p) budowę stanowiska do kontroli pojazdów ciężarowych;
q) montaż barier stalowych ochronnych;
r) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;
s) roboty wykończeniowe;
t) wybudowanie kanalizacji deszczowej (odrębne opracowanie);
u) oświetlenie chodników, ciągów pieszo - rowerowych, ścieżek rowerowych oraz wy-branych skrzyżowań
v) przebudowa sieci kolidujących z inwestycją
w) projekt rozbudowy jezdni obejmuje poprawę jej równości na całym odcinku, zwiększenie nośności z 80 do 100 kN/oś z możliwością podwyższenia nośności do 115 kN/oś
x) wykonanie prześwietlenia koron drzew, z zachowaniem skrajni drogowej wymaganej dla tej klasy drogi.
y) organizację ruchu tymczasowego na czas realizacji Inwestycji oraz docelowego po jej zakończeniu.
4) Wykupy gruntów
5) Wycinka drzew.

2. Wydatki niekwalifikowalne:
1) Wykupy gruntów (koszty niekwalifikowalne)
2) Inżynier kontraktu - korekta finansowa
3) Inżynier Kontraktu - okres gwarancji
4) Wycinka drzew (dochód z wycinki drzew)
5) Roboty budowlane (roboty dodatkowe i uzupełniejące)

3. Okres realizacji Projektu: 05.08.2010 - 30.12.2014 r.
4. Całkowity koszt Projektu: 46 835 912,60 zł.

Głównym celem audytu jest uzyskanie przez podmiot przeprowadzający audyt dowodów po-zwalających na jednoznaczną ocenę, czy realizacja projektu przebiega zgodnie z umową o dofinansowanie, wnioskiem o dofinansowanie oraz z przepisami prawa.
Przeprowadzony audyt ma doprowadzić do potwierdzenia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne albo niekwalifikowalne, a realizacja projektu przebiega zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie oraz do wydania opinii w tym zakresie.
Zakres audytu zewnętrznego:
Audyt należy przeprowadzić w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn, oraz na miejscu realizacji projektu. Wykonawca zobowiązany jest sporządzenia raportu oraz wydania opinii pod względem legalności, gospo-darności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności realizacji Projektu nr WND-RPWM.05.01.06-28-005/13 pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo.
W celu stwierdzenia, że Projekt realizowany jest zgodnie z dokumentami, o których mowa poniżej oraz z przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, a wydatki są kwalifikowalne w szczególności należy sprawdzić:
1) prawidłowość realizacji działań podjętych w ramach Projektu, zgodnie z przepisami prawa
krajowego i wspólnotowego, a także wewnętrznymi procedurami;
2) sposób archiwizacji dokumentów, pozwalających na prześledzenie ścieżki wydatku;
3) kwalifikowalność poniesionych wydatków i sposób ich dokumentowania;
4) zgodność informacji zawartych we wnioskach o płatność z zapisami w ewidencji księgowo-
finansowej,
5) poprawność realizacji zasad dotyczących informacji i promocji;
6) poprawność udzielania zamówień publicznych;
7) efektywność wydatkowania środków publicznych;
8) zgodność prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), w części dotyczącej realizowanych działań;
9) czy jest prowadzona wyodrębniona ewidencja księgowa dla Projektu, czy wydatkowanie następuje zgodnie z przeznaczeniem określonym we wniosku o dofinansowanie Projektu pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo.

Opis części zamówienia, jeżeli dopuszczono składanie ofert częściowych:
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Tak

Ilość części: 2

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres trwania zamówienia w dniach: 50

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu oceny spełniania warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Wiedza i doświadczenie:
W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną główną usługę, której przedmiotem było wykonanie audytu zewnętrznego o wartości audytowanego projektu nie mniejszej niż 10 mln zł brutto.
Przez projekt należy rozumieć przedsięwzięcie realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że powyższy warunek spełnia co najmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
W zakresie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował minimum dwiema osobami, które muszą spełniać łącznie warunki określone w ppkt. 1., 2. i 3. z zastrzeżeniem, że min. jedna z osób musi posiadać uprawnienia biegłego rewidenta.
1. uczestniczyć w realizacji usługi co najmniej jednego audytu zewnętrznego projektu o wartości audytowanego projektu nie mniejszej niż 10 mln zł brutto.
2.
a. posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
b. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych oraz
c. nie być karanym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz
d. posiadać wyższe wykształcenie,
3. posiadać kwalifikacje zawodowe do przeprowadzenia audytu wewnętrznego, zgodnie z art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz. U. 2013 poz.885) o finansach publicznych tj.:
a. posiadać jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor CIA, Certified Government Auditing Professional CGAP, Certified Information Systems Auditor CISA, Association of Chartered Certified Accountants ACCA, Certified Fraud Examiner CFE, Certification in Control Self Assessment CCSA, Certified Financial Services Auditor CFSA lub Chartered Financial Analyst CFA lub
b. posiadać uprawnienia biegłego rewidenta lub
c. posiadać dwuletnia praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymować się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych:
Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa powyżej, Zamawiający rozumie udokumentowane przez kierownika jednostki wykonanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanym z:
- przeprowadzeniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego:
- realizacją przez inspektorów kontroli skarbowej czynności z zakresu certyfikacji i wydawania deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, o których mowa w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz.U. z 2011 r. Nr 41 poz. 214, z późn. zm.):
- nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (t. j. Dz. U. z 2012.82, 1529 i 1544),
d. w latach 2003 - 2006 zdać przed komisją powołaną w Ministerstwie Finansów egzamin pozwalający na wykonanie zawodu audytora wewnętrznego.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Istotne dla stron zmiany postanowień zawartej umowy znajdują się w Załączniku nr 10 do SIWZ.

Kod kryterium cenowe: A

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia:
www.zdw.olsztyn.pl/ zamówienia publiczne/ aktualne do progów UE/ usługi

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
www.zdw.olsztyn.pl/ zamówienia publiczne/ aktualne do progów UE/ usługi

Data składania wniosków, ofert: 18/08/2014

Godzina składania wniosków, ofert: 13:00

Miejsce składania:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn ( lok. nr 17 - sekretariat).

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla Projektów:
Część nr 1: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odc. Susz - Iława (Nr WND-RPWM.05.01.06-28-007/13) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Oś Priorytetowa 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny, Poddziałanie 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny
oraz
Część nr 2: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo (Nr WND-RPWM.05.01.06-28-005/13) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Oś Priorytetowa 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny, Poddziałanie 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny.

Zamawiającym jest Województwo Warmińsko-Mazurskie z siedzibą w Olsztynie (10-562), przy ul. Emilii Plater 1 , reprezentowane na podstawie pełnomocnictwa przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie (10-602), przy ul. Pstrowskiego 28b.

Sekcja II.2) czas trwania zamówienia lub termin wykonania rozszerza się o zapis:
Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany w ciągu 40 dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy z zastrzeżeniem, że Wykonawca przekaże Zamawiającemu wstępną wersję raportu oraz streszczenie raportu w terminie nie dłuższym niż 35 dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowy program realizacji audytu w ciągu 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Numer części zamówienia: 1

Nazwa:
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla Projektu pn:
Część nr 1: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odc. Susz - Iława (Nr WND-RPWM.05.01.06-28-007/13).

Opis:
Przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego Projektu inwestycyjnego Nr WND-RPWM.05.01.06-28-007/13 pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odc. Susz - Iława realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Oś Priorytetowa 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny, Poddziałanie 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny.
Raport z przeprowadzonego audytu projektu powinien obejmować okres od dnia rozpoczęcia realizacji projektu do momentu rozpoczęcia audytu zewnętrznego.
Projekt Nr WND-RPWM.05.01.06-28-007/13 pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odc. Susz - Iława obejmuje n/w kategorie wydatków:

1. Wydatki kwalifikowalne:
1. Inżynier Kontraktu (w tym promocja w ramach Inżyniera Kontraktu)
2. Roboty budowlane (w tym promocja w ramach Robót budowlanych) obejmujące
m.in:
1) - rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 521 Susz - Iława od km 31+452 (bez odcinka miejskiego) do skrzyżowania z drogą krajową nr 16 w km ok. 50+140 w Iławie ul. Sienkiewicza (bez tego skrzyżowania) w tym:
2) rozbudowa jezdni polegająca na wykonaniu poszerzenia na łukach,
3) przebudowa dwóch skrzyżowań zwykłych z drogami powiatowymi na skrzyżowania skanalizowane, przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi,
4) przebudowa i budowa chodników ścieżek rowerowych i spacerowo - rowerowych dla pieszych,
5) budowa i przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych,
6) przebudowa istniejących przepustów pod drogą i zjazdami,
7) budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi,
8) budowa i przebudowa zatok autobusowych,
9) przy wjeździe do Iławy w km 49+822 do km 50+075 budowa parkingu do obsługi pasa-żerów (MOP) wraz z miejscem do ważenia.
10) projekt rozbudowy jezdni obejmuje poprawę jej równości na całym odcinku, zwiększenie nośności z 80 do 100 kN/oś z możliwością podwyższenia nośności do 115 kN/oś
11) roboty rozbiórkowe;
12) roboty ziemne;
13) roboty drogowe (podbudowy i nawierzchnie);
14) budowa oświetlenia ulicznego;
15) przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych
16) wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją wraz z dokonaniem niezbędnych czynności dotyczących gatunków chronionych na podstawie załączonych decyzji;
17) wykonanie prześwietlenia koron drzew, z zachowaniem skrajni drogowej wymaganej dla tej klasy drogi.
18) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
19) organizację ruchu tymczasowego na czas realizacji Inwestycji oraz docelowego po jej zakończeniu.
20) przesiedlenie gatunków chronionych (pachnicy) w przypadku ich ewentualnego wystąpienia.
3. Audyt zewnętrzny
4. Wykupy gruntów
5. Wycinka drzew

2. Wydatki niekwalifikowane:
1) Wykupy gruntów (koszty niekwalifikowane)
2) Inżynier kontraktu - korekta finansowa
3) Inżynier kontraktu - okres gwarancji
4) Wycinka drzew (dochód z wycinki drzew)
5) Roboty budowlane (roboty dodatkowe i uzupełniające)

3. Okres realizacji Projektu: 12.07.2010 - 19.02.2015 r.
4. Całkowity koszt Projektu: 38 442 048,66 zł.

Głównym celem audytu jest uzyskanie przez podmiot przeprowadzający audyt dowodów po-zwalających na jednoznaczną ocenę, czy realizacja projektu przebiega zgodnie z umową o dofinansowanie, wnioskiem o dofinansowanie oraz z przepisami prawa.
Przeprowadzony audyt ma doprowadzić do potwierdzenia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne albo niekwalifikowalne, a realizacja projektu przebiega zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie oraz do wydania opinii w tym zakresie.
Zakres audytu zewnętrznego:
Audyt należy przeprowadzić w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn, oraz na miejscu realizacji projektu. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia raportu oraz wydania opinii pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności realizacji Projektu nr WND-RPWM.05.01.06-28-007/13 pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odc. Susz - Iława.
W celu stwierdzenia, że Projekt realizowany jest zgodnie z dokumentami, o których mowa poniżej oraz z przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, a wydatki są kwalifikowalne w szczególności należy sprawdzić:
1) prawidłowość realizacji działań podjętych w ramach Projektu, zgodnie z przepisami prawa
krajowego i wspólnotowego, a także wewnętrznymi procedurami;
2) sposób archiwizacji dokumentów, pozwalających na prześledzenie ścieżki wydatku;
3) kwalifikowalność poniesionych wydatków i sposób ich dokumentowania;
4) zgodność informacji zawartych we wnioskach o płatność z zapisami w ewidencji księgowo-
finansowej,
5) poprawność realizacji zasad dotyczących informacji i promocji;
6) poprawność udzielania zamówień publicznych;
7) efektywność wydatkowania środków publicznych;
8) zgodność prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), w części dotyczącej
realizowanych działań;
9) czy jest prowadzona wyodrębniona ewidencja księgowa dla Projektu, czy wydatkowanie następuje zgodnie z przeznaczeniem określonym we wniosku o dofinansowanie Projektu pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odc. Susz - Iława
Opis części zamówienia, jeżeli dopuszczono składanie ofert częściowych:

Kody CPV:
792120003 (Usługi audytu)

Czas: O

Okres trwania zamówienia w dniach: 50

Kod kryterium cenowe: A

Numer części zamówienia: 2

Nazwa:
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla Projektu pn.: Część nr 2: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo (Nr WND-RPWM.05.01.06-28-005/13)

Opis:
Część nr 2: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego Projektu inwestycyjnego Nr WND-RPWM.05.01.06-28-005/13 pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Oś Priorytetowa 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny, Poddziałanie 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny.
Raport z przeprowadzonego audytu projektu powinien obejmować okres od dnia rozpoczęcia realizacji projektu do momentu rozpoczęcia audytu zewnętrznego.
Projekt Nr WND-RPWM.05.01.06-28-005/13 pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo obejmuje n/w kategorie wydatków:


2. Wydatki kwalifikowalne:
1) Audyt zewnętrzny
2) Inżynier Kontraktu (w tym promocja w ramach inżyniera Kontrakt)
3) Roboty budowlane (w tym promocja w ramach Robót budowlanych) obejmujące m.in.:
a) zdjęcie humusu;
b) usunięcie karpin,
c) roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowych i wskazanych budynków;
d) wykonanie robót ziemnych;
e) sfrezowanie warstw bitumicznych na pełną głębokość;
f) ustawienie krawężników, obrzeży na ławie betonowej z oporem;
g) przebudowa skrzyżowań z drogami podporządkowanymi w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;
h) remont i wzmocnienie nośności mostów;
i) wykonanie dodatkowych pasów ruchu na skrzyżowaniach;
j) wykonanie chodników w obszarze zabudowanym;
k) wykonanie ciągów pieszo - rowerowych i ścieżek rowerowych;
l) wykonanie przepustów pod zjazdami i wymiana przepustów pod drogą;
m) wykonanie elementów odwodnienia nawierzchni (ścieki przykrawężnikowe);
n) ułożenie warstw profilowych;
o) budowę i przebudowę zjazdów na drogi boczne gminne i zjazdy do lasu i na pola;
p) budowę stanowiska do kontroli pojazdów ciężarowych;
q) montaż barier stalowych ochronnych;
r) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;
s) roboty wykończeniowe;
t) wybudowanie kanalizacji deszczowej (odrębne opracowanie);
u) oświetlenie chodników, ciągów pieszo - rowerowych, ścieżek rowerowych oraz wy-branych skrzyżowań
v) przebudowa sieci kolidujących z inwestycją
w) projekt rozbudowy jezdni obejmuje poprawę jej równości na całym odcinku, zwiększenie nośności z 80 do 100 kN/oś z możliwością podwyższenia nośności do 115 kN/oś
x) wykonanie prześwietlenia koron drzew, z zachowaniem skrajni drogowej wymaganej dla tej klasy drogi.
y) organizację ruchu tymczasowego na czas realizacji Inwestycji oraz docelowego po jej zakończeniu.
4) Wykupy gruntów
5) Wycinka drzew.

2. Wydatki niekwalifikowalne:
1) Wykupy gruntów (koszty niekwalifikowalne)
2) Inżynier kontraktu - korekta finansowa
3) Inżynier Kontraktu - okres gwarancji
4) Wycinka drzew (dochód z wycinki drzew)
5) Roboty budowlane (roboty dodatkowe i uzupełniejące)

3. Okres realizacji Projektu: 05.08.2010 - 30.12.2014 r.
4. Całkowity koszt Projektu: 46 835 912,60 zł.

Głównym celem audytu jest uzyskanie przez podmiot przeprowadzający audyt dowodów pozwalających na jednoznaczną ocenę, czy realizacja projektu przebiega zgodnie z umową o dofinansowanie, wnioskiem o dofinansowanie oraz z przepisami prawa.
Przeprowadzony audyt ma doprowadzić do potwierdzenia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne albo niekwalifikowalne, a realizacja projektu przebiega zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie oraz do wydania opinii w tym zakresie.
Zakres audytu zewnętrznego:
Audyt należy przeprowadzić w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn, oraz na miejscu realizacji projektu. Wykonawca zobowiązany jest sporządzenia raportu oraz wydania opinii pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności realizacji Projektu nr WND-RPWM.05.01.06-28-005/13 pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo
W celu stwierdzenia, że Projekt realizowany jest zgodnie z dokumentami, o których mowa poniżej oraz z przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, a wydatki są kwalifikowalne w szczególności należy sprawdzić:
1) prawidłowość realizacji działań podjętych w ramach Projektu, zgodnie z przepisami prawa
krajowego i wspólnotowego, a także wewnętrznymi procedurami;
2) sposób archiwizacji dokumentów, pozwalających na prześledzenie ścieżki wydatku;
3) kwalifikowalność poniesionych wydatków i sposób ich dokumentowania;
4) zgodność informacji zawartych we wnioskach o płatność z zapisami w ewidencji księgo-wo-
finansowej,
5) poprawność realizacji zasad dotyczących informacji i promocji;
6) poprawność udzielania zamówień publicznych;
7) efektywność wydatkowania środków publicznych;
8) zgodność prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), w części dotyczącej realizowanych działań;
9) czy jest prowadzona wyodrębniona ewidencja księgowa dla Projektu, czy wydatkowanie następuje zgodnie z przeznaczeniem określonym we wniosku o dofinansowanie Projektu pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo. Opis części zamówienia, jeżeli dopuszczono składanie ofert częściowych:
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

Kody CPV:
792120003 (Usługi audytu)

Czas: O

Okres trwania zamówienia w dniach: 50

Kod kryterium cenowe: A

Kody CPV:
792120003 (Usługi audytu)

Podobne przetargi