187567 / 2012-08-31 - Administracja samorządowa / Zarząd Dróg Wojewódzkich (Bydgoszcz)

matysek

Zamienny tusz CLI-571C Niebieski marki FullPrint

Cena: 23.37 PLN

Wykonanie usługi audytu zewnętrznego w zakresie realizacji czterech projektów współfinansowanych w ramach RPO WK-P w latach 2007-2013:
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 223 Bydgoszcz - Białe Błota,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 239 Błądzim - Świecie m. Gródek,
- Zakup systemu monitoringu dróg wojewódzkich,
- Drogowa Inicjatywa Samorządowa.

Opis zamówienia

1. Do ogólnego zakresu audytu należy:
Sprawdzenie, czy projekt jest realizowany zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu poprzez min. zweryfikowanie, czy wnioski o płatność są zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie o dofinansowanie projektu, czy są one poparte odpowiednimi dokumentami finansowymi, czy poniesione wydatki zostały rzeczywiście poniesione i czy można je uznać za wydatki kwalifikowane. Powyższe czynności dokonywane są na podstawie ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych oraz na podstawie dokumentów stanowiących zestawienie poniesionych wydatków w projekcie, które powinny odpowiadać we wszystkich istotnych aspektach wymogom programu oraz prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację finansową i majątkową projektu według stanu na dzień sporządzenia ww. dokumentu. Ponadto audytorzy badają czy system kontroli wewnętrznej Beneficjenta zapewnia, że ponoszone wydatki są kwalifikowane oraz rzetelnie przedstawione we wnioskach o płatność.

2. Do podstawowego zakresu przedmiotowego audytu zewnętrznego każdego z czterech zadań będzie należało sprawdzenie:
2.1. Czy Beneficjent realizuje projekt zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie oraz z obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in. z:
a) Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie nr 1260/1999,
b) Rozporządzeniem (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006r w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1783/1999,
c) Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
d) ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity z dnia 15 maja 2009 r. Dz.U. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.),
e) ustawą z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2010 nr 113, poz.759 z póź.zm.),
f) ustawą z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (tekst jednolity z dnia 2 września 2009 r. (Dz.U. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm),
oraz z:
g) Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013 przyjętym Uchwałą nr 70/892/07 przez Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 października 2007 r z późniejszymi zmianami,
h) Szczegółowym Opisem Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013 przyjętym Uchwałą nr 16/170/09 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 lutego 2009r z póź. zmianami,
i) wytycznymi instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013.
2.2. Czy procedury kontroli wewnętrznej Beneficjenta zapewniają prawidłowość realizacji projektu, rzetelność wniosków o płatność oraz że ponoszone wydatki są kwalifikowane;
2.3. Czy Beneficjent posiada odpowiednie procedury finansowo-księgowe oraz procedury dotyczące, w odniesieniu do każdej operacji i stosownie do potrzeb, specyfikacji technicznej, planu finansowego, dokumentacji przyznania pomocy, dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, sprawozdania z postępu prac oraz sprawozdań z przeprowadzonych weryfikacji i audytów;
2.4. Prowadzenia przez Beneficjenta odrębnej ewidencji księgowej na potrzeby projektu;
2.5. Kwalifikowalności wydatków oraz sposobu ich dokumentowania;
2.6. Zgodność wniosków o płatność z księgami rachunkowymi Beneficjenta w części dotyczącej projektu;
2.7. Wiarygodności wniosków o płatność w zakresie sprawozdawczości z realizacji projektu, odnośnie danych rzeczowych oraz osiągania zakładanych celów i wskaźników;
2.8. Czy Beneficjent wdrożył zalecenia przeprowadzonych kontroli/audytu oraz usunął ewentualne nieprawidłowości;
2.9. Systemu archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach realizowanego projektu;
2.10. Czy Beneficjent w zakresie informacji i promocji, stosuje się do zapisów zawartych w umowie o dofinansowanie projektu.
Do dokumentów objętych audytem zalicza się także dokumentacje przebiegu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarte umowy.

2.11. Wykonawca przekaże rezultat przeprowadzonego audytu w formie opinii wraz z końcowym raportem w 3 egzemplarzach oraz w jednym egzemplarzu na nośniku elektronicznym /płyta CD/ łącznie z:
a) pisemnym oświadczeniem, iż przeprowadzony audyt jest wykonany zgodnie z umową oraz, że przekazane opinia i raport są kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć,
b) pisemnym oświadczeniem, iż przeprowadzony audyt jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i od wad prawnych.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 187567

Data publikacji: 2012-08-31

Nazwa: Zarząd Dróg Wojewódzkich

Ulica: ul. Fordońska 6

Numer domu: 6

Miejscowość: Bydgoszcz

Kod pocztowy: 85-085

Województwo / kraj: kujawsko-pomorskie

Numer telefonu: (52) 370-57-17

Numer faxu: (52) 370-57-16

Adres strony internetowej: www.zdw-bydgoszcz.pl

Regon: 09236416000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie usługi audytu zewnętrznego w zakresie realizacji czterech projektów współfinansowanych w ramach RPO WK-P w latach 2007-2013:
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 223 Bydgoszcz - Białe Błota,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 239 Błądzim - Świecie m. Gródek,
- Zakup systemu monitoringu dróg wojewódzkich,
- Drogowa Inicjatywa Samorządowa.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Do ogólnego zakresu audytu należy:
Sprawdzenie, czy projekt jest realizowany zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu poprzez min. zweryfikowanie, czy wnioski o płatność są zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie o dofinansowanie projektu, czy są one poparte odpowiednimi dokumentami finansowymi, czy poniesione wydatki zostały rzeczywiście poniesione i czy można je uznać za wydatki kwalifikowane. Powyższe czynności dokonywane są na podstawie ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych oraz na podstawie dokumentów stanowiących zestawienie poniesionych wydatków w projekcie, które powinny odpowiadać we wszystkich istotnych aspektach wymogom programu oraz prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację finansową i majątkową projektu według stanu na dzień sporządzenia ww. dokumentu. Ponadto audytorzy badają czy system kontroli wewnętrznej Beneficjenta zapewnia, że ponoszone wydatki są kwalifikowane oraz rzetelnie przedstawione we wnioskach o płatność.

2. Do podstawowego zakresu przedmiotowego audytu zewnętrznego każdego z czterech zadań będzie należało sprawdzenie:
2.1. Czy Beneficjent realizuje projekt zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie oraz z obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in. z:
a) Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie nr 1260/1999,
b) Rozporządzeniem (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006r w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1783/1999,
c) Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
d) ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity z dnia 15 maja 2009 r. Dz.U. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.),
e) ustawą z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2010 nr 113, poz.759 z póź.zm.),
f) ustawą z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (tekst jednolity z dnia 2 września 2009 r. (Dz.U. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm),
oraz z:
g) Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013 przyjętym Uchwałą nr 70/892/07 przez Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 października 2007 r z późniejszymi zmianami,
h) Szczegółowym Opisem Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013 przyjętym Uchwałą nr 16/170/09 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 lutego 2009r z póź. zmianami,
i) wytycznymi instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013.
2.2. Czy procedury kontroli wewnętrznej Beneficjenta zapewniają prawidłowość realizacji projektu, rzetelność wniosków o płatność oraz że ponoszone wydatki są kwalifikowane;
2.3. Czy Beneficjent posiada odpowiednie procedury finansowo-księgowe oraz procedury dotyczące, w odniesieniu do każdej operacji i stosownie do potrzeb, specyfikacji technicznej, planu finansowego, dokumentacji przyznania pomocy, dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, sprawozdania z postępu prac oraz sprawozdań z przeprowadzonych weryfikacji i audytów;
2.4. Prowadzenia przez Beneficjenta odrębnej ewidencji księgowej na potrzeby projektu;
2.5. Kwalifikowalności wydatków oraz sposobu ich dokumentowania;
2.6. Zgodność wniosków o płatność z księgami rachunkowymi Beneficjenta w części dotyczącej projektu;
2.7. Wiarygodności wniosków o płatność w zakresie sprawozdawczości z realizacji projektu, odnośnie danych rzeczowych oraz osiągania zakładanych celów i wskaźników;
2.8. Czy Beneficjent wdrożył zalecenia przeprowadzonych kontroli/audytu oraz usunął ewentualne nieprawidłowości;
2.9. Systemu archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach realizowanego projektu;
2.10. Czy Beneficjent w zakresie informacji i promocji, stosuje się do zapisów zawartych w umowie o dofinansowanie projektu.
Do dokumentów objętych audytem zalicza się także dokumentacje przebiegu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarte umowy.

2.11. Wykonawca przekaże rezultat przeprowadzonego audytu w formie opinii wraz z końcowym raportem w 3 egzemplarzach oraz w jednym egzemplarzu na nośniku elektronicznym /płyta CD/ łącznie z:
a) pisemnym oświadczeniem, iż przeprowadzony audyt jest wykonany zgodnie z umową oraz, że przekazane opinia i raport są kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć,
b) pisemnym oświadczeniem, iż przeprowadzony audyt jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i od wad prawnych.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres trwania zamówienia w dniach: 7

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. VI.A ppkt.1.

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. VI.A ppkt.1.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. VI.A ppkt.1.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający wymaga aby zespół audytowy składał się co najmniej z 2 osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia:
6.1. przynajmniej 1 osoba - posiadająca odpowiednie kwalifikacje w zakresie przeprowadzania audytu określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych (Dz. U z 2009r nr 157 poz. 1240 z póź. zmianami) i posiadająca doświadczenie w zakresie audytowania projektów finansowanych ze środków publicznych,

6.2 przynajmniej 1 osoba - posiadająca odpowiednie kwalifikacje w zakresie przeprowadzania audytu określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych (Dz. U z 2009r nr 157 poz. 1240 z póź. zmianami) i posiadająca doświadczenie w zakresie audytowania projektów finansowanych ze środków publicznych i doświadczenie związane z badaniem prawidłowości wykorzystania dotacji ze środków budżetu państwa i wykonała minimum 2 audyty o wartości każdego z projektów minimum 2 000 000,00 zł brutto.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. VI.A ppkt.1.

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1. Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTY (załącznik nr 1).
2. Wypełnione i podpisane FORMULARZ CENOWY nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 (załącznik nr 2).
3. Wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunku bezstronności i niezależności w stosunku do badanego beneficjenta (załącznik nr 4).
4. Wypełnione i podpisane oświadczenie osób uczestniczących w przeprowadzeniu audytu o spełnieniu warunku bezstronności i niezależności w odniesieniu do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P (załącznik nr 4).
5. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do podpisywania oferty winno być dołączone pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty.
6. Do oferty wspólnej musi być dołączony dokument wskazujący pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w postępowaniu i podpisania umowy. Pełnomocnictwo musi wymieniać wszystkich Wykonawców i być przez nich podpisane. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie określać postępowanie do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania. Pełnomocnictwo niniejsze musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawców na których zasobach polega wykonawca składający ofertę, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
8. Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji zasobów na których to zasobach polega wykonawca- jeśli występuje

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
2.1. Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku:
a) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności:
- wstrzymanie prac przez Zamawiającego na projektach, których dotyczy audyt;
- zlecanie przez Zamawiającego prac dodatkowych na projektach, których dotyczy audyt,
b) wprowadzone zostały dodatkowe wymagania dla inwestycji współfinansowanych z funduszy UE,

2.2. Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę pod wykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zamiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę. Zmiany podwykonawcy można dokonać jedynie, jeżeli wykonywanie części zamówienia przez podwykonawcę zostało wskazane przez Wykonawcę w ofercie. W wypadku gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie iż zamierza powierzyć część robót podwykonawcom, ich wprowadzenie na etapie wykonywania umowy jest niedopuszczalne.

2.3. Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy, których nie można było przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy, a których zmiana ma bezpośredni wpływ na wykonanie umowy np. gdyby wskutek wydarzeń losowych osoby wskazane w umowie nie mogły pełnić swoich czynności w okresie obowiązywania umowy;
W przypadku osób sprawujących nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy zmiana którejkolwiek z osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana pisemnie przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy.

2.4. Zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

2.5. Zmiany wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);
b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł;

3. Zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa wart. 357 1 k.c. - Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażąco stratą, czego strony nie przewidziały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczać sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy

4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog typowych zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Zmianie mogą ulec także inne postanowienia umowy jeżeli obie strony umowy wyrażą na to zgodę w formie pisemnej. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz
pokój nr 5

Data składania wniosków, ofert: 10/09/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 09:45

Miejsce składania:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz
pokój nr 5

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa I - Rozwój Infrastruktury Technicznej, działanie 1.1 - Infrastruktura Drogowa.

Czy unieważnienie postępowania: Tak

Kody CPV:
792120003 (Usługi audytu)

Podobne przetargi