119170 / 2011-05-18 - Inny: UCZELNIA PUBLICZNA / Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Åšniadeckich (Bydgoszcz)

Oryginalny toner TK330 Czarny marki Kyocera = Mita

Cena: 420.41 PLN

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego działalności statutowej

Opis zamówienia

1. Założenia ogólne
Usługa audytowa będąca celem zamówienia jest działaniem wynikającym z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 września 2007 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz.U. Nr 170 poz. 1197).
2. Zakres zadań
2.1. Celem zamówienia Audyt działalności statutowej siedmiu wydziałów UTP jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia oraz wydanie przez audytora opinii w zakresie:
1) wiarygodności danych, zarówno liczbowych, jak i opisowych, zawartych w dokumentach związanych z prowadzoną przez jednostkę działalnością naukową;
2) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji i umowie o dofinansowanie;
3) wykorzystania środków finansowych pod kątem zgodności z przepisami prawa,
4) poprawnego sposobu udokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia rzeczywistych operacji gospodarczych.

2.2. Audyt powinien obejmować:
Sprawdzenie roku 2009, wybranego na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka, z okresu 3 lat poprzedzających rok przeprowadzenia audytu.
Wysokość dotacji dla poszczególnych wydziałów w roku 2009 została podana w siwz.
2.3. Celami szczegółowymi audytu jest sprawdzenie czy:
1) systemu kontroli wewnętrznej - adekwatności i efektywności;
2) prawidłowości realizacji planu rzeczowo-finansowego oraz budżetu jednostki;
3) prawidłowości zatwierdzania wyników działalności badawczej oraz sposobu ich udokumentowania;
4) trybu przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych, finansach publicznych i rachunkowości w zakresie dotyczącym działalności statutowej;
5) przestrzegania przepisów w zakresie dyscypliny finansów publicznych;
6) poprawności prowadzenia ewidencji księgowej, a w szczególności czy wydatki ponoszone w ramach dotacji są w wystarczający sposób wyodrębnione w ramach prowadzonej ewidencji księgowej;
7) sposobu realizacji zaleceń i wniosków z wcześniejszych kontroli i audytów;
8) kontroli celowości i zasadności wydatków sfinansowanych z dotacji statutowej.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 119170

Data publikacji: 2011-05-18

Nazwa:
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich

Ulica: ul. Kordeckiego 20

Numer domu: 20

Miejscowość: Bydgoszcz

Kod pocztowy: 85-225

Województwo / kraj: kujawsko-pomorskie

Numer telefonu: (052) 374-93-32, 374-94-03

Numer faxu: 052 3749332

Adres strony internetowej: www.utp.edu.pl

Regon: 00000168900000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Inny: UCZELNIA PUBLICZNA

Inny rodzaj zamawiającego: UCZELNIA PUBLICZNA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego działalności statutowej

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Założenia ogólne
Usługa audytowa będąca celem zamówienia jest działaniem wynikającym z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 września 2007 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz.U. Nr 170 poz. 1197).
2. Zakres zadań
2.1. Celem zamówienia Audyt działalności statutowej siedmiu wydziałów UTP jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia oraz wydanie przez audytora opinii w zakresie:
1) wiarygodności danych, zarówno liczbowych, jak i opisowych, zawartych w dokumentach związanych z prowadzoną przez jednostkę działalnością naukową;
2) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji i umowie o dofinansowanie;
3) wykorzystania środków finansowych pod kątem zgodności z przepisami prawa,
4) poprawnego sposobu udokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia rzeczywistych operacji gospodarczych.

2.2. Audyt powinien obejmować:
Sprawdzenie roku 2009, wybranego na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka, z okresu 3 lat poprzedzających rok przeprowadzenia audytu.
Wysokość dotacji dla poszczególnych wydziałów w roku 2009 została podana w siwz.
2.3. Celami szczegółowymi audytu jest sprawdzenie czy:
1) systemu kontroli wewnętrznej - adekwatności i efektywności;
2) prawidłowości realizacji planu rzeczowo-finansowego oraz budżetu jednostki;
3) prawidłowości zatwierdzania wyników działalności badawczej oraz sposobu ich udokumentowania;
4) trybu przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych, finansach publicznych i rachunkowości w zakresie dotyczącym działalności statutowej;
5) przestrzegania przepisów w zakresie dyscypliny finansów publicznych;
6) poprawności prowadzenia ewidencji księgowej, a w szczególności czy wydatki ponoszone w ramach dotacji są w wystarczający sposób wyodrębnione w ramach prowadzonej ewidencji księgowej;
7) sposobu realizacji zaleceń i wniosków z wcześniejszych kontroli i audytów;
8) kontroli celowości i zasadności wydatków sfinansowanych z dotacji statutowej.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 27/06/2011

Informacja na temat wadium: ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA WADIUM

Zaliczka: Nie

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy, jeżeli Zamawiający przewidział taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany.
W związku z powyższym, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian:
-zmiana wynagrodzenia, wyłącznie w sytuacji, kiedy taka konieczność będzie wynikała ze zmian w obowiązującym prawie,
-zmiana podwykonawcy oraz zmiana zakresu robót powierzonych podwykonawcy, na zasadach określonych w SIWZ

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY, 85-789 BYDGOSZCZ,AL.PROF.S.KALISKIEGO 7 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE , POKÓJ B106

Data składania wniosków, ofert: 26/05/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 11:00

Miejsce składania:
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY, 85-789 BYDGOSZCZ,AL.PROF.S.KALISKIEGO 7 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE , POKÓJ B106

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe: NIE DOTYCZY

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Wiedza i doświadczenie:
Warunek posiadania dotyczący wiedzy i doświadczenia będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - wykonują należycie, co najmniej 1 zamówienie, które polegało na przeprowadzeniu audytu w zakresie rozliczania dotacji ze środków publicznych i każdy z audytorów biorących udział w realizacji przedmiotowego zamówieniu ma doświadczenie w tym zakresie
Spełnianie przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą oraz dokumentów dołączonych do oferty, o których mowa w SIWZ

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony wówczas, gdy wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. zespołem audytowym, przy czym w zespole minimum jedna z osób powinna spełniać wymogi dotyczące audytorów wewnętrznych określonych w ustawie o finansach publicznych tj:
1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) posiada wyższe wykształcenie;
5) posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Profes-sional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
b) złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub
d) dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
2. Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. d, uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:
1) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego;
2) realizacją przez inspektorów kontroli skarbowej czynności z zakresu certyfikacji i wydawania deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, o których mowa w ustawie z 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.);
3) nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i Nr 227, poz.1505).
Spełnianie przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą oraz dokumentów dołączonych do oferty, o których mowa w SIWZ.
Osoby realizujące audyt muszą spełniać wymogi zawarte w SIWZ.

Oświadczenie nr 7: Tak

Uprawnienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 1 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Spełnianie przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający oceni na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru (jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Z odpisu tego powinno w szczególności wynikać, iż wobec Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 i 1a pkt 2 PZP (według przywołanego przepisu wykluczeniu podlegają wykonawcy, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego). W stosunku do osób fizycznych Zamawiający nie wymaga przedstawienia odpisu z właściwego rejestru - wystarczające jest złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

inne_dokumenty:
Zgodnie z art. 26 ust 2b PZP Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia , niezależnie od charakteru łączących ich stosunków. Oznacza to, iż składając oświadczenie, którego wzór zawiera załącznik nr 2 do SIWZ oraz przedkładając dokumenty, o których mowa w rozdziale IX pkt 3, 4, 5 SIWZ, Wykonawca może wziąć pod uwagę zasoby (tj. wiedzę i doświadczenie, jak również potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia) podmiotu trzeciego, z którym wiąże go jakiś stosunek prawny. W takiej sytuacji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Kody CPV:
792120003 (Usługi audytu)

Podobne przetargi