50489 / 2012-03-02 - Uczelnia publiczna / Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Olsztyn)

Oryginalny toner TK3150 Czarny marki Kyocera = Mita

Cena: 412.05 PLN

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu nr UDA-POIG.01.03.01-00-139/08-07 pt. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów administracji publicznej, realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu: UDA-POIG.01.03.01-00-139/08-07 pt. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów administracji publicznej, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe. Poddziałanie 1.3.1. Projekty rozwojowe, na podstawie umowy o dofinasowanie z OPI nr: UDA-POIG.01.03.01-00-139/08 z dnia 22.07.2009 r. Wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 12 120 900,00 zł.

I. Cel Projektu

Głównym celem Projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez opracowanie, na podstawie zadań administracji publicznej, innowacyjnych rozwiązań - modeli referencyjnych - niezbędnych do: zastosowania nowych rozwiązań przez branżę informatyczną i doradczą,rozwoju e-usług na rzecz polskiego społeczeństwa.
Cele szczegółowe Projektu zostały zidentyfikowane następująco:
Zebranie danych o procesach na podstawie realizowanych zadań określonych przepisami prawa dla administracji publicznej.
Konsolidacja i standaryzacja procesów w modelach referencyjnych administracji publicznej.
Rozwój, udostępnianie i promowanie rozwiązań opracowanych w oparciu o modele referencyjne administracji publicznej.
Stworzenie Centrum Kompetencyjnego Administracji Publicznej.

Bezpośrednie oddziaływanie wytworzonych produktów w postaci modeli referencyjnych procesów administracji publicznej będzie miało w wpływ na:
16 tys. pracowników urzędów (m.in. usprawnienie pracy),
8 mln mieszkańców miast - interesantów (m.in. poprawę obsługi),
polskie firmy informatyczne i doradcze realizującą prace dla administracji publicznej (m.in. wsparcie firm w know-how o działaniu administracji publicznej), uczelnie kształcące kadry urzędnicze (udostępnienie informacji).

W ramach Projektu zostaną wykonane następujące zadania badawcze:
1. Opracowanie wspólnej metodyki (sposobu) opisu procesów polskich urzędów.
2. Opracowanie wspólnej metodyki (sposobu) budowy modeli referencyjnych procesów polskich urzędów.
3. Opis procesów w urzędach miast.
4. Opis procesów w urzędach wojewódzkich.
5. Opis procesów w urzędach marszałkowskich.
6. Opracowanie modelu referencyjnego dla urzędów miast.
7. Opracowanie modelu referencyjnego dla urzędów wojewódzkich.
8. Opracowanie modelu referencyjnego dla urzędów marszałkowskich.
9. Opracowanie Elektronicznej Bazy Modeli Referencyjnych Administracji Publicznej.

Termin realizacji projektu: 22.07.2011 r. -30.06.2012 r. Audyt projektu należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę. (Dz.U. nr 207 poz. 1237) i przepisami obowiązującymi w tym zakresie w dniu wydania opinii i sprawozdania z audytu oraz wytycznymi programu POIG.
II. Zakres działań

Celem zamówienia audytu projektu, jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia oraz wydanie przez audytora pisemnej opinii i sprawozdania w zakresie:
1. wiarygodności danych, zarówno liczbowych, jak i opisowych, zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem;
2. realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji i umowie o dofinansowanie;
3. wykorzystania środków finansowych pod kątem zgodności z przepisami prawa;
4. poprawnego sposobu udokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia rzeczywistych operacji gospodarczych.

III. Podejście Audytu

1. Audyt powinien być przeprowadzony na podstawie powszechnie akceptowanych standardów audytu.
2. Audytor jest zobowiązany do należytego dokumentowania przeprowadzonych czynności.
3. Na podstawie przeprowadzonych czynności audytorskich oraz opracowanej dokumentacji Audytor jest zobowiązany do przygotowania pisemnej opinii i sprawozdania z audytu i przekazania go Zamawiającemu wraz z dokumentacją.
4. Sprawozdanie powinno określić, czy otrzymane środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i przepisami prawa oraz czy księgi rachunkowe są prowadzone prawidłowo.
5. Audytor jest obowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic handlowych jednostek realizujących projekt. Nie może to jednak wpływać na merytoryczną treść sprawozdania.
6. Audyt projektu obejmuje w szczególności sprawdzenie:
a) osiągnięcie celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową;
b) poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej;
c) płatności wydatków związanych z projektem;
d) wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu;
e) terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu;
f) sposobu monitorowania realizacji celów projektu;
g) sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu;
h) przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych w tym przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
i) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu;
j) realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.
7. Sprawozdanie z audytu musi zawierać co najmniej:
a) oznaczenie sprawozdania;
b) datę jego sporządzenia;
c) nazwę i adres oraz dane jednostki audytowanej;
d) nazwę i numer projektu;
e) oświadczenie Audytora oraz osób wykonujących czynności audytu o niezależności od badanej jednostki;
f) imiona, nazwiska, adresy i numery uprawnień audytorów wykonujących czynności audytu;
g) cele audytu;
h) podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu;
i) termin, w którym przeprowadzono audyt;
j) zwięzły opis działań jednostki w obszarze objętym audytem; k) ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności
jednostki objętej audytem;
l) informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania;
m) zaprezentowanie wyników badania, w tym obszarów, w których stwierdzono nieprawidłowości;
n) określenie nieprawidłowości oraz analizę ich przyczyn i skutków;
o) zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
p) podpisy audytorów uczestniczących w audycie;
q) podpisy reprezentantów audytora, jeśli audytorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
8. Zamawiający nie narzuca audytorowi, biegłemu rewidentowi sposobu doboru próby i metodologii stosowanej podczas audytu jednak wydana opinia i sprawozdanie musi dotyczyć całego projektu.



IV. Dane dotyczące Projektu.

1. Łączna - przybliżona ilość spraw podlegających weryfikacji w ramach niniejszego zamówienia wynosi:- około 200 spraw związanych z realizacją projektu (aneksy umowy o dofinansowanie, wnioski o płatność, postępowania zgodnie z pzp., postępowania poniżej 14 tys euro, dokumentacja kontrolna, korespondencja związana z realizacją projektu).
2. Przybliżona ilość przeprowadzonych i planowanych postępowań w ramach realizacji niniejszego projektu wynosi: (około 5 postępowań prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego i ograniczonego oraz około 4 postępowania prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki).

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 50489

Data publikacji: 2012-03-02

Nazwa: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Ulica: ul. Oczapowskiego 2

Numer domu: 2

Miejscowość: Olsztyn

Kod pocztowy: 10-719

Województwo / kraj: warmińsko-mazurskie

Numer telefonu: 089 5233420

Numer faxu: (089) 5233278

Adres strony internetowej: uwm.edu.pl

Regon: 51088420500010

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu nr UDA-POIG.01.03.01-00-139/08-07 pt. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów administracji publicznej, realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu: UDA-POIG.01.03.01-00-139/08-07 pt. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów administracji publicznej, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe. Poddziałanie 1.3.1. Projekty rozwojowe, na podstawie umowy o dofinasowanie z OPI nr: UDA-POIG.01.03.01-00-139/08 z dnia 22.07.2009 r. Wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 12 120 900,00 zł.

I. Cel Projektu

Głównym celem Projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez opracowanie, na podstawie zadań administracji publicznej, innowacyjnych rozwiązań - modeli referencyjnych - niezbędnych do: zastosowania nowych rozwiązań przez branżę informatyczną i doradczą,rozwoju e-usług na rzecz polskiego społeczeństwa.
Cele szczegółowe Projektu zostały zidentyfikowane następująco:
Zebranie danych o procesach na podstawie realizowanych zadań określonych przepisami prawa dla administracji publicznej.
Konsolidacja i standaryzacja procesów w modelach referencyjnych administracji publicznej.
Rozwój, udostępnianie i promowanie rozwiązań opracowanych w oparciu o modele referencyjne administracji publicznej.
Stworzenie Centrum Kompetencyjnego Administracji Publicznej.

Bezpośrednie oddziaływanie wytworzonych produktów w postaci modeli referencyjnych procesów administracji publicznej będzie miało w wpływ na:
16 tys. pracowników urzędów (m.in. usprawnienie pracy),
8 mln mieszkańców miast - interesantów (m.in. poprawę obsługi),
polskie firmy informatyczne i doradcze realizującą prace dla administracji publicznej (m.in. wsparcie firm w know-how o działaniu administracji publicznej), uczelnie kształcące kadry urzędnicze (udostępnienie informacji).

W ramach Projektu zostaną wykonane następujące zadania badawcze:
1. Opracowanie wspólnej metodyki (sposobu) opisu procesów polskich urzędów.
2. Opracowanie wspólnej metodyki (sposobu) budowy modeli referencyjnych procesów polskich urzędów.
3. Opis procesów w urzędach miast.
4. Opis procesów w urzędach wojewódzkich.
5. Opis procesów w urzędach marszałkowskich.
6. Opracowanie modelu referencyjnego dla urzędów miast.
7. Opracowanie modelu referencyjnego dla urzędów wojewódzkich.
8. Opracowanie modelu referencyjnego dla urzędów marszałkowskich.
9. Opracowanie Elektronicznej Bazy Modeli Referencyjnych Administracji Publicznej.

Termin realizacji projektu: 22.07.2011 r. -30.06.2012 r. Audyt projektu należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę. (Dz.U. nr 207 poz. 1237) i przepisami obowiązującymi w tym zakresie w dniu wydania opinii i sprawozdania z audytu oraz wytycznymi programu POIG.
II. Zakres działań

Celem zamówienia audytu projektu, jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia oraz wydanie przez audytora pisemnej opinii i sprawozdania w zakresie:
1. wiarygodności danych, zarówno liczbowych, jak i opisowych, zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem;
2. realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji i umowie o dofinansowanie;
3. wykorzystania środków finansowych pod kątem zgodności z przepisami prawa;
4. poprawnego sposobu udokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia rzeczywistych operacji gospodarczych.

III. Podejście Audytu

1. Audyt powinien być przeprowadzony na podstawie powszechnie akceptowanych standardów audytu.
2. Audytor jest zobowiązany do należytego dokumentowania przeprowadzonych czynności.
3. Na podstawie przeprowadzonych czynności audytorskich oraz opracowanej dokumentacji Audytor jest zobowiązany do przygotowania pisemnej opinii i sprawozdania z audytu i przekazania go Zamawiającemu wraz z dokumentacją.
4. Sprawozdanie powinno określić, czy otrzymane środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i przepisami prawa oraz czy księgi rachunkowe są prowadzone prawidłowo.
5. Audytor jest obowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic handlowych jednostek realizujących projekt. Nie może to jednak wpływać na merytoryczną treść sprawozdania.
6. Audyt projektu obejmuje w szczególności sprawdzenie:
a) osiągnięcie celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową;
b) poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej;
c) płatności wydatków związanych z projektem;
d) wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu;
e) terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu;
f) sposobu monitorowania realizacji celów projektu;
g) sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu;
h) przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych w tym przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
i) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu;
j) realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.
7. Sprawozdanie z audytu musi zawierać co najmniej:
a) oznaczenie sprawozdania;
b) datę jego sporządzenia;
c) nazwę i adres oraz dane jednostki audytowanej;
d) nazwę i numer projektu;
e) oświadczenie Audytora oraz osób wykonujących czynności audytu o niezależności od badanej jednostki;
f) imiona, nazwiska, adresy i numery uprawnień audytorów wykonujących czynności audytu;
g) cele audytu;
h) podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu;
i) termin, w którym przeprowadzono audyt;
j) zwięzły opis działań jednostki w obszarze objętym audytem; k) ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności
jednostki objętej audytem;
l) informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania;
m) zaprezentowanie wyników badania, w tym obszarów, w których stwierdzono nieprawidłowości;
n) określenie nieprawidłowości oraz analizę ich przyczyn i skutków;
o) zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
p) podpisy audytorów uczestniczących w audycie;
q) podpisy reprezentantów audytora, jeśli audytorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
8. Zamawiający nie narzuca audytorowi, biegłemu rewidentowi sposobu doboru próby i metodologii stosowanej podczas audytu jednak wydana opinia i sprawozdanie musi dotyczyć całego projektu.



IV. Dane dotyczące Projektu.

1. Łączna - przybliżona ilość spraw podlegających weryfikacji w ramach niniejszego zamówienia wynosi:- około 200 spraw związanych z realizacją projektu (aneksy umowy o dofinansowanie, wnioski o płatność, postępowania zgodnie z pzp., postępowania poniżej 14 tys euro, dokumentacja kontrolna, korespondencja związana z realizacją projektu).
2. Przybliżona ilość przeprowadzonych i planowanych postępowań w ramach realizacji niniejszego projektu wynosi: (około 5 postępowań prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego i ograniczonego oraz około 4 postępowania prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki).

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/04/2012

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
W zakresie ww. warunku Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny ich spełnienia

Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, realizację minimum dwóch wykonanych audytów o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto każdy, w zakresie audytowania zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbioru, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie

Potencjał techniczny:
W zakresie ww. warunku Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny ich spełnienia

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. do realizacji prac objętych zamówieniem Wykonawca oddeleguje co najmniej 2 osoby spełniające następujące wymogi: a) posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; b) mające pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych; c) nie karane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; d) posiadające wykształcenie wyższe; e) posiadające jedną z wymienionych kwalifikacji do przeprowadzania audytu: jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information System Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Serlf Assessment (CCSA), Certified Financial Services Audior (CDSA)lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub posiada uprawnienia biegłego rewidenta, lub posiada dwuletnią praktykę w zakresie audytu i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wykonanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych

Sytuacja ekonomiczna:
W zakresie ww. warunku Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny ich spełnienia

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu rejestrowego, formularz ofertowy sporządzony przez Wykonawcę według wzoru zamieszczonego na stronie Działu Zamówień Publicznych UWM w Olsztynie, opis przedmiotu zamówienia sporządzony przez Wykonawcę według wzoru zamieszczonego na stronie Działu Zamówień Publicznych UWM w Olsztynie

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje w ramach zawartej umowy zmiany dotyczące: a) zmiany terminu realizacji umowy, ze względu na wystąpienie okoliczności nie dających się przewidzieć przed zawarciem umowy, np. działanie siły wyższej, b) zmiany terminu realizacji umowy, ze względu na wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć przed jej zawarciem, pomimo zachowania należytej staranności. 3. W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w ust. 2, strony ustalają nowy termin realizacji przedmiotu umowy. 4. Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej (aneksu do umowy)

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie, Dział Zamówień Publicznych, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, pok. 309

Data składania wniosków, ofert: 12/03/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie, Dział Zamówień Publicznych, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, pok. 310

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Zamówienie realizowane jest z projektu nr UDA-POIG.01.03.01-00-139/08-07 pt. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów administracji publicznej, realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie

Czy unieważnienie postępowania: Tak

Kody CPV:
792120003 (Usługi audytu)

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Podobne przetargi