251123 / 2011-09-21 - Administracja samorządowa / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie (Kraków)

Zgodny z tonerem CB381A (HP 824A) Niebieski marki FullPrint

Cena: 344.40 PLN

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów Pora na aktywność i Streetwork - skuteczny kontakt oraz przeprowadzenie ewaluacji projektu Pora na aktywność

Opis zamówienia

1. Przedmiotem I części zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu systemowego Pora na aktywność.
2. Audyt powinien obejmować analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, a także procedur akceptacji wydatków kwalifikowalnych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania, sprawozdawania realizacji projektu ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu.
3. Zakres przedmiotowy audytu:
1) sprawdzenie, czy Beneficjent realizuje projekt zgodnie z umową o dofinansowanie
i obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności w zakresie prawa zamówień publicznych oraz ochrony danych osobowych);
2) sprawdzenie, czy Beneficjent wdrożył zalecenia przeprowadzonych kontroli oraz usunął nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte;
3) sprawdzenie, czy Beneficjent posiada ścieżkę audytu w zakresie finansowo-księgowym,
4) audyt poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, oceny kwalifikowalności kosztów, sposobu ich dokumentowania
i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej;
5) sprawdzenie czy wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywiście poniesione,
6) sprawdzenie wniosków Beneficjenta o płatność z księgami rachunkowymi beneficjenta w części dotyczącej projektu;
7) sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta;
8) sprawdzenie sposobu promocji projektu;
9) sprawdzenie sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach realizowanego projektu
4. Podczas realizacji audytu powinna zostać zweryfikowana próbka ogółem poniesionych wydatków, pozwalająca wydać audytorowi wiążący raport w tym zakresie. Zapis wskazujący standardy, na podstawie których przeprowadzono audyt, a także próg istotności i poziom ufności należy zamieścić w raporcie z audytu.
5. Opinia i raport powstałe w wyniku audytu będą wykonane w trzech egzemplarzach, każdy w formie pisemnej w języku polskim z podpisami audytora oraz w jednym egzemplarzu na nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD), w tym również w postaci edytowalnej w formacie .doc lub .xls.
6. Wykonawca zobowiązuje się wszystkie dokumenty opatrzyć logotypami Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz informacją, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji ; http://www.efs.gov.pl/zpfe/strony/dokumenty.aspx.
7. Audytor dokonuje identyfikacji obszarów ryzyka na podstawie swojego profesjonalnego osądu wynikającego ze znajomości celów niniejszego audytu, struktury audytowanej jednostki, podejmowanych w niej działań.
8. Dane i informacje uzyskane dzięki audytowi projektu powinny zostać zagregowane w celu dokonania całościowej oceny realizowanego projektu. Zaproponowane przez Wykonawcę podejście metodologiczne powinno znaleźć odzwierciedlenie w strukturze raportu.
9. Minimalny poziom ufności dla badania audytowego nie może być mniejszy niż 95% i musi być zgodny z międzynarodowymi standardami audytu oraz statystycznymi i nie statystycznymi metodami doboru próby.
10. Po przeprowadzeniu audytu, audytor zobowiązany jest do sporządzenia raportu zawierającego opinię z audytu. Zamawiający ma prawo do odniesienia się do raportu zawierającego opinię z audytu. W razie konieczności raport powinien zawierać również opinię o systemie zarządzania Zamawiającego. Raport zawierający opinię z audytu, a także stanowisko Zamawiającego są przekazywane przez Zamawiającego do instytucji odpowiedzialnej za przeprowadzenie kontroli w trakcie realizacji lub na zakończenie audytowanego projektu oraz archiwizowane w dokumentacji związanej z realizacją projektu. Beneficjent jest zobowiązany do udostępnienia wymienionych wyżej dokumentów upoważnionym organom kontrolnym.
11. W wypadku, gdy audytor/audytorzy odpowiedzialni za sporządzenie sprawozdania z audytu zewnętrznego projektu nie wywiążą się z obowiązków wynikających z faktu wykonywania zawodu audytora wewnętrznego lub biegłego rewidenta określonych odpowiednimi przepisami prawa lub normami wykonywania zawodu określonymi np. przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów lub Międzynarodowymi Standardami Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego, uchybienia w sporządzeniu sprawozdań z audytu zostaną zgłoszone do instytucji, która certyfikowała tych audytorów.
12. Wraz z harmonogramem Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane osób, które będą wykonywać audyt, tj. imię i nazwisko, w celu wystawienia niezbędnego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu.


1. Przedmiotem II części zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu konkursowego pn. Streetwork-skuteczny kontakt dla MOPS w Krakowie.
2. Charakterystyka projektu.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie realizuje projekt pn.: Streetwork - skuteczny kontakt. Jest to projekt konkursowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Cele projektu są zgodne z priorytetem VII PO KL, działaniem 7.2 i podziałaniem 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Budżet projektu zamyka się w kwocie 1 709 330,00 zł. Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku, skierowany jest do młodzieży w wieku 15 - 25 lat mieszkającej na terenie Dzielnic IV (Prądnik Biały), XI (Wola Duchacka) oraz XII (Prokocim - Bieżanów) Gminy Miejskiej Kraków. Realizacją zadań wynikających z projektu zajmuje się Zespół Zadaniowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w biurze zlokalizowanym przy
ul. Beskidzkiej 30a na terenie Dzielnicy XI, która jest położona w obszarze interwencji projektu. Rekrutację do projektu prowadzą pracownicy socjalni, - streetworkerzy, pracujący w czterech zespołach terenowych. Podstawą pracy streetworkerów jest praca socjalna - metodą streetwork, w środowisku młodzieży w wieku 15 - 25 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym. Głównym celem projektu jest podniesienie do 31 grudnia 2011 roku poziomu integracji społecznej 150 osób z grupy młodzieży - dzieci ulicy w wieku od 15 do 25 lat z dzielnic XI, XII, IV Miasta Krakowa poprzez:
1) podniesienie aktywności edukacyjnej beneficjentów ostatecznych
w odniesieniu do szkolnych i pozaszkolnych form nauczania,
2) poprawę funkcjonowania beneficjentów ostatecznych w środowisku rodzinnym, w grupach rówieśniczych, w szkole,
3) ograniczenie ryzykownych zachowań beneficjentów ostatecznych w sferze prowadzącej do rozwoju uzależnień,
4) nabycie przez beneficjentów ostatecznych konstruktywnych umiejętności radzenia sobie z emocjami, agresją i stresem,
5) nabycie przez beneficjentów ostatecznych wiedzy o instytucjonalnych formach pomocy oraz wykorzystanie jej - dzięki nawiązaniu relacji ze streetworkerom
i otrzymanemu wsparciu.
Na dzień 31 sierpnia 2011 roku w projekcie pn.: Streetwork - skuteczny kontakt uczestniczy 218 Beneficjentów Ostatecznych.
3. Audyt będzie obejmować przede wszystkim analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, a także procedur akceptacji wydatków kwalifikowalnych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania, sprawozdawania realizacji projektu ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów i realizacji postanowień umowy
o dofinansowanie projektu.
4. Zakres przedmiotowy audytu:
1) sprawdzenie, czy beneficjent realizuje projekt zgodnie z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności w zakresie prawa zamówień publicznych oraz ochrony danych osobowych)
2) sprawdzenie czy Beneficjent wdrożył zalecenia przeprowadzonych kontroli oraz usuną nieprawidłowości, jakie zostały wykryte
3) sprawdzenie czy Beneficjent posiada ścieżkę audytu w zakresie finansowo-księgowym
4) audyt poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, oceny kwalifikowalności kosztów, sposobu ich dokumentowania
i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej
5) sprawdzenie czy wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywiście poniesione
6) sprawdzenie wniosków Beneficjenta o płatność z księgami rachunkowymi beneficjenta w części dotyczącej projektu
7) sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta
8) sprawdzenie sposobu promocji projektu
9) sprawdzenie sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej
w ramach realizowanego projektu
5. Podczas realizacji audytu zostanie zweryfikowana próbka ogółem poniesionych wydatków, pozwalająca wydać audytorowi wiążący raport w tym zakresie. (Zapis wskazujący standardy, na podstawie których przeprowadzono audyt, a także próg istotności i poziom ufności zostanie zamieszczony w raporcie z audytu)
6. Opinia i raport powstałe w wyniku audytu będą wykonane w trzech egzemplarzach, każdy w formie pisemnej w języku polskim z podpisami audytora oraz w jednym egzemplarzu na nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD), w tym również w postaci edytowalnej w formacie .doc lub .xls.
7. Wytworzone dokumenty zostaną oznaczone logo Europejskiego Funduszu Społecznego.
8. Audytor dokonuje identyfikacji obszarów ryzyka na podstawie swojego profesjonalnego osądu wynikającego ze znajomości celów niniejszego audytu, struktury audytowanej jednostki, podejmowanych w niej działań.
9. Dane i informacje uzyskane dzięki audytowi projektu powinny zostać zagregowane w celu dokonania całościowej oceny realizowanego projektu. Zaproponowane przez Wykonawcę podejście metodologiczne powinno znaleźć odzwierciedlenie w strukturze raportu.
10. Minimalny poziom ufności dla badania audytowego nie może być mniejszy niż 95% i musi być zgodny z międzynarodowymi standardami audytu oraz statystycznymi i nie statystycznymi metodami doboru próby.
11. Po przeprowadzeniu audytu, audytor zobowiązany jest do sporządzenia raportu zawierającego opinię z audytu. Zamawiający ma prawo do odniesienia się do raportu zawierającego opinię z audytu. Raport z audytu powinien zawierać w szczególności elementy zamieszczone we wzorze stanowiącym załącznik do niniejszego formularza. W razie konieczności raport powinien zawierać również opinię o systemie zarządzania w instytucji realizującej projekt. Raport zawierający opinię z audytu, a także stanowisko Zamawiającego są przekazywane przez Beneficjenta do instytucji odpowiedzialnej za przeprowadzenie kontroli w trakcie realizacji lub na zakończenie audytowanego projektu oraz archiwizowane w dokumentacji związanej z realizacją projektu. Beneficjent jest zobowiązany do udostępnienia wymienionych wyżej dokumentów upoważnionym organom kontrolnym.
12. W wypadku, gdy audytor/audytorzy odpowiedzialni za sporządzenie sprawozdania z audytu zewnętrznego projektu nie wywiążą się z obowiązków wynikających z faktu wykonywania zawodu audytora wewnętrznego lub biegłego rewidenta określonych odpowiednimi przepisami prawa lub normami wykonywania zawodu określonymi np. przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów lub Międzynarodowymi Standardami Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego, uchybienia w sporządzeniu sprawozdań z audytu zostaną zgłoszone do instytucji, która certyfikowała tych audytorów.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 251123

Data publikacji: 2011-09-21

Nazwa: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Ulica: ul. Józefińska 14/002

Numer domu: 14

nr_miesz: 002

Miejscowość: Kraków

Kod pocztowy: 30-529

Województwo / kraj: małopolskie

Numer telefonu: 012 6165420, 6165424

Numer faxu: 012 6165428

Adres strony internetowej: www.mops.krakow.pl

Regon: 35150530800000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów Pora na aktywność i Streetwork - skuteczny kontakt oraz przeprowadzenie ewaluacji projektu Pora na aktywność

Rodzaj zamówienia: U

Kody CPV:
792120003 (Usługi audytu)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Tak

Ilość części: 2

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia

Czas: D

Data zakończenia: 02/12/2011

Zaliczka: Nie

Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia w zakresie I części zamówienia musi posiadać doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej jednego audytu projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej o wartości nie mniejszej niż wartość projektu będącego przedmiotem audytu, tj. 8 795 500 zł.
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia w zakresie II części zamówienia musi posiadać doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej jednego audytu projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej o wartości nie mniejszej niż wartość projektu będącego przedmiotem audytu, tj. 1 709 330 zł.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia w zakresie I lub II części zamówienia musi dysponować co najmniej 2 osobami spełniającymi wymogi określone w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia biegłego rewidenta.

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zmiany mogą dotyczyć takich kwestii jak: termin realizacji zamówienia oraz warunki płatności.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia: MOPS w Krakowie, ul. Józefińska 14, pok. 002

Data składania wniosków, ofert: 29/09/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 09:00

Miejsce składania:
Dziennik podawczy MOPS w Krakowie, ul. Józefińska 14

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Przedmiot zamówienia jest finansowany ze środków UE w ramach projektu Pora na aktywność oraz Streetwork - skuteczny kontakt.

Szczegółowy termin realizacji zamówienia:
I część zamówienia:
Audyt przeprowadzony zostanie w terminie pomiędzy 17.10.2011 r. a 14.11.2011 r. Szczegółowy harmonogram audytu zostanie ustalony przez Wykonawcę z Zamawiającym nie później, niż na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia audytu. Przekazanie harmonogramu audytu w późniejszym terminie spowoduje odpowiednie przesuniecie terminu rozpoczęcia audytu. Raport z audytu zostanie przedłożony najpóźniej do dnia 2 grudnia
2011 r.

II część zamówienia:
Przeprowadzenie audytu od 13.10.2011 do 19.10.2011.
Złożenie raportu z audytu do 26.10.2011

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi