128079 / 2011-05-02 - Uczelnia publiczna / Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica (Kraków)

Usługa audytu zewnętrznego oraz sporządzenie raportu z audytu zewnętrznego projektu pn. Budowa Centrum Komputerowego (Informatyki) AGH - budynek dydaktyczny Wydziału EAIiE AGH w Krakowie - ZP/0306/2011

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa audytu zewnętrznego oraz sporządzenie raportu z audytu zewnętrznego Projektu realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013:
Priorytet 1: Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy
Działanie 1.1: Poprawa jakości usług edukacyjnych
Schemat A: Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego
pn. Budowa Centrum Komputerowego (Informatyki) AGH - budynek dydaktyczny Wydziału EAIiE AGH w Krakowie.

Usługa będzie obejmowała audyt projektu za okres od 01.01.2007 r. do 31.05.2011 r. (od rozpoczęcia do ~50% wydatków poniesionych na realizację projektu).
Audyt winien być przeprowadzony zgodnie z Wytycznymi w zakresie obligatoryjnego audytu zewnętrznego projektów o wartości dofinansowania powyżej 20 mln złotych realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

1.Cel audytu
Celem audytu jest ocena prawidłowości realizacji projektu przez podmiot przeprowadzający audyt, czy realizacja projektu przebiega zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu. Efektem audytu ma być uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne, a realizowany projekt jest zgodny z umową o dofinansowanie oraz wydanie opinii w tym zakresie.

2. Ogólny zakres audytu
a. zbadanie zgodności realizacji projektu z umową o dofinansowanie oraz obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi MRPO;
b. audyt wniosków o płatność obejmujący w szczególności następujące działania:
- zbadanie kwalifikowalności wydatków poniesionych przez Beneficjenta w ramach realizowanego projektu na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz wytycznych MRPO;
- zbadanie zgodności wniosków o płatność z wymaganiami zawartymi w umowie o dofinansowanie projektu;
- sprawdzenie zgodności wniosków o płatność z odpowiednimi dokumentami finansowymi (księgi rachunkowe, dowody księgowe);
-sprawdzenie, czy wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywiście poniesione, to jest potwierdzone dowodem zapłaty;
-sprawdzenie wiarygodności wniosków o płatność w części sprawozdawczej dotyczącej postępów w realizacji projektu, między innymi poprzez weryfikację i potwierdzenie wykonania prac, istnienia zakupionych towarów oraz wykonania usług zamówionych w ramach projektu, ocenę sposobu monitorowania projektu (osiągania celu projektu), raportowania o postępach wdrażania projektu oraz dotrzymania harmonogramu realizacji projektu;
c. sprawdzenie wdrażania zaleceń przeprowadzonych kontroli oraz usuwania uchybień/nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte;
d. sprawdzenie, czy Zamawiający posiada ścieżkę audytu w zakresie finansowo-księgowym;
e. sprawdzenie, czy w ramach projektu Zamawiający prawidłowo przeprowadza postępowania o udzielenie zamówień publicznych w przypadkach, w których zobowiązany jest do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych;
f. przeprowadzenie audytu poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, oceny kwalifikowalności kosztów, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej (odrębnego kodu księgowego);
g. sprawdzenie zgodności prowadzonych w ramach projektu działań promocyjnych i informacyjnych;
h. sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji związanej z projektem.

3.Metodologia ogólna audytu
a. Dane i informacje uzyskane dzięki audytowi projektów powinny zostać zebrane w celu dokonania całościowej oceny realizowanego projektu. Proces ten powinien przebiegać w ujęciu finansowym oraz realizacji projektu. Prace audytorskie powinny być wykonane stosownie do polskich i międzynarodowych standardów rewizji finansowej oraz w oparciu o obowiązujące normy prawne dotyczące realizacji projektów w ramach MRPO;
b. Do dyspozycji wykonawcy zostaną przekazane wszystkie niezbędne materiały źródłowe.
Sposób i terminy przedstawienia wyników audytu zewnętrznego:
a. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu raportu końcowego zawierającego wnioski z audytowanego projektu.
b. W pierwszej fazie realizacji zamówienia, po zapoznaniu się z dostępną dokumentacją oraz po spotkaniu z Zamawiającym, Wykonawca winien przygotować szczegółowy plan przeprowadzenia audytu, który w szczegółowy sposób opisywać będzie metodologię oraz harmonogram przeprowadzenia audytu.
c. Szczegółowy plan przeprowadzenia audytu zostanie przedłożony przez Wykonawcę nie później niż w terminie 2-ch dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Powyższy dokument po ostatecznym zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie podstawą do rozpoczęcia audytu.
d. Po przeprowadzeniu audytu i po dokonaniu analizy zebranych danych, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zaakceptowania 1 egzemplarz wstępnej wersji raportu końcowego opracowanej w języku polskim. Wraz z raportem w formie drukowanej, Wykonawca przekaże elektroniczną wersję raportu.
e. Zamawiający ma 1 dzień kalendarzowy na zapoznanie się z raportem oraz zgłoszenie ewentualnych uwag. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego do wstępnej wersji raportu końcowego, Wykonawca zobowiązany jest do ich pisemnego rozpatrzenia i złożenia w ciągu 1-go dnia 2 egzemplarzy ostatecznej wersji raportu końcowego w polskiej wersji językowej w formie drukowanej oraz w wersji elektronicznej.
f. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli i oceny realizacji audytu na każdym jego etapie.

4. Raport z audytu zewnętrznego
Raport z audytu powinien odzwierciedlać (opisywać) stosowaną metodykę przeprowadzania audytu a także zawierać odniesienia do badanych dokumentów.
Raport z audytu powinien wskazywać zastosowany próg istotności i poziom ufności.
Zastosowany próg istotności nie może być większy niż 5%, zastosowany poziom ufności nie może być mniejszy niż 95%.
Raport z audytu zewnętrznego powinien zawierać informacje szczegółowo wymienione w Wytycznych w zakresie obligatoryjnego audytu zewnętrznego projektów o wartości dofinansowania powyżej 20 mln złotych realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
5. Audyt zewnętrzny - wymagania stawiane osobom przeprowadzającym audyt zewnętrzny projektu realizowanego w ramach MRPO
Ilość osób przeprowadzających audyt zewnętrzny projektu realizowanego w ramach MRPO - minimum 2 osoby.
Każda z osób audytujących musi spełniać wymogi określone poniżej:
a. Wykonawca audytu zewnętrznego nie może być zależny od kierownictwa jednostki poddawanej audytowi.
b. Wykonawca audytu zewnętrznego nie może zatrudniać audytora wewnętrznego/biegłego rewidenta Zamawiającego lub przez innej osobę zatrudnionej u Zamawiającego.
c. Bezstronność i niezależność nie jest zachowana, jeżeli Wykonawca (osoba lub podmiot przeprowadzający audyt zewnętrzny projektu):
-posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności w jednostce pełniącej rolę Zamawiającego lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej lub współzależnej; lub
-jest lub był w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorujących, zarządzających bądź administrujących lub pracownikiem jednostki pełniącej rolę Zamawiającego, jednostki stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej; lub
-w ostatnich 3 latach uczestniczył w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu; lub
-osiągnął chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 40% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz danej jednostki, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych (nie dotyczy to pierwszego roku działalności podmiotu przeprowadzającego audyt); lub
-jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będąca w organach nadzorczych jednostki albo zatrudnia przy prowadzeniu audytu takie osoby; lub
-jest lub był zaangażowany w planowanie, realizację, zarządzanie projektem.
d. osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu powinny również spełniać wymóg bezstronności i niezależności od Instytucji Zarządzającej MRPO.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 128079

Data publikacji: 2011-05-02

Nazwa:
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica

Ulica: Al. Mickiewicza 30

Numer domu: 30

Miejscowość: Kraków

Kod pocztowy: 30-059

Województwo / kraj: małopolskie

Numer telefonu: 012 6173595

Numer faxu: (012) 6173595, 6173363

Adres strony internetowej: www.dzp.agh.edu.pl

Regon: 00000157700000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa audytu zewnętrznego oraz sporządzenie raportu z audytu zewnętrznego projektu pn. Budowa Centrum Komputerowego (Informatyki) AGH - budynek dydaktyczny Wydziału EAIiE AGH w Krakowie - ZP/0306/2011

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa audytu zewnętrznego oraz sporządzenie raportu z audytu zewnętrznego Projektu realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013:
Priorytet 1: Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy
Działanie 1.1: Poprawa jakości usług edukacyjnych
Schemat A: Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego
pn. Budowa Centrum Komputerowego (Informatyki) AGH - budynek dydaktyczny Wydziału EAIiE AGH w Krakowie.

Usługa będzie obejmowała audyt projektu za okres od 01.01.2007 r. do 31.05.2011 r. (od rozpoczęcia do ~50% wydatków poniesionych na realizację projektu).
Audyt winien być przeprowadzony zgodnie z Wytycznymi w zakresie obligatoryjnego audytu zewnętrznego projektów o wartości dofinansowania powyżej 20 mln złotych realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

1.Cel audytu
Celem audytu jest ocena prawidłowości realizacji projektu przez podmiot przeprowadzający audyt, czy realizacja projektu przebiega zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu. Efektem audytu ma być uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne, a realizowany projekt jest zgodny z umową o dofinansowanie oraz wydanie opinii w tym zakresie.

2. Ogólny zakres audytu
a. zbadanie zgodności realizacji projektu z umową o dofinansowanie oraz obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi MRPO;
b. audyt wniosków o płatność obejmujący w szczególności następujące działania:
- zbadanie kwalifikowalności wydatków poniesionych przez Beneficjenta w ramach realizowanego projektu na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz wytycznych MRPO;
- zbadanie zgodności wniosków o płatność z wymaganiami zawartymi w umowie o dofinansowanie projektu;
- sprawdzenie zgodności wniosków o płatność z odpowiednimi dokumentami finansowymi (księgi rachunkowe, dowody księgowe);
-sprawdzenie, czy wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywiście poniesione, to jest potwierdzone dowodem zapłaty;
-sprawdzenie wiarygodności wniosków o płatność w części sprawozdawczej dotyczącej postępów w realizacji projektu, między innymi poprzez weryfikację i potwierdzenie wykonania prac, istnienia zakupionych towarów oraz wykonania usług zamówionych w ramach projektu, ocenę sposobu monitorowania projektu (osiągania celu projektu), raportowania o postępach wdrażania projektu oraz dotrzymania harmonogramu realizacji projektu;
c. sprawdzenie wdrażania zaleceń przeprowadzonych kontroli oraz usuwania uchybień/nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte;
d. sprawdzenie, czy Zamawiający posiada ścieżkę audytu w zakresie finansowo-księgowym;
e. sprawdzenie, czy w ramach projektu Zamawiający prawidłowo przeprowadza postępowania o udzielenie zamówień publicznych w przypadkach, w których zobowiązany jest do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych;
f. przeprowadzenie audytu poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, oceny kwalifikowalności kosztów, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej (odrębnego kodu księgowego);
g. sprawdzenie zgodności prowadzonych w ramach projektu działań promocyjnych i informacyjnych;
h. sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji związanej z projektem.

3.Metodologia ogólna audytu
a. Dane i informacje uzyskane dzięki audytowi projektów powinny zostać zebrane w celu dokonania całościowej oceny realizowanego projektu. Proces ten powinien przebiegać w ujęciu finansowym oraz realizacji projektu. Prace audytorskie powinny być wykonane stosownie do polskich i międzynarodowych standardów rewizji finansowej oraz w oparciu o obowiązujące normy prawne dotyczące realizacji projektów w ramach MRPO;
b. Do dyspozycji wykonawcy zostaną przekazane wszystkie niezbędne materiały źródłowe.
Sposób i terminy przedstawienia wyników audytu zewnętrznego:
a. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu raportu końcowego zawierającego wnioski z audytowanego projektu.
b. W pierwszej fazie realizacji zamówienia, po zapoznaniu się z dostępną dokumentacją oraz po spotkaniu z Zamawiającym, Wykonawca winien przygotować szczegółowy plan przeprowadzenia audytu, który w szczegółowy sposób opisywać będzie metodologię oraz harmonogram przeprowadzenia audytu.
c. Szczegółowy plan przeprowadzenia audytu zostanie przedłożony przez Wykonawcę nie później niż w terminie 2-ch dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Powyższy dokument po ostatecznym zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie podstawą do rozpoczęcia audytu.
d. Po przeprowadzeniu audytu i po dokonaniu analizy zebranych danych, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zaakceptowania 1 egzemplarz wstępnej wersji raportu końcowego opracowanej w języku polskim. Wraz z raportem w formie drukowanej, Wykonawca przekaże elektroniczną wersję raportu.
e. Zamawiający ma 1 dzień kalendarzowy na zapoznanie się z raportem oraz zgłoszenie ewentualnych uwag. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego do wstępnej wersji raportu końcowego, Wykonawca zobowiązany jest do ich pisemnego rozpatrzenia i złożenia w ciągu 1-go dnia 2 egzemplarzy ostatecznej wersji raportu końcowego w polskiej wersji językowej w formie drukowanej oraz w wersji elektronicznej.
f. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli i oceny realizacji audytu na każdym jego etapie.

4. Raport z audytu zewnętrznego
Raport z audytu powinien odzwierciedlać (opisywać) stosowaną metodykę przeprowadzania audytu a także zawierać odniesienia do badanych dokumentów.
Raport z audytu powinien wskazywać zastosowany próg istotności i poziom ufności.
Zastosowany próg istotności nie może być większy niż 5%, zastosowany poziom ufności nie może być mniejszy niż 95%.
Raport z audytu zewnętrznego powinien zawierać informacje szczegółowo wymienione w Wytycznych w zakresie obligatoryjnego audytu zewnętrznego projektów o wartości dofinansowania powyżej 20 mln złotych realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
5. Audyt zewnętrzny - wymagania stawiane osobom przeprowadzającym audyt zewnętrzny projektu realizowanego w ramach MRPO
Ilość osób przeprowadzających audyt zewnętrzny projektu realizowanego w ramach MRPO - minimum 2 osoby.
Każda z osób audytujących musi spełniać wymogi określone poniżej:
a. Wykonawca audytu zewnętrznego nie może być zależny od kierownictwa jednostki poddawanej audytowi.
b. Wykonawca audytu zewnętrznego nie może zatrudniać audytora wewnętrznego/biegłego rewidenta Zamawiającego lub przez innej osobę zatrudnionej u Zamawiającego.
c. Bezstronność i niezależność nie jest zachowana, jeżeli Wykonawca (osoba lub podmiot przeprowadzający audyt zewnętrzny projektu):
-posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności w jednostce pełniącej rolę Zamawiającego lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej lub współzależnej; lub
-jest lub był w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorujących, zarządzających bądź administrujących lub pracownikiem jednostki pełniącej rolę Zamawiającego, jednostki stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej; lub
-w ostatnich 3 latach uczestniczył w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu; lub
-osiągnął chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 40% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz danej jednostki, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych (nie dotyczy to pierwszego roku działalności podmiotu przeprowadzającego audyt); lub
-jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będąca w organach nadzorczych jednostki albo zatrudnia przy prowadzeniu audytu takie osoby; lub
-jest lub był zaangażowany w planowanie, realizację, zarządzanie projektem.
d. osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu powinny również spełniać wymóg bezstronności i niezależności od Instytucji Zarządzającej MRPO.

Kody CPV:
792120003 (Usługi audytu)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres trwania zamówienia w dniach: 28

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu wadium nie obowiązuje

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

Wiedza i doświadczenie:
Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej 2 zamówienia obejmujące przeprowadzenie audytu projektów finansowanych ze środków publicznych w jednostkach sektora finansów publicznych o wartości projektu nie mniejszej niż 20.000.000,00 PLN brutto każdy, odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot niniejszego postępowania, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców z załączeniem dokumentów potwierdzających, że prace te zostały wykonane należycie.
Za odpowiadające swoim rodzajem Zamawiający uzna zamówienia, które:
a)polegały na przeprowadzeniu audytów projektów finansowanych ze środków publicznych w jednostkach sektora finansów publicznych,
b)obejmowały weryfikację co najmniej zgodności realizacji projektu z postanowieniami umowy o dofinansowanie tj. kwalifikowalności wydatków poniesionych w ramach realizacji umowy oraz terminowości i prawidłowości rozliczenia umowy,
c)audyt zakończył się wydaniem opinii w weryfikowanym zakresie,
d)były wykonane przez podmiot zewnętrzny w stosunku do podmiotu audytowanego oraz zlecającego realizację audytu.

Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty wykazu usług (zał. nr 4) + dokumenty potwierdzające należyte wykonanie, metodą spełnia/nie spełnia

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, metodą spełnia/nie spełnia.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Wykonawca powinien dysponować co najmniej 2 osobami, każdą spełniającą następujące wymogi:
1. mają obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2. mają pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych;
3. nie były karane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4. posiadają wyższe wykształcenie:
5. posiadają następujące kwalifikacje zawodowe do przeprowadzenia audytu:
a) certyfikaty: Certyfited Internal Auditor (CIA) lub Certifited Government Auditing Professional (CGAP) lub Certifited Information Systems Audior (CISA)lub Association of Chartered Credifiet Accountants (ACCA)lub Credified Fraud Examiner (CFE)lub Certification in Control Self-Assessment (CCSA)lub Credified Financial Services Audior (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub zaświadczenie o zdanym egzaminie na audytora wewnętrznego wydane przez Ministra Finansów lub
b) złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisja Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub
d) dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa w pkt 5 d), uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż ½ etatu, związanych z:
- przeprowadzeniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego;
- realizację przez inspektorów kontroli skarbowej czynności z zakresu certyfikacji i wydawania deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, o których mowa w ustawie z dnia 28 września 1991r. o kontroli skarbowej);
- nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994r. o Najwyższej Izbie Kontroli.

6. każda z osób przeprowadziła co najmniej 1 audyt projektu finansowanego ze środków publicznych, przy czym:
- audyt obejmował weryfikację co najmniej zgodności realizacji projektu z postanowieniami umowy w zakresie finansowym, tj. kwalifikowalności wydatków poniesionych w ramach realizacji umowy oraz terminowości i prawidłowości rozliczenia umowy,
- audyt zakończył się wydaniem opinii przez tę osobę w weryfikowanym zakresie, każdy audyt był wykonany przez podmiot zewnętrzny w stosunku do podmiotu audytowanego oraz zlecającego realizację audytu,
- projekt objęty audytem miał wartość co najmniej
20 000 000,00 PLN brutto.


Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty wykazu osób - zał. nr 5, metodą spełnia/nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, metodą spełnia/nie spełnia.

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
Wzór formularza oferty - usługi
Wykaz części zamówienia, które zostaną wykonane przez podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje ich udział)

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Nie

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.dzp.agh.edu.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia: siedziba Zamawiającego pok. 117, paw. C-2

Data składania wniosków, ofert: 10/05/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 12:00

Miejsce składania: siedziba Zamawiającego pok. 117, paw. C-2

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Projekt nr MRPO.01.01.01-12-100/09 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Narodowa Stratategia Spójności.

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi