165674 / 2009-05-25 - Inny: Państwowa Instytucja Kultury / Muzeum Narodowe w Krakowie (Kraków)

Zgodny z tuszem LC-900M Purpurowy marki FullPrint

Cena: 9.84 PLN

Audyt projektu p.n: SUKIENNICE - Remont i modernizacja Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w krakowskich Sukiennicach - Nr projektu: EOG- PLOO27.

Opis zamówienia

Audyt projektu p.n: SUKIENNICE - Remont i modernizacja Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w krakowskich Sukiennicach - Nr projektu: EOG- PLOO27.
Projekt finansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Promesy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotacji celowej MKiDN i środków własnych.
Przedmiot zamówienia obejmuje audyt zewnętrzny projektu w zakresie:
analizy dokumentacji procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowalnych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania, sprawozdania realizacji projektu ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu.
Audyt powinien obejmować przede wszystkim analizę dokumentacji procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowalnych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania, sprawozdania realizacji projektu ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu, w szczególności:
dokumentacji dotyczącej projektu,
czy działania przewidziane we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu zostały rzeczywiście podjęte,
sposób archiwizacji dokumentów, który pozwala prześledzić ścieżkę wydatku
od przedłożenia wniosku o płatność do poszczególnych faktur,
czy wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywiście poniesione,
kwalifikowalność poniesionych wydatków, sposób ich dokumentowania i ujęcia na wyodrębnionym rachunku bankowym wyszczególnionym w planie kont beneficjenta,
zgodność kwot wynikających z wniosków o płatność z zapisami księgowymi,
w rozbiciu na poszczególne kwoty kwalifikowalne,
wiarygodność sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta poprzez weryfikację i potwierdzenie wykonania prac, istnienia zakupionych towarów oraz wykonania usług zamówionych w ramach projektu,
sposób monitorowania projektu, raportowania o postępach wdrażania projektu oraz dotrzymanie harmonogramu realizacji zadań i podzadań projektu,
zasady dotyczące promocji i reklamy projektu,
poprawności stosowanych procedur przetargowych, w przypadku, gdy projekt zakłada wyłonienie podwykonawców.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 165674

Data publikacji: 2009-05-25

Nazwa: Muzeum Narodowe w Krakowie

Ulica: Al. 3-go Maja 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Kraków

Kod pocztowy: 30-062

Województwo / kraj: małopolskie

Numer telefonu: 012 2955621

Numer faxu: 012 2955555

Adres strony internetowej: www.muzeum.krakow.pl

Regon: 00027596100000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa Instytucja Kultury

Inny rodzaj zamawiającego: Państwowa Instytucja Kultury

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Audyt projektu p.n: SUKIENNICE - Remont i modernizacja Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w krakowskich Sukiennicach - Nr projektu: EOG- PLOO27.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Audyt projektu p.n: SUKIENNICE - Remont i modernizacja Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w krakowskich Sukiennicach - Nr projektu: EOG- PLOO27.
Projekt finansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Promesy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotacji celowej MKiDN i środków własnych.
Przedmiot zamówienia obejmuje audyt zewnętrzny projektu w zakresie:
analizy dokumentacji procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowalnych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania, sprawozdania realizacji projektu ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu.
Audyt powinien obejmować przede wszystkim analizę dokumentacji procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowalnych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania, sprawozdania realizacji projektu ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu, w szczególności:
dokumentacji dotyczącej projektu,
czy działania przewidziane we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu zostały rzeczywiście podjęte,
sposób archiwizacji dokumentów, który pozwala prześledzić ścieżkę wydatku
od przedłożenia wniosku o płatność do poszczególnych faktur,
czy wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywiście poniesione,
kwalifikowalność poniesionych wydatków, sposób ich dokumentowania i ujęcia na wyodrębnionym rachunku bankowym wyszczególnionym w planie kont beneficjenta,
zgodność kwot wynikających z wniosków o płatność z zapisami księgowymi,
w rozbiciu na poszczególne kwoty kwalifikowalne,
wiarygodność sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta poprzez weryfikację i potwierdzenie wykonania prac, istnienia zakupionych towarów oraz wykonania usług zamówionych w ramach projektu,
sposób monitorowania projektu, raportowania o postępach wdrażania projektu oraz dotrzymanie harmonogramu realizacji zadań i podzadań projektu,
zasady dotyczące promocji i reklamy projektu,
poprawności stosowanych procedur przetargowych, w przypadku, gdy projekt zakłada wyłonienie podwykonawców.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 15/05/2010

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

opis_war:
udziału w postępowaniu tj.:
a/posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia tj:
b.1 w zakresie wiedzy i doświadczenia:
przeprowadzili w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie) z należytą starannością, co najmniej 1 usługę audytu projektu współfinansowanego z funduszy unijnych o wartości minimum 15 mln zł. oraz posiadają dokument potwierdzający, że prace te zostały wykonane należycie;

b.2 w zakresie osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wykażą dysponowanie lub oświadczenie o możliwości dysponowania następującymi osobami wykonującymi określone niżej czynności i posiadającymi minimalne kompetencje:
Zespół audytorski ma składać się z co najmniej dwóch osób tj,:
- osoby, która posiada uprawnienia biegłego rewidenta, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 2004 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie Dz. U. z 2001 r., Nr 31, poz. 359 z późn. zm.),
- osoby posiadającej uprawnienia audytora wewnętrznego, zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
Osoby wchodzące w skład zespołu audytorskiego zobowiązane są posiadać wiedze z zakresu funkcjonowania funduszy unijnych w szczególności zasad ich audytowania w tym min. jedna ze wskazanych osób ma posiadać doświadczenie w zakresie przeprowadzenia audytu min. 1 projektu współfinansowanego z funduszy unijnych o wartości min 10 mln. zł.
c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.:- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 60.000 zł.
d/ nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ustawy.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń zgodnie z zasadą: spełnia/nie spełnia.

inf_osw:
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przedstawią następujące dokumenty i oświadczenia:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) wykaz przeprowadzonych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie)z należytą starannością, co najmniej 1 usługi audytu projektu współfinansowanego z funduszy unijnych o wartości minimum 15 mln zł.
Wartość 15 mln zł dotyczy wartości projektu współfinansowanego z funduszy unijnych który był audytowany przez Wykonawcę.

Wykaz - załącznik nr 4 specyfikacji ma zawierać dane na temat przedmiotu zamówienia, wartości audytowanego projektu, dat wykonania i odbiorców.
Do wykazu wykonawca dołącza dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zrealizowanych usług.

c) Wykaz osób - załącznik nr 5 specyfikacji, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia a także zakresy wykonywanych przez nich czynności.
Wykaz ma zawierać minimum dwie osoby stanowiące zespół audytorski, posiadające wiedzę z zakresu funkcjonowania funduszy unijnych, w szczególności w obszarze ich audytowania oraz następujące uprawnienia i kwalifikacje:
- biegły rewident posiadający uprawnienia określone w ustawie z dnia 13 października 2004 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie Dz. U. z 2001 r., Nr 31, poz. 359 z późn. zm.),
- audytor wewnętrzny posiadający uprawnienia określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), oraz przynajmniej jedna z osób wchodząca w skład zespołu posiada doświadczenie w realizacji audytu min. 1 projektu współfinansowanego z funduszy unijnych o wartości min. 10 mln. zł.

d) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia jeżeli w wykazie o którym mowa w pkt c wykonawca wskazał osoby którymi będzie dysponował.

e) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane prawem uprawnienia tj.:
-dla biegłego rewidenta uprawnienia do wykonywania zawodu tj. potwierdzenie wpisu do rejestru biegłych rewidentów;
- dla audytora wewnętrznego uprawnienia określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) tj. przynajmniej jeden z poniższych uprawnień:
- certyfikat: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control SelfAssessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
- ukończona aplikacja kontrolerska i złożony egzamin kontrolerski z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, lub
- złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny na stanowisko inspektora kontroli skarbowej, lub
- uprawnienia biegłego rewidenta.
f) polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min 60.000 zł.

g) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowania według wzoru - załącznik nr 3 specyfikacji,

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.muzeum.krakow.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Gmach Główny,pok. nr 050 Al. 3-go Maja 1, 30-062 Kraków.

Data składania wniosków, ofert: 15/06/2009

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Gmach Główny,pok. nr 050 Al. 3-go Maja 1, 30-062 Kraków.

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Projekt finansowany z funduszy unijnych: projekt/program: projekt PL-0027 Norweski Mechanizm Finansowy

Kody CPV:
792120003 (Usługi audytu)

Podobne przetargi