247327 / 2011-09-16 - Uczelnia publiczna / Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica (Kraków)

Zgodny z tonerem 43324424 Czarny (zamiennik) marki FullPrint

Cena: 220.17 PLN

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2011-05-12 pod pozycją 135833. Zobacz ogłoszenie 135833 / 2011-05-12 - Uczelnia publiczna.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 247327

Data publikacji: 2011-09-16

Nazwa:
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica

Ulica: Al. Mickiewicza 30

Numer domu: 30

Miejscowość: Kraków

Kod pocztowy: 30-059

Województwo / kraj: małopolskie

Numer telefonu: 012 6173595

Numer faxu: (012) 6173595, 6173363

Adres strony internetowej: www.dzp.agh.edu.pl

Regon: 00000157700000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 135833

Data wydania biuletynu: 2011-05-12

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2011

Pozycja ogłoszenia: 135833

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przeprowadzenie audytu w projekcie finansowanym ze środków NCBiR: Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przeprowadzenie audytu w projekcie finansowanym ze środków NCBiR: Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej. Audyt dotyczyć będzie projektu strategicznego: Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych: Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Całkowita wartość projektu 80 mln zł. Wartość finansowa projektu w okresie audytowanym: 4 607 758 zł Ilość dokumentów (operacji) księgowych podlegających badaniu: około 500 (to liczba szacunkowa, która może ulec zmianie) Całość działań opierać się będzie o tzw. dokumenty projektowe do których zaliczane są między innymi: - Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami, - Umowa o dofinansowanie wraz z załącznikami, - Umowa Konsorcjum: Zgazowanie węgla, - przyjęte Aneksy do Umowy o dofinansowanie, - Katalog kosztów kwalifikowalnych, - Wniosek o płatność, - Raport roczny. Audyt dotyczy części projektu realizowanej przez Akademie Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie - Lidera projektu. W ramach AGH Jednostki realizujące projekt to: - Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH, - Wydział Energetyki i Paliw AGH, - Wydział Zarządzania AGH, - Centrum Transferu Technologii AGH, gdzie umiejscowione jest Biuro Wsparcia Projektu. W ramach audytu zamawiający wymaga podjęcia następujących działań: 1. Analiza dokumentacji projektu pod kątem sposobu archiwizacji dokumentów. Ocena regulacji wewnętrznych u Zamawiającego oraz stosowanej praktyki w zakresie archiwizacji dokumentów, w tym m. in. finansowych sprawdzenie zgodności i wymagalności w stosunku do wymagań stawianych przez dokumenty projektowe. Ocena dotyczyć ma głównie sposobu przechowywania dokumentacji oraz sposobu oznaczenia dokumentacji. 2. Ocena kwalifikowalności poniesionych wydatków. Dokonanie oceny wydatków ujętych w sprawozdaniach, wnioskach o płatność, pod kątem kwalifikowalności zgodnie z dokumentami projektowymi. Wymaga się przeprowadzenia pełnego badania dotyczącego wszystkich kosztów w sprawozdaniach i wnioskach o płatność oraz fakturach i rachunkach uzyskanych do dnia audytu. 3. Ocena sposobu dokumentowania wydatków i ujęcia na wyodrębnionym rachunku bankowym. Analiza wszystkich dokumentów źródłowych poświadczających poniesienie wydatków pod kątem zgodności z dokumentami projektowymi oraz sprawdzenie czy zawierają wszystkie niezbędne elementy dla dowodów księgowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i innymi ogólnie obowiązującymi aktami prawa. Ponadto sprawdzenie czy wydatki te zostały opłacone z wyodrębnionego rachunku bankowego poprzez sprawdzenie czy znajdują się na wyciągach bankowych tego rachunku. 4. Sprawdzenie zgodności kwot wynikających z wniosków o płatność z zapisami księgowymi, w rozbiciu na poszczególne kwoty kwalifikowalne. Porównanie wniosku o płatność z zapisami księgowymi Zamawiającego, poprzez sprawdzenie poszczególnych pozycji wydatków ujętych we wniosku o płatność z poszczególnymi pozycjami na kontach kosztowych oraz na koncie księgowym rachunku bankowego. 5. Zbadanie zgodności sposobu prowadzenia działań promocyjnych i ich dokumentacji z wymogami umowy o dofinansowanie oraz umowy konsorcjum. 6. Zbadanie poprawności zawierania umów cywilno-prawnych oraz umów o stosunku pracy w odniesieniu do dokumentacji projektowej oraz ogólnie obowiązujących aktów prawnych. 7. Zbadanie poprawności stosowanych procedur przetargowych w tym zawierania umów w odniesieniu do umowy o dofinansowanie oraz Ustawy Prawo Zamówień publicznych. Na podstawie procedur przetargowych obowiązujących w Jednostce oraz dokumentacji przetargowej prowadzonych i zakończonych postepowań należy ocenić poprawność stosowanych procedur pod względem ich zgodności z dokumentami projektowymi. Należy również sprawdzić poprawność wydatkowania środków wynikających z art. 4.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w odniesieniu do umowy o dofinansowanie. 8. Zbadanie poprawności rozliczania dotacji Zamawiającego. Na podstawie analizy przedstawionych dokumentów finansowo-księgowych, dokonanych rozliczeń dotacji Zamawiającego pod kątem zgodności z dokumentacja projektową audytorzy winni wydać opinię na temat poprawności rozliczenia dotacji Zamawiającego. W przypadku wykrycia jakiegokolwiek błędu, niedopatrzenia czy nieprawidłowości w sposobach realizacji projektu, sporządzona zostanie przez audytorów analiza konsekwencji finansowych i prawnych takiego błędu wraz z możliwymi sposobami usunięcia stwierdzonego błędu. Audyt winien zostać przeprowadzony w terminie miedzy 11 a 22 lipca 2011 roku. Sposób i terminy przedstawienia wyników audytu zewnętrznego: a) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu raportu końcowego zawierającego wnioski z audytowanego projektu, które w przypadku wykrycia jakiegokolwiek błędu, niedopatrzenia czy nieprawidłowości w sposobach realizacji projektu, zostaną opisane przez audytorów w analizie konsekwencji finansowych i prawnych takiego błędu wraz z możliwymi sposobami usunięcia stwierdzonego błędu. b) W pierwszej fazie realizacji zamówienia, po zapoznaniu się z dostępną dokumentacją oraz po spotkaniu z Zamawiającym, Wykonawca winien przygotować szczegółowy plan przeprowadzenia audytu, który w szczegółowy sposób opisywać będzie metodologię dla 8 obszarów zawartych w specyfikacji oraz harmonogram przeprowadzenia audytu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego wpływu na metodologie audytu (np. w przypadku zbyt ogólnego potraktowania audytowanych obszarów). c) Szczegółowy plan przeprowadzenia audytu zostanie przedłożony przez Wykonawcę nie później niż w terminie 4 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem audytu. Powyższy dokument po ostatecznym zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie podstawą do rozpoczęcia procesu audytu. d) Po przeprowadzeniu audytu i po dokonaniu analizy zebranych danych, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zaakceptowania 1 egzemplarz wstępnej wersji raportu końcowego opracowanej w języku polskim. Wraz z raportem w formie drukowanej, Wykonawca przekaże elektroniczną wersję raportu. e) Zamawiający ma 1 dzień kalendarzowy na zapoznanie się z raportem oraz zgłoszenie ewentualnych uwag. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego do wstępnej wersji raportu końcowego, Wykonawca zobowiązany jest do ich pisemnego rozpatrzenia i złożenia w ciągu 2-ch dni 2-ch egzemplarzy ostatecznej wersji raportu końcowego w polskiej wersji językowej w formie drukowanej oraz w wersji elektronicznej. f) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli i oceny realizacji audytu na każdym jego etapie.

Kody CPV:
792120003 (Usługi audytu)

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy: POLINVEST AUDIT Sp. z o.o.

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Łukasiewicza 1

Miejscowość: Kraków

Kod pocztowy: 31-943

ID województwa: 5

Województwo / kraj: małopolskie

Data udzielenie zamówienia: 29/06/2011

Liczba ofert: 5

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 8100,00

Cena wybranej oferty: 6150,00

Cena minimalna: 6150,00

Cena maksymalna: 24600,00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi