38952 / 2010-02-11 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Rzezawa (Rzezawa)
Przeprowadzenie audytów zewnętrznych projektu Ciekawa szkoła
Opis zamówienia
1. Przedmiot zamówienia:
Przeprowadzenie audytów zewnętrznych projektu Ciekawa szkoła realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 2.1.
Pierwszy audyt w terminie do 31 marca 2010 r., drugi w terminie do: 20.07.2011 r.
Audytom mają zostać poddane zarówno jednostka realizująca projekt, jak również szkoły, które otrzymały dofinansowanie.
2. Cel audytu zewnętrznego:
Celem przeprowadzenia audytu zewnętrznego jest zwiększenie pewności beneficjenta oraz instytucji wypłacającej środki, że projekt jest realizowany prawidłowo.
- uzyskanie niezależnej oceny realizacji projektów w zakresie analizy dokumentacji merytorycznej w aspekcie finansowo-księgowym w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, akceptacji wydatków, sprawozdań z realizacji projektów i osiągniętych celów,
- uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne, a realizowany projekt jest zgodny z umową i wnioskiem o dofinansowanie,
- wydanie opinii i sporządzenie raportów, czy w powyższym zakresie wydatki rzeczywiście zostały zrealizowane, księgi rachunkowe dotyczące realizacji projektu prowadzone są rzetelnie, a wnioski o płatność, sprawozdania z realizacji projektu, odpowiadają wymogom programu, oraz prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację finansową i majątkową projektu, według stanu na dzień sporządzenia ww. dokumentów, obejmujących badanie przed zakończeniem projektu, na zakończenie realizacji projektu, przy czym potwierdzenia wydane przez audytora będą dotyczyć kwot i informacji zawartych w dokumentacji projektu do momentu przeprowadzenia audytu.
3. Miejsce przeprowadzenia audytu:
Miejscem przeprowadzenia audytu jest Urząd Gminy Rzezawa.
4. Zakres audytu:
Minimalny zakres audytu powinien obejmować:
a) sprawdzenie, czy beneficjent realizuje projekt zgodnie z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności w zakresie prawa zamówień publicznych oraz ochrony danych osobowych),
b) sprawdzenie, czy beneficjent wdrożył zalecenia przeprowadzonych kontroli oraz usunął nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte,
c) sprawdzenie, czy beneficjent posiada ścieżkę audytu w zakresie finansowo-księgowym,
d) audyt poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, oceny kwalifikowalności kosztów, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej,
e) sprawdzenie czy wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywiście poniesione,
f) sprawdzenie wniosków beneficjenta o płatność z księgami rachunkowymi beneficjenta w części dotyczącej projektu,
g) sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta,
h) sprawdzenie sposobu promocji projektu,
i) sprawdzenie sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach realizowanego projektu.
5. Sposób realizacji audytu:
Podczas realizacji audytu powinna zostać zweryfikowana próbka ogółem poniesionych wydatków, pozwalająca wydać audytorowi wiążącą opinię i sporządzić raport w tym zakresie. Dobierając próbkę Wykonawca przyjmie poziom ufności na poziomie 95%, natomiast próg istotności na poziomie nie wyższym niż 1% sumy kosztów całkowitych projektu.
Audyt powinien zostać przeprowadzony zgodnie z powszechnie uznawanymi, międzynarodowymi standardami audytu i obejmować badanie przed zakończeniem projektu, oraz na zakończenie projektu, przy czym potwierdzenia wydane przez audytora będą dotyczyć kwot i informacji zawartych w dokumentacji projektu do momentu przeprowadzenia audytu.
Zamawiający ma prawo do odniesienia się do opinii i raportu.
6. Informacje dotyczące projektu podlegającego audytowi:
Projekt realizowany jest przez Gminę Rzezawa w Publicznym Gimnazjum w Rzezawie i Publicznym Gimnazjum w Łazach.
Wartość projektu (jednocześnie wartość dofinansowania) to: 756 140,00 zł.
Cel główny projektu: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gimnazjów Gminy Rzezawa w dalszym etapie kształcenia poprzez rozszerzenie i podniesienie jakości oferty kształcenia.
Do dnia ogłoszenia niniejszego postępowania zostało złożone 7 wniosków cząstkowych o płatność, z czego 5 zostało zatwierdzonych.
W trakcie realizacji miały miejsce 2 kontrole z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 38952
Data publikacji: 2010-02-11
Nazwa: Gmina Rzezawa
Ulica: ul. Długa 21
Numer domu: 21
Miejscowość: Rzezawa
Kod pocztowy: 32-765
Województwo / kraj: małopolskie
Numer telefonu: 014 6858600, 6858100, 6858120
Numer faxu: 014 6858601
Adres strony internetowej: www.rzezawa.pl
Regon: 00054996700000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Nie
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przeprowadzenie audytów zewnętrznych projektu Ciekawa szkoła
Rodzaj zamówienia: U
Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia:
Przeprowadzenie audytów zewnętrznych projektu Ciekawa szkoła realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 2.1.
Pierwszy audyt w terminie do 31 marca 2010 r., drugi w terminie do: 20.07.2011 r.
Audytom mają zostać poddane zarówno jednostka realizująca projekt, jak również szkoły, które otrzymały dofinansowanie.
2. Cel audytu zewnętrznego:
Celem przeprowadzenia audytu zewnętrznego jest zwiększenie pewności beneficjenta oraz instytucji wypłacającej środki, że projekt jest realizowany prawidłowo.
- uzyskanie niezależnej oceny realizacji projektów w zakresie analizy dokumentacji merytorycznej w aspekcie finansowo-księgowym w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, akceptacji wydatków, sprawozdań z realizacji projektów i osiągniętych celów,
- uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne, a realizowany projekt jest zgodny z umową i wnioskiem o dofinansowanie,
- wydanie opinii i sporządzenie raportów, czy w powyższym zakresie wydatki rzeczywiście zostały zrealizowane, księgi rachunkowe dotyczące realizacji projektu prowadzone są rzetelnie, a wnioski o płatność, sprawozdania z realizacji projektu, odpowiadają wymogom programu, oraz prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację finansową i majątkową projektu, według stanu na dzień sporządzenia ww. dokumentów, obejmujących badanie przed zakończeniem projektu, na zakończenie realizacji projektu, przy czym potwierdzenia wydane przez audytora będą dotyczyć kwot i informacji zawartych w dokumentacji projektu do momentu przeprowadzenia audytu.
3. Miejsce przeprowadzenia audytu:
Miejscem przeprowadzenia audytu jest Urząd Gminy Rzezawa.
4. Zakres audytu:
Minimalny zakres audytu powinien obejmować:
a) sprawdzenie, czy beneficjent realizuje projekt zgodnie z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności w zakresie prawa zamówień publicznych oraz ochrony danych osobowych),
b) sprawdzenie, czy beneficjent wdrożył zalecenia przeprowadzonych kontroli oraz usunął nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte,
c) sprawdzenie, czy beneficjent posiada ścieżkę audytu w zakresie finansowo-księgowym,
d) audyt poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, oceny kwalifikowalności kosztów, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej,
e) sprawdzenie czy wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywiście poniesione,
f) sprawdzenie wniosków beneficjenta o płatność z księgami rachunkowymi beneficjenta w części dotyczącej projektu,
g) sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta,
h) sprawdzenie sposobu promocji projektu,
i) sprawdzenie sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach realizowanego projektu.
5. Sposób realizacji audytu:
Podczas realizacji audytu powinna zostać zweryfikowana próbka ogółem poniesionych wydatków, pozwalająca wydać audytorowi wiążącą opinię i sporządzić raport w tym zakresie. Dobierając próbkę Wykonawca przyjmie poziom ufności na poziomie 95%, natomiast próg istotności na poziomie nie wyższym niż 1% sumy kosztów całkowitych projektu.
Audyt powinien zostać przeprowadzony zgodnie z powszechnie uznawanymi, międzynarodowymi standardami audytu i obejmować badanie przed zakończeniem projektu, oraz na zakończenie projektu, przy czym potwierdzenia wydane przez audytora będą dotyczyć kwot i informacji zawartych w dokumentacji projektu do momentu przeprowadzenia audytu.
Zamawiający ma prawo do odniesienia się do opinii i raportu.
6. Informacje dotyczące projektu podlegającego audytowi:
Projekt realizowany jest przez Gminę Rzezawa w Publicznym Gimnazjum w Rzezawie i Publicznym Gimnazjum w Łazach.
Wartość projektu (jednocześnie wartość dofinansowania) to: 756 140,00 zł.
Cel główny projektu: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gimnazjów Gminy Rzezawa w dalszym etapie kształcenia poprzez rozszerzenie i podniesienie jakości oferty kształcenia.
Do dnia ogłoszenia niniejszego postępowania zostało złożone 7 wniosków cząstkowych o płatność, z czego 5 zostało zatwierdzonych.
W trakcie realizacji miały miejsce 2 kontrole z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
Kody CPV:
792120003 (Usługi audytu)
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: D
Data zakończenia: 20/07/2011
Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga w przedmiotowym postępowaniu wnoszenia wadium.
Zaliczka: Nie
Wiedza i doświadczenie:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
- przeprowadzili minimum 3 audyty o podobnym charakterze do przedmiotowego postępowania dla projektów o wartości nie mniejszej niż 750 000 zł każdy, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
- ze względu na specyfikę projektu posiadają doświadczenie w audycie projektów związanych z edukacją - co najmniej jeden audyt projekt o wartości nie mniejszej niż 750 000 zł w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
7. Wykonawca winien posiadać odpowiednie umiejętności, doświadczenie i wiedzę w zakresie przeprowadzania audytu dla projektów finansowanych ze środków pomocowych i grantów otrzymanych ze źródeł krajowych lub zagranicznych oraz doświadczenie uzyskane z badania jednostek non-profit w tym w szczególności:
- doświadczenie w zakresie audytowania projektów finansowanych ze środków pomocowych,
- doświadczenie związane z badaniem prawidłowości wykorzystania dotacji ze środków budżetu państwa
- doświadczenie w przeprowadzaniu audytu
- wiedzę z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych
8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
- posiadał uprawnienia do badania sprawozdań finansowych określone w art.10 ust 1 ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. 2001, nr 31 poz. 359, z późn. zm.).
- zatrudniał (w tym na umowy zlecenie, dzieło, itp.) osoby:
a) posiadające uprawnienia biegłego rewidenta,
b) posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe wydawane przez organizację, która jest członkiem International Federation of Accountants,
c) posiadające kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
d) które zdały egzamin na audytora wewnętrznego wg zasad obowiązujących przed 29 grudnia 2006 r. (zasad obowiązujących w ustawie o finansach publicznych).
- Przedstawił co najmniej dwuosobowy zespół audytujący posiadający ww. doświadczenia, a w skład tego zespołu będzie wchodziła co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta i audytora wewnętrznego.
Oświadczenie nr 3: Tak
Oświadczenie nr 6: Tak
Oświadczenie nr 7: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Nie
Kod kryterium cenowe: A
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.rzezawa.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy Rzezawa, ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa - pok. nr 18
Data składania wniosków, ofert: 22/02/2010
Godzina składania wniosków, ofert: 10:00
Miejsce składania:
Urząd Gminy Rzezawa, ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa, pok. nr 16 - sekretariat
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Informacje dodatkowe:
Audyt jest częścią projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Podobne przetargi
120176 / 2009-04-24 - Inny: jednostka budżetowa
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 792120003 (Usługi audytu)
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w zakresie realizacji projektu: Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 933 na odcinku Brzeszcze-Chrzanów wraz z budową wiaduktu w m. Kroczymiech z podziałem na zadania.
284464 / 2012-08-03 - Uczelnia publiczna
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica - Kraków (małopolskie)
CPV: 792120003 (Usługi audytu)
przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu Opracowanie nowych zaawansowanych technologii kucia materiałów wysokotopliwych realizowanym w ramach PO IG Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe - ZP/0380/2012.
199079 / 2010-07-26 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Rzezawa - Rzezawa (małopolskie)
CPV: 792120003 (Usługi audytu)
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu WIEM WIĘCEJ, UMIEM WIĘCEJ
511594 / 2013-12-10 - Administracja samorzÄ…dowa
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 792120003 (Usługi audytu)
Przeprowadzenie zewnętrznego okresowego audytu finansowego projektu Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem realizowanego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy
168254 / 2012-05-23 - Administracja samorzÄ…dowa
Burmistrz Chrzanowa - Chrzanów (małopolskie)
CPV: 792120003 (Usługi audytu)
Audyt zewnętrzny projektu pn.: Budowa obwodnicy płn.-wsch. Chrzanowa
116729 / 2012-05-25 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Andrychów reprezentowana przez Burmistrza - Andrychów (małopolskie)
CPV: 792120003 (Usługi audytu)
Wykonanie usługi audytu efektywności wykorzystania energii elektrycznej oświetlenia ulicznego wraz z elektroniczną ewidencją infrastruktury oświetleniowej oraz punktów poboru energii w systemie GIS oraz przeprowadzenia postępowania na zakup energii
93606 / 2012-03-26 - Uczelnia publiczna
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych - Kraków (małopolskie)
CPV: 792120003 (Usługi audytu)
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. Nowoczesne budownictwo - studia podyplomowe, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
51090 / 2014-02-13 - Uczelnia publiczna
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica - Kraków (małopolskie)
CPV: 792120003 (Usługi audytu)
przeprowadzenie audytu finansowego 16 projektów realizowanych przez Wydziały AGH w oparciu o umowy zawarte pomiędzy AGH a KIC InnoEnergy SE, a współfinansowanych przez European Institute of Innovation and Technology (EIT) - KC-zp.272-65/14
118299 / 2014-06-02 - Administracja samorzÄ…dowa
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - Kraków (małopolskie)
CPV: 792120003 (Usługi audytu)
Usługa audytu w ramach projektu DiAMEnT- dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty.
232196 / 2010-07-30 - Administracja samorzÄ…dowa
Województwo Małopolskie - Kraków (małopolskie)
CPV: 792120003 (Usługi audytu)
Usługa polegająca na wykonaniu audytu zewnętrznego działań zrealizowanych w ramach Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapital Ludzki na rok 2009
254240 / 2014-07-30 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Szczucin - Szczucin (małopolskie)
CPV: 792120003 (Usługi audytu)
Usługa audytu w związku z realizacją projektu Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego
499546 / 2012-12-10 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych - Kraków (małopolskie)
CPV: 792120003 (Usługi audytu)
Przeprowadzenie w Urzędzie Miasta Krakowa dwóch audytów systemu informatycznego na zgodność z normą PN-ISO/IEC 27001
308774 / 2015-11-17 - Uczelnia publiczna
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica - Kraków (małopolskie)
CPV: 792120003 (Usługi audytu)
przeprowadzenie audytu zewnętrznego oraz sporządzenie raportu z audytu zewnętrznego projektu pn. Urządzenia elektroniki spinowej sterowane prądem elektrycznym (akronim E-Control) - KC-zp.272-427/15
200161 / 2012-09-18 - Inny: Instytut Farmakologii PAN - jednostka naukowa
Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 792120003 (Usługi audytu)
Usługa audytu projektu Modulacja allosteryczna - nowa strategia w farmakoterapii. Identyfikacja własności psychotropowych ligandów receptorów glutaminianergicznych III grupy (ModAll) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
15425 / 2016-02-15 - Uczelnia publiczna
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica - Kraków (małopolskie)
CPV: 792120003 (Usługi audytu)
przeprowadzenie audytu kosztów poniesionych w 2015 roku w ramach 13 projektów realizowanych w oparciu o umowy zawarte pomiędzy AGH a KIC InnoEnergy SE - współfinansowanych ze środków European Institute of Innovation and Technology (EIT) - KC-zp.272-41/16
440874 / 2013-10-29 - Administracja samorzÄ…dowa
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 792120003 (Usługi audytu)
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego Projektu pn. Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej - Etap I