150000 / 2012-05-10 - Uczelnia publiczna / Warszawski Uniwersytet Medyczny (Warszawa)

Przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego Projektu pn.: Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT)

Opis zamówienia

Przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego, zakończonego sporządzeniem Sprawozdania wraz z opinią, Projektu pn.: Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.2 Wsparcie wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych, realizowanego na podstawie umowy dofinansowania Nr POIG.02.02.00-14-024/08-00 z dnia 08.10.2009r. , aneksu nr 1 z dnia 05.11.2009 r., aneksu nr 2 z dnia 07.05.2010 r., aneksu nr 3 z dnia 19 lipca 2010 r., aneksu nr 4 z dnia 17 września 2010 r., aneksu nr 5 z dnia 27 grudnia 2010 r., aneksu nr 6 z dnia 1 lipca 2011r., aneksu nr 7 z dnia 30 listopada 2011r. oraz aneksu nr 8 z dnia 14 marca 2012 r., zwanego dalej Projektem, realizowanego przez 9 jednostek naukowych: 1. Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa - koordynator projektu; 2. Uniwersytet Warszawski (UW) ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa; 3. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN (IBD PAN) ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa; 4. Politechnika Warszawska (PW), Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa; 5. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN (IBB PAN) ul. A. Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa; 6. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN (IMDiK PAN) ul. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa, 7. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMiK) ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, 8. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (IPPT PAN) ul. Pawińskiego 5b, 02-106 Warszawa; 9. Instytut Wysokich Ciśnień PAN (IWC PAN) ul. Sokołowska 29/37, 01-142 Warszawa.

1) Celem audytowanego Projektu jest utworzenie na terenie miasta stołecznego Warszawy ośrodka badań biomedycznych, złożonego z dziesięciu ściśle współpracujących ze sobą środowiskowych centrów naukowych (dziewięciu wymienionych od pkt. 1 do pkt. 9 jw. - w których ponoszone są koszty związane z realizacją Projektu oraz Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej PAN), zrzeszonych w ramach konsorcjum naukowego, utworzonego na mocy umowy konsorcjum zawartej w dniu 28 listopada 2008 r., w którym prowadzone będą interdyscyplinarne badania podstawowe oraz badania dotyczące nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych w odniesieniu do: chorób układu krążenia, układu nerwowego oraz chorób nowotworowych i związanych z procesem starzenia.

2) Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w dni robocze w godzinach od 09:00 do 16:00.Poprzez dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni ustanowionych przez kierowników audytowanych jednostek jako dni wolne od pracy, w tym sobót.

3) Usługę audytu należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz.U. z 2011 r., Nr 207, poz. 1237). Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić usługę audytu zgodnie z powszechnie akceptowanymi standardami obowiązującymi w tym zakresie.

4) Główne obszary audytu:
Realizacja usługi audytu Projektu obejmuje (zgodnie z § 8. Rozporządzenia) sprawdzenie:
1.osiągnięcia celu Projektu oraz zgodności realizacji Projektu z umową o dofinansowanie;
2. poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego Projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej;
3. płatności wydatków związanych z Projektem;
4. wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji Projektu;
5. terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację Projektu;
6. sposobu monitorowania realizacji celów Projektu;
7. sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej Projektu;
8. przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
9. funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji Projektu;
10. realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.

5) Dobór i wielkość próby:
Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca określi metody doboru prób do audytu oraz wielkości tych prób, stanowiące obiektywną i wiarygodną podstawę do wydania opinii w zakresie badanego Projektu.

6) Przebieg realizacji audytu:
6.1) Sporządzenie Programu i harmonogramu audytu oraz wybór stosowanych metod, procedur
i technik badawczych (dalej: Program i harmonogram)

6.1.1) Przed przystąpieniem do badania audytowego Wykonawca sporządzi Program i harmonogram w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy, obejmujący wszystkich Partnerów Projektu (9 jednostek wymienionych w pkt 1 Rozdz. III. SIWZ), w którym określi:
a) zakres czynności audytorskich,
b) działania, które należy podjąć i planowane techniki przeprowadzenia audytu,
c) harmonogram czynności,
d) konieczne dokumenty i informacje oraz zasady ich udostępniania,
e) zasady komunikowania się z Zamawiającym oraz inne specyficzne wymagania
niezbędne do przeprowadzenia audytu,
f) osoby odpowiedzialne za realizację czynności.

6.1.2) Z zachowaniem terminu, o który mowa w pkt 3.1.1), na wniosek Wykonawcy odbędzie się narada otwierająca, w trakcie której:
a) Zamawiający wskaże osoby właściwe do kontaktów roboczych z Wykonawcą, w tym dotyczących wszelkich spraw związanych z zagrożeniem wykonania audytu, oraz uzgodni zasady zabezpieczenia dokumentów i informacji przekazywanych Wykonawcy w trakcie prowadzenia audytu,
b) Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt harmonogramu,
c) Zamawiający, zastrzegając sobie prawo dostępu do akt roboczych audytu na każdym etapie postępowania, wskaże osoby do tego upoważnione.

6.1.3) W celu sporządzenia Programu i harmonogramu (w tym metody doboru prób do badania i ich wielkości), a także wyłonienia szczególnych obszarów audytu, Wykonawca:
a) zapozna się z dokumentacją Projektu oraz obszarami związanymi z realizacją Projektu,
b) jeżeli zajdzie taka potrzeba, przeprowadzi rozmowy z Dyrektorem Projektu oraz pracownikami odpowiadającymi za różne obszary realizacji Projektu.

6.1.4) Zatwierdzenie harmonogram audytu:
a) w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy - Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającego Program i harmonogram audytu,
b) w ciągu 7 dni od dnia otrzymania ww. dokumentu - Zamawiający zgłosi do niego ewentualne uwagi w zakresie dotyczącym harmonogramu na wskazany w umowie adres mailowy Wykonawcy;
c) w ciągu kolejnych 3 dni Wykonawca uwzględni uwagi przekazane przez Zamawiającego
i przekaże poprawiony Program i harmonogram.
d) w ciągu 5 dni Zamawiający zatwierdzi poprawiony Program i harmonogram
w zakresie dotyczącym proponowanego harmonogramu.


6.2) Przeprowadzenie badania audytowego

6.2.1) Po przekazaniu przez Wykonawcę Programu i harmonogramu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego harmonogramu, Wykonawca zrealizuje działania składające się na badanie audytowe w ciągu 35 dni od dnia zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiającego.
6.2.2.) Obowiązkiem Wykonawcy jest dbałość o należyte dokumentowanie przeprowadzanych czynności oraz uzyskiwanie dokumentów od poszczególnych audytowanych Partnerów Projektu.
6.2.3) Ze względu na fakt, iż Partnerzy Projektu realizują swoje części Projektu zarówno pod względem merytorycznym jak i finansowym, badanie audytowe dotyczyć będzie wszystkich 9. jednostek wskazanych w pkt 1 Rozdz. III SIWZ. Koordynator Projektu (WUM) przechowuje dokumentację w zakresie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na potrzeby wniosków o płatność, z zastrzeżeniem, że dokumentacja Partnerów jest w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

6.2.4) Obowiązki Zamawiającego:
1) Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumenty do przeprowadzenia audytu dotyczące Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Przekazywanie dokumentów będzie odbywało się protokolarnie. W przypadku podmiotów określonych w ust. 4 Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia bezpośrednio od tych podmiotów.
2) Zamawiający przekaże Wykonawcy listę osób odpowiedzialnych za kontakty w zakresie przedmiotu zamówienia w podmiotach wykazanych w § 1 ust. 7, upoważnionych do przekazywania dokumentów do przeprowadzenia audytu.
3) Zamawiający zapewni warunki do sprawnego przeprowadzenia audytu w postaci pokoju, telefonu i dostępu do Internetu,
4) Zamawiający zobowiązuje się, na żądanie audytora, udzielać informacji, wyjaśnień, udostępnić obiekty, urządzenia oraz potwierdzać za zgodność z oryginałem kopie dokumentów i ich odpisy, wyciągi, zestawienia oraz wydruki.


6.3) Sporządzenie i przedstawienie Zamawiającemu Sprawozdania z przeprowadzonego audytu Projektu z załączoną opinią, o której mowa w pkt. 2.2 SIWZ jw.; oświadczenia o spełnianiu wymogu bezstronności i niezależności

Sporządzenie Sprawozdania z audytu wraz z opinią odbędzie się w następujący sposób:

6.3.1) Na podstawie dokumentów i dowodów zebranych w trakcie audytu oraz po dokonaniu ich analizy, Wykonawca sporządzi pisemne Sprawozdanie wraz z opinią z badania audytowego.
6.3.2) Sprawozdanie z przeprowadzonego audytu wraz z opinią Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia zakończenia badania audytowego.
6.3.3) W ciągu 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania i opinii Zamawiający zgłosi ewentualne uwagi na adres mailowy Wykonawcy wskazany w umowie,
6.3.4) W terminie 7 dni od dnia otrzymania ewentualnych uwag, Wykonawca dokona uzupełnień i poprawek wskazanych przez Zamawiającego i przekaże poprawione Sprawozdanie i opinię lub odmówi uwzględnienia uzupełnień i poprawek przedstawiając pisemne uzasadnienie w tej sprawie.
6.3.5) Sprawozdanie z audytu wraz z opinią zostanie dostarczone Zamawiającemu w 3.egzemplarzach w wersji papierowej (oryginały) i 10 egzemplarzach w wersji elektronicznej (w formacie PDF zapisanych na płytach CD).
6.3.6) Sprawozdanie z audytu powinno, jako minimum, spełniać wymagania określone w § 14 Rozporządzenia w zakresie dotyczącym audytu Projektu.
6.3.7) Załącznikami do sprawozdania będą, zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia oraz art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 ze zm.), oświadczenia o spełnianiu wymogu bezstronności i niezależności złożone - przed podpisaniem umowy - przez osoby wskazane do przeprowadzenia audytu (rozdz. XXXI pkt 4 SIWZ).

6.3.8) UWAGA: konieczne jest aby wszystkie dokumenty wytworzone w trakcie trwania audytu spełniały wymagania dotyczące promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i zawierały logotypy. Oznakowanie winno być zgodne z zasadami identyfikacji wizualnej określonymi we właściwych wytycznych i podręcznikach dostępnych na stronie internetowej: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-innowacyjna-gospodarka/ dokumenty/dokumenty-obowiazujace/ lub www.nauka.gov.pl/finansowanie/fundusze-europejskie/innowacyjna-gospodarka/informacja-i-promocja. Wzory oznakowania dokumentów zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego.

6.4) Podpisanie Protokołu zdawczo-odbiorczego
Dokumentem potwierdzającym wykonanie przedmiotu Umowy, stanowiącym podstawę wystawienia faktury VAT, będzie podpisany przez obie Strony Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy, który winien być złożony łącznie z fakturą.

6.5) Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu:
6.5.1) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77 poz. 649 z późn. zm.) (biegły rewident) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) (audytorzy)
oraz
6.5.2) oświadczenia tych osób, zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia oraz art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 poźn. zm.) o spełnianiu wymogu bezstronności i niezależności, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 2 do wzoru umowy.


Opis audytowanego Projektu zawarty został w pkt. 6.1 Rozdziału III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Do dnia 16.04.2012 r. zrealizowano 55,26% wydatków kwalifikowanych Projektu.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 150000

Data publikacji: 2012-05-10

Nazwa: Warszawski Uniwersytet Medyczny

Ulica: ul. Żwirki i Wigury 61

Numer domu: 61

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-091

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 022 5720366

Numer faxu: 022 5720377

Adres strony internetowej: www.wum.edu.pl

Regon: 00028891700000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego Projektu pn.: Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT)

Rodzaj zamówienia: U

Kody CPV:
792120003 (Usługi audytu)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres trwania zamówienia w dniach: 92

Informacja na temat wadium:
1. Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5.000,- (słownie: pięć tysięcy złotych);
2. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert i dowód wniesienia wadium (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) załączyć do oferty;
3. Wykonawca może wnieść wadium w:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.).

4. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy je wnieść na konto Zamawiającego:
Bank Pekao S.A. Oddział w Warszawie 83 1240 6247 1111 0000 4974 5823
5. Jeżeli wadium będzie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu tj. w jednej z form, o których mowa ust. 3, Wykonawca jest zobowiązany oryginał wadium umieścić osobno w kopercie, jako załącznik do opakowania, w którym składa się ofertę, natomiast kserokopię dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem załączyć do oferty. Wadium musi być ważne przez okres co najmniej 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert (okres związania ofertą).
6. Warunki zwrotu i utraty wadium określone są w art. 46 ustawy.

Zaliczka: Nie

Wiedza i doświadczenie:
Zgodnie z treścią Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (D. U. Nr 226 poz. 1817), w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie Wykonawca składa:

1) Wykaz usług (w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia) wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości audytowanych Projektów, dat wykonania i odbiorców usług oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane należycie.
W celu potwierdzenia spełnienia warunku jw., Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w ww. wykazie co najmniej 1 usługi wykonanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) odpowiadającej swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego postępowania o wartości brutto projektu nie mniejszej niż 100 000 000,00 zł (słownie: sto milionów złotych) każda.

- wg wzoru stanowiącego Załącznik 3 do SIWZ.

Za usługi odpowiadające swoim rodzajem Zamawiający uzna zamówienia, które polegały na przeprowadzeniu audytów projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zakończonych wydaniem Sprawozdania z przeprowadzonego audytu wraz z opinią.

2) Dokument(y) (referencje) potwierdzające, że usługi ujęte w ww. wykazie zostały wykonane należycie. Przedkładane dokumenty muszą zawierać co najmniej:
a) wskazanie podmiotu realizującego usługi;
b) wskazanie podmiotu, na rzecz którego były realizowane usługi;
c) opinię podmiotu wskazanego stwierdzającą, że usługi zostały wykonane należycie.

Potencjał techniczny:
W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (min. 5 osób) posiadającymi doświadczenie w audytowaniu Projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- min. 1 osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta, zgodnie z ustawą z dnia 07 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym, (Dz. U. z 2009 r. nr 77, poz. 649 ze zm.), tj. wpisana do rejestru prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Zgodnie z art. 5 ust. 1÷4 ww. ustawy:
ust. 1) Biegłym rewidentem jest osoba wpisana do rejestru biegłych rewidentów.
ust. 2) Do rejestru biegłych rewidentów może być wpisana osoba fizyczna spełniająca następujące warunki:
1) korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych;
2) ma nieposzlakowaną opinię i swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu biegłego rewidenta;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
4) ukończyła studia wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagraniczne studia wyższe uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne i włada językiem polskim w mowie i piśmie;
5) odbyła roczną praktykę w zakresie rachunkowości w państwie Unii Europejskiej oraz co najmniej dwuletnią aplikację pod kierunkiem biegłego rewidenta, mającą na celu praktyczne przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu, przy czym spełnienie tych warunków zostało stwierdzone przez Komisję Egzaminacyjną, zwaną dalej Komisją;
6) złożyła przed Komisją z wynikiem pozytywnym egzaminy dla kandydatów na biegłego rewidenta z wiedzy, o której mowa w art. 9 ust. 1 i 2;
7) złożyła przed Komisją z wynikiem pozytywnym końcowy ustny egzamin dyplomowy sprawdzający wiedzę zdobytą w trakcie aplikacji;
8) złożyła ślubowanie przed prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów lub innym upoważnionym członkiem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.
ust. 3) Do rejestru biegłych rewidentów może być wpisana również osoba fizyczna, która posiada uprawnienia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta, uzyskane w innym państwie Unii Europejskiej, po złożeniu z wynikiem pozytywnym, przed Komisją, egzaminu w języku polskim z prawa gospodarczego, w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności rewizyjnych, obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
ust. 4) Do rejestru biegłych rewidentów może być wpisana również, na zasadzie wzajemności, osoba fizyczna, która posiada uprawnienia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta, uzyskane w państwie trzecim, jeżeli spełnia wymagania w zakresie kwalifikacji zawodowych zgodne z warunkami określonymi w ustawie lub równoważne oraz złoży z wynikiem pozytywnym, przed Komisją, egzamin w języku polskim z prawa gospodarczego, w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności rewizyjnych, obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej

oraz
- min. 4 osoby posiadające uprawnienia audytora wewnętrznego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), tj. osoby, które - zgodnie z art. 286 ustawy jw.:
ust.1:
1) mają obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw
publicznych;
3) nie byli karani za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) posiadają wyższe wykształcenie;
5) posiadają następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA),
lub
b) złożyli, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów,
lub
c) uprawnienia biegłego rewidenta,
lub
d) dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymują się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

ust. 2:
Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. d, uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:
1) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora
wewnętrznego;
2) realizacją przez inspektorów kontroli skarbowej czynności z zakresu
certyfikacji i wydawania deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, o których mowa w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.);
3) nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych,
o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej
Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 oraz z 2008 r.
Nr 209, poz. 1315, Nr 225, poz. 1502 i Nr 227, poz. 1505).

Członkowie Zespołu audytorskiego wskazani do realizacji zamówienia muszą wykazać się doświadczeniem, że wykonali:
a) Biegły rewident: co najmniej 1 audyt projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej zakończony wydaniem Sprawozdania z przeprowadzonego audytu wraz z opinią, o wartości brutto projektu nie mniejszej niż 100 000 000,00 zł (słownie: sto milionów złotych); .
b) Audytorzy: co najmniej 1 audyt projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej zakończony wydaniem Sprawozdania z przeprowadzonego audytu wraz z opinią, o wartości brutto projektu nie mniejszej niż 50 000 000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych).




Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
W celu potwierdzenia spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca przedłoży razem z ofertą Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg wzoru stanowiącego Załącznik 4 do SIWZ.

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Mając na uwadze postanowienia art. 144 ust. 1 ustawy, zakazujące istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem przewidywanych okoliczności określonych przez Zamawiającego w treści ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w zakresie sposobu i terminu wykonania przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 7 dni od ostatniego dnia terminu realizacji postanowień umowy.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.wum.edu.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Dział Zamówień Publicznych, III p., pok. 317.

Data składania wniosków, ofert: 18/05/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 09:00

Miejsce składania:
Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Dział Zamówień Publicznych, III p., pok. 317.

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego Projektu: pn. Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R. Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych na podstawie umowy dofinansowania projektu Nr POIG.02.02.00-14-024/08-00 , z dnia 08.10.2009r., aneksu nr 1 z dnia 05.11.2009 r., aneksu nr 2 z dnia 07.05.2010 r., aneksu nr 3 z dnia 19 lipca 2010 r., aneksu nr 4 z dnia 17 września 2010 r., aneksu nr 5 z dnia 27 grudnia 2010 r., aneksu nr 6 z dnia 1 lipca 2011r., aneksu nr 7 z dnia 30 listopada 2011r. oraz aneksu nr 8 z dnia 14 marca 2012 r.

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi