16524 / 2013-01-11 - Administracja samorządowa / Gmina Miasteczko Krajeńskie (Miasteczko Krajeńskie)

Zgodny z tonerem TN-423BK Czarny Wydajny marki FullPrint

Cena: 135.30 PLN

wykonanie audytu zewnętrznego projektu:
Ochrona wód zlewni rzeki Noteć- aglomeracja Miasteczko Krajeńskie

Opis zamówienia

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu unijnego pn.
Ochrona wód zlewni rzeki Noteć - aglomeracja Miasteczko Krajeńskie,
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013,
Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa
Schemat 3: Budowa systemów kanalizacji zbiorczej wraz z budową, rozbudową, przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków komunalnych
Numer projektu: RPWP.03.04.03-30-007/10
Całkowita wartość projektu: 21. 266. 300,17 zł
Kwota wydatków kwalifikowanych: 16.564.891,70 zł.
Kwota dofinansowania: 10. 215.568,70 zł.
Okres realizacji projektu: 27.02.2009 r. - 30.09.2013 r.
w tym:
rozpoczęcie robót budowlanych - lipiec 2010 r.
zakończenie robót budowlanych - czerwiec 2013 r.
Audyt zewnętrzny projektu należy wykonać w sposób zgodny z:
1) wytycznymi programowymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 11 marca 2010 r, dostępnymi pod adresem : (http://www.wfosgw.poznan.pl/wrpo/aktualnosci-wrpo.html
2) innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa polskiego i wspólnotowego.
ZAKRES ZAMÓWIENIA
1) Audyt zewnętrzny powinien obejmować następujące obszary :
a) sprawdzenie, czy opracowane przez Beneficjenta procedury zarządzania środkami finansowymi zapewniają rzetelną i terminową realizację i dokumentowanie operacji.
b) sprawdzenie, czy procedury wewnętrzne Beneficjenta gwarantują rzetelność sprawozdań i wniosków o płatność,
c) sprawdzenie zgodności sprawozdań z realizacji projektu i wniosków opłatność dokumentami źródłowymi, ewidencją księgową oraz z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu.
d) ocenę prawidłowości i wiarygodności poniesionych w ramach projektu wydatków (faktycznie poniesione, zgodne z zapisami w dokumentacji projektowej w terminie realizacji projektu, zasadne, celowe i oszczędne, nie odbiegające od cen w regionie, czy istnieje wkład własny beneficjenta, płatności zostały przekazane na rachunki wykonawców wskazane w zawartych z nimi umowach),
e) kontrola formalna faktur i ich zgodność z zapisami umów z wykonawcami,
f) badanie poprawności księgowania (zgodność z zakładowym planem kont, wyodrębniona
ewidencja księgowa, zgodność zapisów w ewidencji księgowej z treścią dokumentów
źródłowych).
2) Audyt zgodności realizacji projektu odbywa się poprzez :
a) sprawdzenie zgodności realizacji projektu z przepisami prawa (prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, ochrona środowiska, przepisy o rachunkowości oraz finansach publicznych, itp.),
b) ocenę zgodności realizacji projektu z dokumentami programowymi (program operacyjny, wytyczne i instrukcje, podręczniki procedur),
c) sprawdzenie zgodności realizacji projektu z zapisami wniosku o dofinansowanie/ umowy o
umowy o dofinansowanie,
d) potwierdzenie zgodności zakresu umów zawartych z wykonawcami z dokumentacją projektową (wniosek o dofinansowanie z załącznikami) oraz dokumentacją z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (SIWZ z załącznikami, oferta wybranego wykonawcy)
e) sprawdzenie planowanego sposobu monitorowania osiągania celów projektu.
f) potwierdzenie zgodności sprawozdań z realizacji projektu ze stanem faktycznym,
g) sprawdzenie czy cele projektu zostały zrealizowane i czy osiągnięto zakładany na dany okres projektu,


3) Wizyta na miejscu realizacji projektu dotyczy m.in.:
a) sprawdzenie czy zrealizowana inwestycja jest zgodna z zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu i w aneksach do tej umowy oraz w dokumentacji powykonawczej, protokołach odbioru robót w toku, w protokołach odbioru zakupionego sprzętu oraz potwierdzenie poprawności/ prawidłowości funkcjonowania zrealizowanej inwestycji (np. oczyszczalnia, sieć kanalizacji sanitarnej, zakupiony sprzęt itp.),
b) potwierdzenia prawidłowości prowadzenia działań promocji unijnego źródła dofinansowania, tzn. potwierdzenie, że działania promocyjne i informacyjne były prowadzone zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu, w umowie o dofinansowanie projektu i w obowiązujących beneficjenta wytycznych (tablice, oznaczenia pomieszczeń i materiałów rozdawanych uczestnikom wydarzeń, materiały i gadżety reklamowe oraz inne materiały zakupione na potrzeby działań promocyjnych i informacyjnych itp.).

4) Audyt zgodności prowadzenia i archiwizowania dokumentacji dotyczy m.in.:
a) sprawdzanie czy wprowadzono mechanizmy zapewniające właściwy obieg i sposób archiwizowania wszystkich dokumentów związanych z realizacją audytowanego projektu ( wniosek o dofinansowanie, umowa o dofinansowanie i aneksy, wnioski o płatność, oryginały dowodów księgowych, dokumentacja przetargowa, korespondencja prowadzona w ramach realizacji projektu itp.).
b) sprawdzenie czy istnieje możliwość odtworzenia przebiegu realizacji projektu w wymaganych umową terminach,
c) sprawdzenia czy wprowadzone mechanizmy ( w postaci wewnętrznych regulacji) są zgodne z zapisami umowy o dofinansowanie projektu.

5) Audyt zgodności projektu z politykami wspólnotowymi:
a) Polityką równych szans (rozumianej przede wszystkim jako zapewnienie równości kobiet i
mężczyzn, niedyskryminacją oraz wyrównanie szans niezależnie od płci, wyznania, niepełnosprawności, rasy itp.).
b) Polityką zatrudnienia (w szczególności poprawa wielkości zatrudnienia , poprawa warunków
pracy itp.).
c) Polityką społeczeństwa informatycznego ( w tym rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych).
d) Polityką ochrony środowiska (przede wszystkim zgodność z prawem krajowym i wspólnotowym w tym zakresie, poprawa jakości środowiska np. poprzez zmniejszenie emisji gazów , wpływ na obszary sieci Natura 2000,
6) Audyt w zakresie zasad informacji i promocji obejmuje :
Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych stwierdzonych w trakcie kontroli prawidłowości realizacji projektu, prowadzonych przed realizacją audytu, czy zostały usunięte (jeżeli kontrole takie były przeprowadzone)
7) Wyniki z audytu : zgodne z rozdz. 4 i 4.2 wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 11 marca 2010 r.
dostępnymi pod adresem : (http://www.wfosgw.poznan.pl/wrpo/aktualnosci-wrpo.html

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 16524

Data publikacji: 2013-01-11

Nazwa: Gmina Miasteczko Krajeńskie

Ulica: ul. Dąbrowskiego 16

Numer domu: 16

Miejscowość: Miasteczko Krajeńskie

Kod pocztowy: 89-350

Województwo / kraj: wielkopolskie

Numer telefonu: 067 2873196

Numer faxu: 067 2873197

Regon: 57079145400000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
wykonanie audytu zewnętrznego projektu:
Ochrona wód zlewni rzeki Noteć- aglomeracja Miasteczko Krajeńskie

Rodzaj zamówienia: U

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/04/2013

Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. wypełnią i złożą załącznik Nr 2 i 3;

Wiedza i doświadczenie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. wypełnią i złożą załącznik Nr 4 i 5;

Potencjał techniczny:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, tj. wypełnią i złożą załącznik Nr 3;

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. wypełnią i złożą załącznik Nr 4;

Sytuacja ekonomiczna:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. wypełnią i złożą załącznik Nr 3;

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

inne_dokumenty:
Oświadczenie o bezstronności i niezależności - załącznik Nr 7

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kody CPV:
792120003 (Usługi audytu)

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Nie

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie
ul. Dąbrowskiego 16
89-350 Miasteczko Krajeńskie

Data składania wniosków, ofert: 18/01/2013

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 14 (parter)
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie
ul. Dąbrowskiego 16
89-350 Miasteczko Krajeńskie

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Projekt współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi