62837 / 2014-03-25 - Administracja samorządowa / Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (Kraków)

Usługa audytu w ramach projektu DiAMEnT- dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty

Opis zamówienia

3.1.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie drugiego audytu zewnętrznego projektu systemowego innowacyjnego z komponentem ponadnarodowym DiAMEnT - dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty.
3.1.1.Audyt obejmuje działania podejmowane w projekcie w okresie od uzyskania przez Beneficjenta raportu z pierwszego audytu, tj. od. 29.12.2011 r., do momentu podpisania niniejszej umowy tj. do ... 2014 r.
3.1.2.Działania wchodzące w zakres przedmiotu umowy będą realizowane w Biurze Administracyjnym Projektu, Kraków, ul. Lubelska 23, w Biurze Merytorycznym Projektu, Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 61 oraz w siedzibie Partnera Krajowego WSB - NLU w Nowym Sączu, ul. Zielona 27.
3.1.3.Głównym celem audytu jest sprawdzenie, czy realizacja projektu przebiega zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 1455/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie realizacji projektu DiAMEnT - dostrzec i aktywizować możliwości, energię talenty wdrażanego w ramach priorytetu IX PO KL - Zasady realizacji projektu DiAMEnT, wnioskiem o dofinansowanie projektu, przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, wytycznymi dla PO KL i innymi dokumentami programowymi PO KL oraz czy wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne. Audyt zewnętrzny ma prowadzić do sprawdzenia wiarygodności danych, zarówno liczbowych jak i opisowych, zawartych w przedstawionych przez beneficjenta dokumentach związanych z realizowanym projektem.
3.1.4.Działania realizowane w ramach projektu zostały opisane w załączniku nr 1 do umowy.
3.1.5.Zakres zadań wykonawcy obejmuje:
3.1.5.1.Spotkanie z przedstawicielami Zamawiającego w siedzibie MCDN w Krakowie w terminie do 3 dni roboczych od podpisania umowy w celu ustalenia szczegółowych zasad współpracy oraz zapoznania się z zakresem działań podejmowanych w ramach projektu w okresie objętym audytem oraz zasadami ich dokumentowania.
3.1.5.2.Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy programu audytu, zgodnie z wzorem zawartym w załączniku nr 2, wykazu dokumentów do analizy w ramach audytu, zgodnie z wzorem zawartym w załączniku nr 3 oraz wzorów wszelkich innych zestawień, które zostaną wykorzystane na potrzeby audytu, a zostaną przygotowane przez audytora.
3.1.5.3.Uzyskanie przez Wykonawcę pisemnej akceptacji dokumentów, o których mowa w pkt 3.1.5.2 Specyfikacji. Akceptacja zostanie dokonana przez Zamawiającego w terminie 4 dni roboczych od daty otrzymania wszystkich wymienionych dokumentów.
3.1.5.4.Sprawdzenie:
a)czy beneficjent realizuje projekt zgodnie z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności w zakresie prawa zamówień publicznych oraz ochrony danych osobowych),
b)czy beneficjent wdrożył zalecenia przeprowadzonych kontroli oraz usunął nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte,
c)czy beneficjent posiada ścieżkę audytu w zakresie finansowo - księgowym,
d)poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, oceny kwalifikowalności kosztów, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej,
e)czy wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywiście poniesione,
f)zgodności wniosków o płatność z księgami rachunkowymi beneficjenta w części dotyczącej projektu,
g)wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta,
h)sposobu promocji projektu,
i)sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach realizowanego projektu.
3.1.5.1.Opracowanie Raportu z przeprowadzonego audytu:
a)Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia Raportu zawierającego opinię z audytu i dostarczenia go na swój koszt do siedziby Zamawiającego w trzech egzemplarzach, każdy w formie pisemnej w języku polskim z podpisami audytorów i osób uprawnionych do składania oświadczeń woli ze strony Wykonawcy oraz w jednym egzemplarzu na zabezpieczonym przed jakimikolwiek zmianami nośniku elektronicznym CD - ROM lub DVD - ROM;
b)Raport z audytu powinien zostać opracowany zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy;
c)Raport powinien wskazywać standardy, na podstawie których przeprowadzono audyt, a także próg istotności i poziom ufności zgodny z międzynarodowymi standardami, przy czym oczekiwany poziom ufności powinien wynosić minimum 60%, a próg istotności nie więcej niż 2%.
3.1.6.Szczegółowy sposób realizacji zamówienia oraz jego opis zawiera załącznik nr 2 do specyfikacji - wzór umowy wraz z załącznikami.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 62837

Data publikacji: 2014-03-25

Nazwa: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Ulica: ul. Lubelska 23

Numer domu: 23

Miejscowość: Kraków

Kod pocztowy: 30-003

Województwo / kraj: małopolskie

Numer telefonu: 12 623-76-56, 623 76 46

Numer faxu: 12 623 77 41

Adres strony internetowej: www.mcdn.edu.pl

Regon: 12138578500000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Adres internetowy dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa audytu w ramach projektu DiAMEnT- dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
3.1.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie drugiego audytu zewnętrznego projektu systemowego innowacyjnego z komponentem ponadnarodowym DiAMEnT - dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty.
3.1.1.Audyt obejmuje działania podejmowane w projekcie w okresie od uzyskania przez Beneficjenta raportu z pierwszego audytu, tj. od. 29.12.2011 r., do momentu podpisania niniejszej umowy tj. do ... 2014 r.
3.1.2.Działania wchodzące w zakres przedmiotu umowy będą realizowane w Biurze Administracyjnym Projektu, Kraków, ul. Lubelska 23, w Biurze Merytorycznym Projektu, Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 61 oraz w siedzibie Partnera Krajowego WSB - NLU w Nowym Sączu, ul. Zielona 27.
3.1.3.Głównym celem audytu jest sprawdzenie, czy realizacja projektu przebiega zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 1455/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie realizacji projektu DiAMEnT - dostrzec i aktywizować możliwości, energię talenty wdrażanego w ramach priorytetu IX PO KL - Zasady realizacji projektu DiAMEnT, wnioskiem o dofinansowanie projektu, przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, wytycznymi dla PO KL i innymi dokumentami programowymi PO KL oraz czy wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne. Audyt zewnętrzny ma prowadzić do sprawdzenia wiarygodności danych, zarówno liczbowych jak i opisowych, zawartych w przedstawionych przez beneficjenta dokumentach związanych z realizowanym projektem.
3.1.4.Działania realizowane w ramach projektu zostały opisane w załączniku nr 1 do umowy.
3.1.5.Zakres zadań wykonawcy obejmuje:
3.1.5.1.Spotkanie z przedstawicielami Zamawiającego w siedzibie MCDN w Krakowie w terminie do 3 dni roboczych od podpisania umowy w celu ustalenia szczegółowych zasad współpracy oraz zapoznania się z zakresem działań podejmowanych w ramach projektu w okresie objętym audytem oraz zasadami ich dokumentowania.
3.1.5.2.Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy programu audytu, zgodnie z wzorem zawartym w załączniku nr 2, wykazu dokumentów do analizy w ramach audytu, zgodnie z wzorem zawartym w załączniku nr 3 oraz wzorów wszelkich innych zestawień, które zostaną wykorzystane na potrzeby audytu, a zostaną przygotowane przez audytora.
3.1.5.3.Uzyskanie przez Wykonawcę pisemnej akceptacji dokumentów, o których mowa w pkt 3.1.5.2 Specyfikacji. Akceptacja zostanie dokonana przez Zamawiającego w terminie 4 dni roboczych od daty otrzymania wszystkich wymienionych dokumentów.
3.1.5.4.Sprawdzenie:
a)czy beneficjent realizuje projekt zgodnie z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności w zakresie prawa zamówień publicznych oraz ochrony danych osobowych),
b)czy beneficjent wdrożył zalecenia przeprowadzonych kontroli oraz usunął nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte,
c)czy beneficjent posiada ścieżkę audytu w zakresie finansowo - księgowym,
d)poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, oceny kwalifikowalności kosztów, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej,
e)czy wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywiście poniesione,
f)zgodności wniosków o płatność z księgami rachunkowymi beneficjenta w części dotyczącej projektu,
g)wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta,
h)sposobu promocji projektu,
i)sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach realizowanego projektu.
3.1.5.1.Opracowanie Raportu z przeprowadzonego audytu:
a)Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia Raportu zawierającego opinię z audytu i dostarczenia go na swój koszt do siedziby Zamawiającego w trzech egzemplarzach, każdy w formie pisemnej w języku polskim z podpisami audytorów i osób uprawnionych do składania oświadczeń woli ze strony Wykonawcy oraz w jednym egzemplarzu na zabezpieczonym przed jakimikolwiek zmianami nośniku elektronicznym CD - ROM lub DVD - ROM;
b)Raport z audytu powinien zostać opracowany zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy;
c)Raport powinien wskazywać standardy, na podstawie których przeprowadzono audyt, a także próg istotności i poziom ufności zgodny z międzynarodowymi standardami, przy czym oczekiwany poziom ufności powinien wynosić minimum 60%, a próg istotności nie więcej niż 2%.
3.1.6.Szczegółowy sposób realizacji zamówienia oraz jego opis zawiera załącznik nr 2 do specyfikacji - wzór umowy wraz z załącznikami.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres trwania zamówienia w dniach: 21

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji.

Wiedza i doświadczenie:
Do oferty należy dołączyć wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca dołączy wykaz co najmniej dwóch usług, których przedmiotem było przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem, iż wartość całkowita każdego z audytowanych projektów wynosiła minimum 10 milionów brutto. Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o dołączony do oferty wykaz usług wraz z dowodami, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji oraz oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji.
UWAGA: Wykonawca w wykazie usług zobowiązany jest podać tylko te główne usługi, które potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Potencjał techniczny:
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający uzna za spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje przynajmniej dwoma osobami, z których jedna będzie posiadała uprawnienia biegłego rewidenta, a druga spełni łącznie warunek a), b), c)
a) uczestniczyła jako audytor w realizacji przynajmniej jednego audytu zewnętrznego projektu finansowanego lub współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem, iż wartość całkowita audytowanego projektu wynosiła minimum 10 milionów złotych brutto,
b) posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych,
c) posiada uprawnienia do wykonywania audytu przewidziane w art. 286 ustawy o finansach publicznych.
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o dołączony do oferty wykaz osób, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do specyfikacji oraz oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 3.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający uzna za spełnienie ww. warunku jeżeli wykonawca przedstawi sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów (np. zeznanie podatkowe wraz z wymaganymi do niego załącznikami) określających obroty oraz zobowiązania i należności za ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, równy przynajmniej trzykrotności ceny ofertowej brutto PLN oferowanej za usługę przeprowadzenia audytu.
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o dołączone do oferty sprawozdanie finansowe w całości z /lub bez opinii biegłego rewidenta bądź zeznanie podatkowe wraz z wymaganymi do niego załącznikami o oraz w oparciu oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji.

Sprawozdanie finansowe w całości: Tak

Za ile lat obrotowych sprawozdanie finansowe: 1

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie nr 5: Tak

oswiadczenie_potwierdzenia_opis_5:
Wykonawca w wykazie usług zobowiązany jest podać tylko te główne usługi, które potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 11: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1wypełniony i podpisany przez Wykonawcę lub przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy formularz oferty - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji,
2.pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) dołączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa, jeśli oferta będzie podpisywana przez pełnomocnika, przy czym dotyczy to również przypadków składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, czyli uczestników konsorcjum,
3.wypełnione i podpisane przez Wykonawcę lub przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy oświadczenie o bezstronności Wykonawcy, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do specyfikacji,
4.wypełnione i podpisane przez Wykonawcę lub przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy oświadczenie o bezstronności osób realizujących zamówienie, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do specyfikacji.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: A

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.mcdn.edu.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków.

Data składania wniosków, ofert: 14/04/2014

Godzina składania wniosków, ofert: 09:30

Miejsce składania:
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, pokój nr 301

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Zamówienie stanowi realizację zadania w ramach projektu DiAMEnT Dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007- 2013.

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
792120003 (Usługi audytu)

sprawozdanie_calosc_2: Tak

lata_obrotowe_2: 1

Oświadczenie nr 14: Tak

Podobne przetargi