373600 / 2013-09-13 - Administracja samorządowa / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (Kraków)

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego Projektu pn. Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej - Etap I

Opis zamówienia

1. Zamówienie obejmuje wykonanie usługi audytu zewnętrznego Projektu pn. Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej - Etap I, realizowanego przez Zamawiającego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wraz z przygotowaniem raportu zawierającego opinię z audytu. Raport zawierający opinię wydany przez audytora powinien dotyczyć kwot i informacji zawartych za okres od lipca 2008 r. do momentu przeprowadzenia audytu.
2. W ramach audytu powinno zostać dokonane:
1) sprawdzenie, czy Zamawiający realizuje Projekt zgodnie z zasadami realizacji Projektu Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej - Etap I stanowiącymi załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1155/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 07 października 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały 655/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie realizacji projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie pt. Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej - Etap I w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności w zakresie Prawa zamówień publicznych oraz ochrony danych osobowych) oraz wnioskiem o dofinansowanie działania o numerze WND-POKL.07.02.01-12-067/08;
2) sprawdzenie, czy Zamawiający wdrożył zalecenia przeprowadzonych kontroli oraz usunął nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte;
3) sprawdzenie, czy Zamawiający posiada ścieżkę audytu w zakresie finansowo-księgowym,
4) audyt poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego Projektu, oceny kwalifikowalności kosztów, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej;
5) sprawdzenie, czy wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywiście poniesione;
6) sprawdzenie wniosków Zamawiającego o płatność z księgami rachunkowymi Zamawiającego w części dotyczącej Projektu;
7) sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji Projektu przekazywanych przez Zamawiającego;
8) sprawdzenie sposobu promocji Projektu;
9) sprawdzenie sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach realizowanego Projektu.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 373600

Data publikacji: 2013-09-13

Nazwa:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Ulica: ul. Piastowska 32

Numer domu: 32

Miejscowość: Kraków

Kod pocztowy: 30-070

Województwo / kraj: małopolskie

Numer telefonu: 12 422 06 36

Numer faxu: 12 422 06 36 w. 44

Adres strony internetowej: www.rops.krakow.pl

Regon: 35161250100000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego Projektu pn. Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej - Etap I

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Zamówienie obejmuje wykonanie usługi audytu zewnętrznego Projektu pn. Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej - Etap I, realizowanego przez Zamawiającego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wraz z przygotowaniem raportu zawierającego opinię z audytu. Raport zawierający opinię wydany przez audytora powinien dotyczyć kwot i informacji zawartych za okres od lipca 2008 r. do momentu przeprowadzenia audytu.
2. W ramach audytu powinno zostać dokonane:
1) sprawdzenie, czy Zamawiający realizuje Projekt zgodnie z zasadami realizacji Projektu Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej - Etap I stanowiącymi załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1155/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 07 października 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały 655/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie realizacji projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie pt. Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej - Etap I w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności w zakresie Prawa zamówień publicznych oraz ochrony danych osobowych) oraz wnioskiem o dofinansowanie działania o numerze WND-POKL.07.02.01-12-067/08;
2) sprawdzenie, czy Zamawiający wdrożył zalecenia przeprowadzonych kontroli oraz usunął nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte;
3) sprawdzenie, czy Zamawiający posiada ścieżkę audytu w zakresie finansowo-księgowym,
4) audyt poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego Projektu, oceny kwalifikowalności kosztów, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej;
5) sprawdzenie, czy wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywiście poniesione;
6) sprawdzenie wniosków Zamawiającego o płatność z księgami rachunkowymi Zamawiającego w części dotyczącej Projektu;
7) sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji Projektu przekazywanych przez Zamawiającego;
8) sprawdzenie sposobu promocji Projektu;
9) sprawdzenie sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach realizowanego Projektu.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres trwania zamówienia w dniach: 14

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Zaliczka: Nie

Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca wykaże, iż w okresie 3 lat przed dniem składania ofert w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał co najmniej dwie usługi, odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia (tj. audyt zewnętrzny projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o wartości projektu przekraczającej 1 mln zł),

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Wykonawca wykaże, iż w okresie realizacji usługi będzie dysponował odpowiednim personelem, tj. co najmniej zespołem dwóch osób:
1) spełniających wymóg bezstronności i niezależności w zakresie wskazanym w pkt. 3.4. Części I SIWZ,
2) posiadających doświadczenie w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, tj. osób, które przed wszczęciem przedmiotowego postępowania uczestniczyły w realizacji co najmniej dwóch usług audytu zewnętrznego projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, o wartości audytowanego projektu przekraczającej 1 000 000 zł każdy, i
3) posiadających kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego, zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r,, poz. 885), tj. osobami, które:
a) mają obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
b) mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystającymi z pełni praw publicznych;
c) nie były karane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
d) posiadają wyższe wykształcenie;
e) posiadają co najmniej jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self-Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub złożyły, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub posiadają uprawnienia biegłego rewidenta, lub posiadają dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymują się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych (przy czym za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa powyżej, uważa się, zgodnie z art. 286 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, czynności związanych z: 1) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego; 2) realizacją przez inspektorów kontroli skarbowej czynności z zakresu certyfikacji i wydawania deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, o których mowa w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214 ze zm.); 3) nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 82 ze zm.),
przy czym przynajmniej jedna z tych osób powinna posiadać uprawnienia biegłego rewidenta

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1.Dowód dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia-jeżeli dotyczy. 2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz Oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze. 4. odpowiednie oświadczenie- jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. III.4.3.1) ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Poza przypadkami wskazanymi w niniejszej umowie oraz w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w odniesieniu do:
1) zmiany osoby, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności na którą Wykonawca oraz dana osoba nie mieli wpływu ( np. choroba); w takiej sytuacji Wykonawca powinien złożyć na piśmie uzasadnienie zmiany osoby, wykazując jednocześnie, że nowa osoba, której zamierza powierzyć wykonanie swoich obowiązków, spełnia warunki wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3) niniejszej umowy i posiada nie mniejsze doświadczenie niż osoba zastępowana;
2) zmiany końcowego terminu realizacji usługi w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn (w szczególności z uwagi na znaczne trudności w zrealizowaniu usługi w wyznaczonym terminie spowodowane przyczynami obiektywnymi lub w przypadku opóźnień w podpisaniu niniejszej umowy, powodujących, iż dochowanie określonych terminów jest niemożliwe lub znacznie utrudnione);
3) zmiany całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług,
4) zmiany całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wskazaną zmianę, gdy będzie ona korzystna dla Zamawiającego,
5) zmiany istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy.

Kod kryterium cenowe: A

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.rops.krakow.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków

Data składania wniosków, ofert: 23/09/2013

Godzina składania wniosków, ofert: 11:00

Miejsce składania:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w Kancelarii (pok. nr 7, I piętro)

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Zamówienie jest realizowane w ramach i na potrzeby prowadzonego przez Zamawiającego Projektu Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej - Etap I, realizowanego przez Zamawiającego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Środki Europejskiego Funduszu Społecznego stanowią 85% środków przeznaczonych na realizację zamówienia. W pkt.II.2) niniejszego ogłoszenia powinno być: Realizacja zamówienia odbywać się będzie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, lecz nie później niż do dnia 31 października 2013 r. Raport, o którym mowa w SIWZ, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie do 4 dni od daty zakończenia audytu.

Czy unieważnienie postępowania: Tak

Kody CPV:
792120003 (Usługi audytu)

Podobne przetargi