121306 / 2013-03-27 - Uczelnia publiczna / Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych (Katowice)

PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU:
Zintegrowany System Wspomagający Zarządzaniem i Ochroną Zbiornika Zaporowego ZiZoZap

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu projektu realizowanego przez konsorcjum naukowe, w skład którego wchodzą: Uniwersytet Śląski jako Lider, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Politechnika Krakowska jako Partnerzy.
2. Celem przeprowadzenia audytu jest wydanie opinii na temat:
1) Wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem,
2) Realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji lub umowie,
3) Poprawności dokumentowania i operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej,
3. Audyt projektu obejmuje sprawdzenie:
1) osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową,
2) poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej,
3) płatności wydatków związanych z projektem,
4) wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu,
5) terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu,
6) sposobu monitorowania realizacji celów projektu,
7) sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu,
8) przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
9) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu,
10) realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 2 oraz w załączniku nr 3 (Wzór umowy), które stanowią integralną część SIWZ.
5. Stan faktyczny:
a) okres realizacji projektu: od dnia 01.01.2010r. do dnia 31.03.2014r.
b) wartość projektu: 19.666.472,00 PLN
c) wartość dotychczas rozliczonych wydatków na dzień 31.01.2013r.: 15.751.045,64 PLN
6. Podmioty podlegające audytowi:
Audyt zostanie przeprowadzony w siedzibach poszczególnych członków konsorcjum naukowego tj.:
1) w siedzibie Zamawiającego (Lidera): Uniwersytet Śląski , ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
oraz
2) w siedzibach Partnerów:
a) Politechnika Krakowska (Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej), ul. Warszawska 24 Kraków,
b) Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Ul. M. Skłodowskiej - Curie 34, Zabrze,
c) Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Ul. Kossutha 6, Katowice.
7. Audyt zostanie przeprowadzony w terminie: do 30 dni od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że zakończenie audytu nastąpi nie później niż 30.06.2013r.
Konkretny termin rozpoczęcia audytu zostanie ustalony z Zamawiającym.
8. Audyt winien być przeprowadzony z uwzględnieniem przepisów prawa krajowego i wspólnotowego w szczególności zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. 2011, nr 207, poz. 1237), Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, obowiązującymi w chwili ogłoszenia naboru (w przypadku zmian ww. wytycznych na korzyść Beneficjenta jest on uprawniony do stosowania Wytycznych w wersji obowiązującej na dzień dokonywania odpowiedniej czynności lub operacji związanej z realizacją projektu) , a także ustawą z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2009r., nr 77, poz. 649 z późn. zm.), ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009r., nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz przepisami obowiązującymi w tym zakresie w dniu wydania opinii i sprawozdania z audytu.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
11. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. W przypadku korzystania z podwykonawców w ofercie należy wskazać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom (załącznik nr 4 do SIWZ).
12. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
13. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych (PLN). Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
14. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
15. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
16. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
17. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% zatrudnionych stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 121306

Data publikacji: 2013-03-27

Nazwa:
Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych

Ulica: ul. Bankowa 12

Numer domu: 12

Miejscowość: Katowice

Kod pocztowy: 40-007

Województwo / kraj: śląskie

Numer telefonu: 32 3592048

Numer faxu: 32 3592048

Adres strony internetowej: www.us.edu.pl

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU:
Zintegrowany System Wspomagający Zarządzaniem i Ochroną Zbiornika Zaporowego ZiZoZap

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu projektu realizowanego przez konsorcjum naukowe, w skład którego wchodzą: Uniwersytet Śląski jako Lider, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Politechnika Krakowska jako Partnerzy.
2. Celem przeprowadzenia audytu jest wydanie opinii na temat:
1) Wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem,
2) Realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji lub umowie,
3) Poprawności dokumentowania i operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej,
3. Audyt projektu obejmuje sprawdzenie:
1) osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową,
2) poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej,
3) płatności wydatków związanych z projektem,
4) wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu,
5) terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu,
6) sposobu monitorowania realizacji celów projektu,
7) sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu,
8) przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
9) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu,
10) realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 2 oraz w załączniku nr 3 (Wzór umowy), które stanowią integralną część SIWZ.
5. Stan faktyczny:
a) okres realizacji projektu: od dnia 01.01.2010r. do dnia 31.03.2014r.
b) wartość projektu: 19.666.472,00 PLN
c) wartość dotychczas rozliczonych wydatków na dzień 31.01.2013r.: 15.751.045,64 PLN
6. Podmioty podlegające audytowi:
Audyt zostanie przeprowadzony w siedzibach poszczególnych członków konsorcjum naukowego tj.:
1) w siedzibie Zamawiającego (Lidera): Uniwersytet Śląski , ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
oraz
2) w siedzibach Partnerów:
a) Politechnika Krakowska (Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej), ul. Warszawska 24 Kraków,
b) Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Ul. M. Skłodowskiej - Curie 34, Zabrze,
c) Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Ul. Kossutha 6, Katowice.
7. Audyt zostanie przeprowadzony w terminie: do 30 dni od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że zakończenie audytu nastąpi nie później niż 30.06.2013r.
Konkretny termin rozpoczęcia audytu zostanie ustalony z Zamawiającym.
8. Audyt winien być przeprowadzony z uwzględnieniem przepisów prawa krajowego i wspólnotowego w szczególności zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. 2011, nr 207, poz. 1237), Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, obowiązującymi w chwili ogłoszenia naboru (w przypadku zmian ww. wytycznych na korzyść Beneficjenta jest on uprawniony do stosowania Wytycznych w wersji obowiązującej na dzień dokonywania odpowiedniej czynności lub operacji związanej z realizacją projektu) , a także ustawą z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2009r., nr 77, poz. 649 z późn. zm.), ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009r., nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz przepisami obowiązującymi w tym zakresie w dniu wydania opinii i sprawozdania z audytu.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
11. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. W przypadku korzystania z podwykonawców w ofercie należy wskazać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom (załącznik nr 4 do SIWZ).
12. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
13. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych (PLN). Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
14. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
15. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
16. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
17. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% zatrudnionych stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/06/2013

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku poprzez stworzenie opisu sposobu dokonywania oceny jego spełniania. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia powyższy warunek w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale IV pkt 1 ppkt 1 SIWZ.

Wiedza i doświadczenie:
Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednej usługi polegającej na: przeprowadzeniu audytu lub kontroli w obszarze funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (min. 1 projekt unijny) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

Ocena spełnienia warunków udziału w postepowaniu.
Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia oraz wykazu wykonanych głównych usług i dowodów:
1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu, o którym mowa w rozdziale IV ust.1 pkt 1 SIWZ.
2. wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie. Przez główne usługi Zamawiający rozumie usługi, o których mowa wyżej w niniejszej rubryce.

- o których mowa w rozdziale IV ust.1 pkt 2 SIWZ.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku poprzez stworzenie opisu sposobu dokonywania oceny jego spełniania. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia powyższy warunek w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale IV pkt 1 ppkt 1 SIWZ.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Wykonawca musi dysponować minimum 2 osobami:

będącymi audytorami, spełniającymi wymagania określone
w ustawie z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009r., nr 157, poz.1240 z późn. zm.)
- opis wymagań stanowi załącznik nr 7 do SIWZ,

Zaleca sią, aby w składzie zespołu audytującego znalazł się biegły rewident.
Ww. warunki muszą zostać spełnione łącznie przez każdą z osób.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonych do oferty oświadczeń oraz wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu, o którym mowa w rozdziale IV ust.1 pkt 1 SIWZ.
2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
3. oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
- o których mowa w rozdziale IV ust.1 pkt 3 i 4 SIWZ

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku poprzez stworzenie opisu sposobu dokonywania oceny jego spełniania. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia powyższy warunek w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale IV pkt 1 ppkt 1 SIWZ.

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
Pełnomocnictwo - wymagane jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika (z wyłączeniem prokurenta, nawet jeżeli jest on ujawniony w dokumencie rejestrowym), a także w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (zgodnie z rozdz. II pkt 6 SIWZ).
W razie wątpliwości co do ważności lub zakresu posiadanego pełnomocnictwa Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia pełnomocnictwa przez Wykonawcę.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Zmiana treści zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.
2. Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, wyłącznie w sytuacji:
1) konieczności przesunięcia terminu zakończenia realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy i nie wynika z winy Wykonawcy,
2) konieczności przesunięcia terminu zakończenia realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
3) ewentualnej zmiany osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, z zastrzeżeniem posiadania przez te osoby co najmniej takich samych kwalifikacji, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do wykonywania czynności,
4) zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę na realizację z udziałem podwykonawców lub zmiany zakresu czynności powierzonych podwykonawcom, z zastrzeżeniem, iż podwykonawcy będą posiadać właściwości niezbędne do realizacji zamówienia;
5) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, umowy o dofinansowanie projektu, wytycznych w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
6) ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zwiększenia kwoty stanowiącej wartość umowy o której mowa w § 4 ust. 1 wzoru umowy,
7) zmiany ceny - w przypadku, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego tzn. na cenę niższą, na pisemny wniosek jednej ze Stron.

Kod kryterium cenowe: A

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.us.edu.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ul. Bankowa 12, III p., pok. 69

Data składania wniosków, ofert: 04/04/2013

Godzina składania wniosków, ofert: 12:30

Miejsce składania:
Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ul. Bankowa 12, III p., pok. 69

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Projekt: Zintegrowany System Wspomagający Zarządzaniem i Ochroną Zbiornika Zaporowego ZiZoZap, współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) 01.01.02-24-078/09-00, Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
792120003 (Usługi audytu)

Podobne przetargi