163327 / 2015-11-09 - Administracja samorzÄ…dowa / Miasto Leszno, UrzÄ…d Miasta Leszna (Leszno)

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miasta Leszna

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miasta Leszna.
Przedmiot zamówienia obejmuje trzy części tj.:
Część I - zakup, dostawa i instalacja nowego, nieużytkowanego i nieregenerowanego uprzednio sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Część II - zakup i dostawa systemu do kopii zapasowych.

Część III - zakup, dostawa i instalacja nowych, nieużytkowanych i nieregenerowanych uprzednio kserokopiarek.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub więcej z wyżej wymienionych części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia znajduje się w załączniku nr 8 do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie sprzętu lub oprogramowania równoważnego pod warunkiem, iż oferowany sprzęt lub oprogramowanie będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zaoferowany sprzęt lub oprogramowanie jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do sprzętu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

UWAGA: Zaoferowanie sprzętu lub oprogramowania sprzecznego z powyższymi wymaganiami skutkować będzie odrzuceniem oferty!

2. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony wraz z instrukcjami obsługi, sterownikami oraz towarzyszącym oprogramowaniem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej
w specyfikacji technicznej).
3. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji i wykonywanie świadczeń wynikających z udzielonej gwarancji. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w załączniku nr 8 do SIWZ.
4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia,
z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy.
5. Oferowany przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty nie może być przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
6. Dostarczony przedmiot zamówienia musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.
7. Dostarczony przedmiot zamówienia przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej powinien być wyposażony
w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych używanych na terytorium RP gniazdek zasilających chyba, że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej.
8. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także transport do siedziby Zamawiającego, rozładunek sprzętu komputerowego oraz zainstalowanie oprogramowania systemowego i biurowego. Odpowiedzialność za szkody powstałe podczas transportu i rozładunku przedmiotu dostawy ponosi Wykonawca.
9. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić pisemnie oraz telefonicznie Zamawiającego o gotowości dostawy przedmiotu umowy co najmniej na 2 dni przed terminem dostawy.
10.Wykonawca dokona czynności związanych z dostawą w dni robocze, w godzinach od 7:30 do 15:30, chyba że Zamawiający na piśmie zgodzi się na dostarczenie przedmiotu zamówienia w innych godzinach.
11. Dostarczenie przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzone przez Zamawiającego i Wykonawcę podpisaniem protokołu dostarczenia przedmiotu zamówienia objętego daną częścią zamówienia. Protokół ten nie stanowi podstawy do wystawienia faktury, dlatego Wykonawca nie może wraz z protokołem dostarczenia przedmiotu zamówienia objętego daną częścią zamówienia dostarczyć faktury (faktura zostanie zwrócona Wykonawcy, jako wystawiona niezgodnie z umową).
12.Po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, potwierdzonym protokołem dostarczenia przedmiotu zamówienia objętego daną częścią zamówienia, Zamawiający w ciągu 3 dni przeprowadzi czynności sprawdzające zgodność przedmiotu zamówienia z ofertą Wykonawcy, umową oraz SIWZ i sprawdzi jego prawidłowe funkcjonowanie.
13.W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczony przedmiot zamówienia jest zgodny SIWZ, ofertą Wykonawcy i umową oraz prawidłowo funkcjonuje, Zamawiający i Wykonawca podpiszą protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotu zamówienia objętego daną częścią zamówienia.
14.Podpisanie przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia objętego daną częścią zamówienia nie wyklucza dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji w przypadku wykrycia wad przedmiotu zamówienia w terminie późniejszym.
15.W przypadku stwierdzenia w toku czynności sprawdzających, o których mowa w pkt 12 niniejszego rozdziału SIWZ, że dostarczony przedmiot zamówienia nie jest zgodny z postanowieniami SIWZ, umową oraz ofertą Wykonawcy lub nie funkcjonuje prawidłowo, zostanie sporządzony i podpisany przez Wykonawcę
i Zamawiającego protokół rozbieżności, w którym:
a) zawarty zostanie wykaz stwierdzonych wad lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu lub niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z postanowieniami SIWZ, umową oraz ofertą Wykonawcy,
b)określony zostanie termin i sposób usunięcia stwierdzonych wad, nieprawidłowości lub niezgodności.
16.W przypadku, gdy Wykonawca nie stawi się do sporządzenia lub podpisania protokołu rozbieżności w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający sporządzi taki protokół rozbieżności jednostronnie, zawiadamiając Wykonawcę o tym fakcie oraz wzywając go do usunięcia wad lub nieprawidłowości lub niezgodności w terminach wskazanych w protokole rozbieżności.
17.Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia stwierdzonych wad lub nieprawidłowości lub niezgodności w wyznaczonym terminie lub nie usunie ich w wyznaczonym terminie, Zamawiający może według swego uznania naliczyć karę umowną za opóźnienie w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy za daną część zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia albo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu.
18. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotu zamówienia objętego daną częścią zamówienia.
19. Zamawiający wymaga, aby na pozycję 8 Części I przedmiotu zamówienia, opisaną szczegółowo w załączniku Nr 8 do SIWZ tj.: na drukarkę do identyfikatorów, Wykonawca wystawił oddzielną fakturę.
20. Przedmiot zamówienia objęty daną częścią uważa się za zrealizowany w dacie sporządzenia przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia danej części zamówienia.
21. W przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców, Wykonawca wraz z fakturą musi złożyć
w stosunku do każdego Podwykonawcy jeden z wymienionych poniżej dokumentów:
1) Potwierdzone przez Podwykonawcę oświadczenie Wykonawcy, że zapłata za dostawy, które są sprzedawane daną fakturą, a zostały wykonane przez tego Podwykonawcę, została uregulowana.
2) Polecenia cesji na rzecz Podwykonawcy wraz z załączeniem nieuregulowanej kopii faktury otrzymanej od tego Podwykonawcy. W takim przypadku Zamawiający zapłaci należność przypadającą Podwykonawcy bezpośrednio na jego konto z zachowaniem terminu i zasad płatności jak dla Wykonawcy, a należność pozostała zostanie przekazana na konto Wykonawcy.
3) Potwierdzone przez Podwykonawcę oświadczenie Wykonawcy, że dostawy, które są sprzedawane daną fakturą zostały wykonane bez udziału tego Podwykonawcy.
Brak złożenia przez Wykonawcę jednego z w/w dokumentów w stosunku do każdego Podwykonawcy będzie podstawą do odmowy przyjęcia przez Zamawiającego faktury od Wykonawcy.
Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego http:www.bip.leszno.pl.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg. wspólnego słownika zamówień CPV: 30200000-1 (urządzenia komputerowe); 30230000-0 (sprzęt związany z komputerami); 30233000-1 (urządzenia do przechowywania i odczytu danych); 30121100-4 (Fotokopiarki); 30232110-8 (drukarki laserowe); 48900000-7 (różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe);, 48710000-8 (Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania).

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 163327

Data publikacji: 2015-11-09

Nazwa: Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna

Ulica: ul. Kazimierza Karasia 15

Numer domu: 15

Miejscowość: Leszno

Kod pocztowy: 64-100

Województwo / kraj: wielkopolskie

Numer telefonu: 65 5298100

Numer faxu: 65 5298131

Regon: 00066099500000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miasta Leszna

Rodzaj zamówienia: D

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miasta Leszna.
Przedmiot zamówienia obejmuje trzy części tj.:
Część I - zakup, dostawa i instalacja nowego, nieużytkowanego i nieregenerowanego uprzednio sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Część II - zakup i dostawa systemu do kopii zapasowych.

Część III - zakup, dostawa i instalacja nowych, nieużytkowanych i nieregenerowanych uprzednio kserokopiarek.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub więcej z wyżej wymienionych części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia znajduje się w załączniku nr 8 do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie sprzętu lub oprogramowania równoważnego pod warunkiem, iż oferowany sprzęt lub oprogramowanie będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zaoferowany sprzęt lub oprogramowanie jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do sprzętu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

UWAGA: Zaoferowanie sprzętu lub oprogramowania sprzecznego z powyższymi wymaganiami skutkować będzie odrzuceniem oferty!

2. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony wraz z instrukcjami obsługi, sterownikami oraz towarzyszącym oprogramowaniem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej
w specyfikacji technicznej).
3. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji i wykonywanie świadczeń wynikających z udzielonej gwarancji. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w załączniku nr 8 do SIWZ.
4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia,
z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy.
5. Oferowany przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty nie może być przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
6. Dostarczony przedmiot zamówienia musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.
7. Dostarczony przedmiot zamówienia przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej powinien być wyposażony
w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych używanych na terytorium RP gniazdek zasilających chyba, że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej.
8. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także transport do siedziby Zamawiającego, rozładunek sprzętu komputerowego oraz zainstalowanie oprogramowania systemowego i biurowego. Odpowiedzialność za szkody powstałe podczas transportu i rozładunku przedmiotu dostawy ponosi Wykonawca.
9. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić pisemnie oraz telefonicznie Zamawiającego o gotowości dostawy przedmiotu umowy co najmniej na 2 dni przed terminem dostawy.
10.Wykonawca dokona czynności związanych z dostawą w dni robocze, w godzinach od 7:30 do 15:30, chyba że Zamawiający na piśmie zgodzi się na dostarczenie przedmiotu zamówienia w innych godzinach.
11. Dostarczenie przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzone przez Zamawiającego i Wykonawcę podpisaniem protokołu dostarczenia przedmiotu zamówienia objętego daną częścią zamówienia. Protokół ten nie stanowi podstawy do wystawienia faktury, dlatego Wykonawca nie może wraz z protokołem dostarczenia przedmiotu zamówienia objętego daną częścią zamówienia dostarczyć faktury (faktura zostanie zwrócona Wykonawcy, jako wystawiona niezgodnie z umową).
12.Po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, potwierdzonym protokołem dostarczenia przedmiotu zamówienia objętego daną częścią zamówienia, Zamawiający w ciągu 3 dni przeprowadzi czynności sprawdzające zgodność przedmiotu zamówienia z ofertą Wykonawcy, umową oraz SIWZ i sprawdzi jego prawidłowe funkcjonowanie.
13.W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczony przedmiot zamówienia jest zgodny SIWZ, ofertą Wykonawcy i umową oraz prawidłowo funkcjonuje, Zamawiający i Wykonawca podpiszą protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotu zamówienia objętego daną częścią zamówienia.
14.Podpisanie przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia objętego daną częścią zamówienia nie wyklucza dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji w przypadku wykrycia wad przedmiotu zamówienia w terminie późniejszym.
15.W przypadku stwierdzenia w toku czynności sprawdzających, o których mowa w pkt 12 niniejszego rozdziału SIWZ, że dostarczony przedmiot zamówienia nie jest zgodny z postanowieniami SIWZ, umową oraz ofertą Wykonawcy lub nie funkcjonuje prawidłowo, zostanie sporządzony i podpisany przez Wykonawcę
i Zamawiającego protokół rozbieżności, w którym:
a) zawarty zostanie wykaz stwierdzonych wad lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu lub niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z postanowieniami SIWZ, umową oraz ofertą Wykonawcy,
b)określony zostanie termin i sposób usunięcia stwierdzonych wad, nieprawidłowości lub niezgodności.
16.W przypadku, gdy Wykonawca nie stawi się do sporządzenia lub podpisania protokołu rozbieżności w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający sporządzi taki protokół rozbieżności jednostronnie, zawiadamiając Wykonawcę o tym fakcie oraz wzywając go do usunięcia wad lub nieprawidłowości lub niezgodności w terminach wskazanych w protokole rozbieżności.
17.Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia stwierdzonych wad lub nieprawidłowości lub niezgodności w wyznaczonym terminie lub nie usunie ich w wyznaczonym terminie, Zamawiający może według swego uznania naliczyć karę umowną za opóźnienie w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy za daną część zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia albo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu.
18. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotu zamówienia objętego daną częścią zamówienia.
19. Zamawiający wymaga, aby na pozycję 8 Części I przedmiotu zamówienia, opisaną szczegółowo w załączniku Nr 8 do SIWZ tj.: na drukarkę do identyfikatorów, Wykonawca wystawił oddzielną fakturę.
20. Przedmiot zamówienia objęty daną częścią uważa się za zrealizowany w dacie sporządzenia przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia danej części zamówienia.
21. W przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców, Wykonawca wraz z fakturą musi złożyć
w stosunku do każdego Podwykonawcy jeden z wymienionych poniżej dokumentów:
1) Potwierdzone przez Podwykonawcę oświadczenie Wykonawcy, że zapłata za dostawy, które są sprzedawane daną fakturą, a zostały wykonane przez tego Podwykonawcę, została uregulowana.
2) Polecenia cesji na rzecz Podwykonawcy wraz z załączeniem nieuregulowanej kopii faktury otrzymanej od tego Podwykonawcy. W takim przypadku Zamawiający zapłaci należność przypadającą Podwykonawcy bezpośrednio na jego konto z zachowaniem terminu i zasad płatności jak dla Wykonawcy, a należność pozostała zostanie przekazana na konto Wykonawcy.
3) Potwierdzone przez Podwykonawcę oświadczenie Wykonawcy, że dostawy, które są sprzedawane daną fakturą zostały wykonane bez udziału tego Podwykonawcy.
Brak złożenia przez Wykonawcę jednego z w/w dokumentów w stosunku do każdego Podwykonawcy będzie podstawą do odmowy przyjęcia przez Zamawiającego faktury od Wykonawcy.
Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego http:www.bip.leszno.pl.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg. wspólnego słownika zamówień CPV: 30200000-1 (urządzenia komputerowe); 30230000-0 (sprzęt związany z komputerami); 30233000-1 (urządzenia do przechowywania i odczytu danych); 30121100-4 (Fotokopiarki); 30232110-8 (drukarki laserowe); 48900000-7 (różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe);, 48710000-8 (Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania).

Czy zamówienie jest podzielone na części: Tak

Ilość części: 3

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres trwania zamówienia w dniach: 21

Informacja na temat wadium:
1. Każdy Wykonawca musi wnieść wadium: Dla Części 1 przedmiotu zamówienia w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych zero groszy); Dla Części 2 przedmiotu zamówienia w wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych zero groszy); Dla Części 3 przedmiotu zamówienia w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych zero groszy).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804).
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank PKO BP S.A. 0 Leszno nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703
z dopiskiem: Wadium - Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miasta Leszna - Część ..
Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.
4. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy wnieść poprzez złożenie oryginałów odpowiednich dokumentów w ofercie (w osobnej kopercie) lub w kasie Urzędu Miasta Leszna przy ul. Karasia 15. W przypadku złożenia oryginału ww. dokumentu w kasie Urzędu Miasta Leszna należy dołączyć do oferty kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem wraz z pokwitowaniem złożenia oryginału w kasie Urzędu Miasta Leszna
5. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w rozdz. 11 pkt. 1.
7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
8. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 13.
10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym , że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
14. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
15. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Zaliczka: Nie

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał/wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
a)co najmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego odpowiadającą swoim zakresem przedmiotowi zamówienia dla Części I zamówienia o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych zero groszy)
b)co najmniej jedną dostawę oprogramowania odpowiadającą swoim zakresem przedmiotowi zamówienia dla Części II zamówienia, o wartości brutto nie mniejszej niż 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych zero groszy)
c)co najmniej jedną dostawę kserokopiarek odpowiadającą swoim zakresem przedmiotowi zamówienia dla Części III zamówienia o wartości brutto nie mniejszej niż 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy).

Przy czym Zamawiający zastrzega, ze przez jedną dostawę rozumie wykonanie zamówienia na rzecz jednego podmiotu/Zamawiającego w ramach jednego kontraktu/umowy/zlecenia.

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokument potwierdzenia III.5: Tak

Inne dokumenty potwierdzające III.5:
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć:
a) dokumenty potwierdzające wymagane parametry w oferowanych produktach (np. karty katalogowe, firmowe materiały informacyjne producenta, ulotki, foldery, instrukcje użytkowania, opisy techniczne lub inne posiadane dokumenty), zawierające szczegółowe dane, które umożliwią potwierdzenie spełniania wymagań ustalonych przez Zamawiającego oraz będą podstawą dokonania oceny zgodności złożonej oferty przez Wykonawcę z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

inne_dokumenty:
Inne dokumenty:
a)wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) wraz ze specyfikacją techniczną oferowanego sprzętu dla poszczególnych części zamówienia (załącznik nr 9a do SIWZ - Część I, załącznik nr 9b do SIWZ - Część II, załącznik nr 9c do SIWZ - Część III),
b) oświadczenie o realizacji zamówienia siłami własnymi albo wspólnie z innymi podmiotami w formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców. Niedołączenie do oferty przedmiotowego oświadczenia równoważne jest z wykonywaniem zamówienia przez Wykonawcę samodzielnie. W przypadku realizacji zamówienia w formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców wówczas do oferty należy dołączyć dokumenty, o których mowa w rozdziale 10 pkt 2 i 3 odpowiednio do złożonego oświadczenia (załącznik nr 4 do SIWZ lit. a/b).
c)jeżeli Wykonawca będzie polegać na potencjale (zasobach) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków wówczas Wykonawca zobowiązany jest do udowodnienia, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia poprzez złożenie pisemnego zobowiązania podmiotów udostępniających swoje zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji tych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Pisemne zobowiązanie powinno wskazywać w sposób jednoznaczny i bezwarunkowy wolę podmiotu trzeciego udostępnienia swoich zasobów Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego. Zobowiązanie należy złożyć w oryginale.
Treść zobowiązania powinna zawierać w szczególności:
nazwę podmiotu udostępniającego zasoby,
nazwę przyjmującego,
okres jakiego dotyczy (czas) udostępnienia zasobów,
zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
sposób wykorzystywania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę,
charakter stosunku Wykonawcy z podmiotem udostępniającym.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie tych zasobów nie ponosi winy.
d)dowód wniesienia wadium.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że będą to zmiany wynikające z następujących przesłanek:-aktualizacja danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp.,-zmiana dotycząca dostarczanego sprzętu lub oprogramowania w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie danego modelu (typu, wersji) z produkcji przez producenta, a dostępny będzie sprzęt lub oprogramowanie o parametrach nie gorszych niż wynikające z SIWZ, umowy i oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że nowa cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie (tzn. sprzęt lub oprogramowanie zamienne może mieć cenę niższą albo równą cenie ofertowej); wycofanie modelu (typu, wersji), objętego przedmiotem zamówienia z produkcji przez producenta Wykonawca musi pisemnie udokumentować, -zmiana dotycząca dostarczanego sprzętu, oprogramowania w sytuacji, gdy producent nie będzie mógł dostarczyć sprzętu, oprogramowania w terminie wyznaczonym w umowie, a Zamawiający nie będzie mógł przedłużyć terminu realizacji przedmiotu zamówienia w związku z koniecznością terminowego wydatkowania środków finansowych (sankcja utraty środków finansowych); pod warunkiem, że dostępny będzie sprzęt lub oprogramowanie o parametrach nie gorszych niż wynikające z SIWZ, umowy i oferty Wykonawcy oraz że cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie (tzn. sprzęt lub oprogramowanie zamienne może mieć cenę niższą albo równą cenie ofertowej),-zmiana terminów realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować,-zmniejszenie zakresu (asortymentu lub ilości) dostarczanego sprzętu, oprogramowania oraz związane z tym zmniejszenie wartości umowy, wynikające z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować,- zmiana dotycząca dostarczanego przedmiotu zamówienia albo terminu realizacji przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego roziazań technologicznych, technicznych lub w dziedzinie oprogramowania, niż te istniejące w chwili zawarcia Umowy, nie powodujących zmiany zawartej umowy,-zajdą inne okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 95

Nazwa kryterium 2: Termin wykonania zamówienia

Znaczenie kryterium 2: 5

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.leszno.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miasta Leszna Wydział Organizacyjny Referat Administracyjno - Gospodarczy ul. Kazimierza Karasia 15, 64 - 100 Leszno, pok nr 1B.

Data składania wniosków, ofert: 18/11/2015

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Urząd Miasta Leszna Wydział Organizacyjny Referat Administracyjno - Gospodarczy ul. Kazimierza Karasia 15, 64 - 100 Leszno, pok nr 1B

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Numer części zamówienia: 1

Nazwa:
zakup, dostawa i instalacja nowego, nieużytkowanego i nieregenerowanego uprzednio sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Opis:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 8 do SIWZ.

Kody CPV:
302000001 (Urządzenia komputerowe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
302300000 (Sprzęt związany z komputerami)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
302330001 (Urządzenia do przechowywania i odczytu danych)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
302321108 (Drukarki laserowe)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
489000007 (Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe)

Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
487100008 (Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania)

Czas: O

Okres trwania zamówienia w dniach: 21

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 95

Nazwa kryterium 2: Termin wykonania zamówienia

Znaczenie kryterium 2: 5

Numer części zamówienia: 2

Nazwa: zakup i dostawa systemu do kopii zapasowych

Opis:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 8 do SIWZ.

Kody CPV:
487100008 (Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania)

Czas: O

Okres trwania zamówienia w dniach: 21

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 95

Nazwa kryterium 2: Termin wykonania zamówienia

Znaczenie kryterium 2: 5

Numer części zamówienia: 3

Nazwa:
zakup, dostawa i instalacja nowych, nieużytkowanych i nieregenerowanych uprzednio kserokopiarek

Opis:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 8 do SIWZ

Kody CPV:
301211004 (Fotokopiarki)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
302321108 (Drukarki laserowe)

Czas: O

Okres trwania zamówienia w dniach: 21

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 95

Nazwa kryterium 2: Termin wykonania zamówienia

Znaczenie kryterium 2: 5

Kody CPV:
302000001 (Urządzenia komputerowe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
302300000 (Sprzęt związany z komputerami)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
302330001 (Urządzenia do przechowywania i odczytu danych)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
301211004 (Fotokopiarki)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
302321108 (Drukarki laserowe)

Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
489000007 (Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe)

Kod CPV siódmej częsci zamówienia:
487100008 (Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania)

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Podobne przetargi