83303 / 2012-04-12 - Podmiot prawa publicznego / Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. (Bytom)
Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2012-02-16 pod pozycją 47062. Zobacz ogłoszenie 47062 / 2012-02-16 - Podmiot prawa publicznego.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 83303
Data publikacji: 2012-04-12
Nazwa: Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Ulica: Pl. Tadeusza Kościuszki 11
Numer domu: 11
Miejscowość: Bytom
Kod pocztowy: 41-902
Województwo / kraj: śląskie
Numer telefonu: (032) 3967100; 3967151
Numer faxu: (032) 3967158
Adres strony internetowej: www.bpk.pl
Regon: 27015070100000
Typ ogłoszenia: ZP-403
Numer biuletynu: 1
Numer pozycji: 47062
Data wydania biuletynu: 2012-02-16
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak
Rok ogłoszenia: 2012
Pozycja ogłoszenia: 47062
Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przeprowadzenie rocznego audytu wydatków kwalifikowanych
w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności pn.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bytom (2004/PL/16/C/PE/004 ) - audyt za 2011 r.
Rodzaj zamówienia: U
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem niniejszej części zamówienia jest przeprowadzenie rocznego audytu wydatków kwalifikowanych za 2011 r. w ramach projektu realizowanego przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. pod nazwą : Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bytom (2004/PL/16/C/PE/004) współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. Dotacja, którą uzyskano zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej nr C(2004)5366 pozwoli na sfinansowanie około 80% kosztów całej inwestycji.
Prawidłowość wykorzystania dotacji z funduszy UE podlega szczególnej kontroli, według z góry prawnie określonych zasad. Kontrola wykorzystania funduszy unijnych, prowadzona przez biegłych rewidentów, jest częścią złożonego systemu monitoringu i audytu zaliczaną do audytu zewnętrznego, dokonywanego na zlecenie beneficjentów, w ramach ich zobowiązań wynikających z umów o korzystaniu ze środków funduszy UE.
Celem audytu środków unijnych przeprowadzonego przez biegłego rewidenta jest :
- ocena prawidłowości i efektywności systemu zarządzania danym projektem i jego
kontroli,
- ocena prawidłowości i efektywności ujęcia wydatków kwalifikowanych,
- potwierdzenie prawidłowości sprawozdawczości i monitorowania projektu,
- stwierdzenie , czy błędy i nieprawidłowości w wykorzystaniu środków unijnych są
wykrywane i korygowane w odpowiednim czasie.
Zakres audytu powinien uwzględniać wymogi zawarte w Wytycznych do rocznego audytu wydatków kwalifikowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności wydanych w maju 2005 r. przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy - Załącznik nr 5 do SIWZ.
Ramowa ścieżka audytu :
I. procedury formalne
1. kontrola formalna trybu postępowania do przygotowania projektu
a) podstawa formalno-prawna realizacji projektu
b) prawo zamówień publicznych jako podstawa do postępowań przetargowych
2. system zarządzania i kontroli projektu
a) identyfikacja i kontrola źródeł finansowania projektu
b) kwalifikacja obciążeń fiskalno-podatkowych i opłat lokalnych
c) monitoring bieżący projektu
- zaawansowanie rzeczowe (Inżynier i JRP - Wydział techniczny)
- zaawansowanie finansowe (JRP - Wydział finansowy)
d) sprawozdawczość
- zakres rzeczowy (Inżynier i JRP - Wydział techniczny)
- zakres finansowy (JRP - Wydział finansowy)
- analiza planów płatności
e) wewnętrzny audyt bieżący JRP
- następstwo logiczne kontroli formalnej, merytorycznej i rachunkowej
- procedury kontroli dokumentów formalnych (umowy, porozumienia)
- procedury kontroli dokumentów płatniczych (faktura i równorzędne)
II. system ewidencji finansowo-księgowej
1. ewidencja zgodności z wymaganiami Umowy o dofinansowanie i ustawy o rachunkowości
a) ewidencja w walucie PLN
b) ewidencja w walucie kontraktu
c) automatyczne przewalutowania w oparciu o obowiązującą tabelę przeliczeniową
2. system zabezpieczenia ewidencji
a) kopia bezpieczeństwa jako lustrzany zapis na niezależnym dysku
b) miesięczne wydruki zgodnie z ustawą o rachunkowości
c) roczna archiwizacja na nośniku cyfrowym
3. systematyka zapisu ewidencji
a) automatyczna numeracja operacji gospodarczych
b) zachowana ścieżka obsługi operatorskiej
c) zabezpieczenie dostępu (hasła dostępu)
d) zróżnicowanie zakresu korzystania ze zbiorów księgowych
4. zamknięcie okresu sprawozdawczego
a) możliwość konfigurowania wymaganych formatów sprawozdań finansowych
b) standaryzacja treści konfigurowanych formatów (zgodna z ustawą o
rachunkowości )
c) możliwość wykonywania wydruków za dowolne okresy sprawozdawcze
III. dokumentacja realizacji projektu
1. świadectwa płatności:
a) przejściowe -dla płatności bieżących na podstawie obmiaru robót (FIDIC Czerwony)
b) końcowe - dla płatności końcowej przy pełnym zrealizowaniu zakresu rzeczowego inwestycji
2. protokoły konieczności i odstępstwa:
a) wniosek wykonawcy o wprowadzeniu odstępstwa
b) notatka inżyniera i opracowanie protokołu konieczności uzasadniające odstępstwo od projektu
c) akceptacja przez Zamawiającego
d) uzyskanie zatwierdzenia przez jednostki nadrzędne (IPZ, IP)
e) wdrożenie odstępstwa do realizacji w projekcie
3. faktura wykonawcy:
a) wystawiona w oparciu o rzeczowy zakres robót , potwierdzony przez Inżyniera (świadectwa płatności)
b) spełniająca formalne wymogi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów i Umowa o dofinansowanie (waluta kontraktu)
c) wyliczenie obciążeń podatkowych w wykazie złotowym
d) opis faktury do płatności zgodnie z procedurą ujętą dla realizacji płatności
Kody CPV:
792120003 (Usługi audytu)
Kod trybu postepowania: PN
Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie
Nazwa wykonawcy:
PROFIN Kancelaria Biegłego Rewidenta
Anna Borowiec - Rogalska
Adres pocztowy wykonawcy: ul.Łysogórska 3
Miejscowość: Kraków
ID województwa: 17
Województwo / kraj: Polska
Data udzielenie zamówienia: 05/04/2012
Liczba ofert: 8
Liczba odrzuconych ofert: 2
Szacunkowa wartość zamówienia: 5150,00
Cena wybranej oferty: 3690,00
Cena minimalna: 2800,00
Cena maksymalna: 46740,00
Kod waluty: 1
Waluta (PLN): PLN
Podobne przetargi
122520 / 2011-05-20 - Podmiot prawa publicznego
Główny Instytut Górnictwa - Katowice (śląskie)
CPV: 792120003 (Usługi audytu)
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu realizowanego przez Główny Instytut Górnictwa - Modernizacja zaplecza badawczego wykorzystywanego podczas rewitalizacji terenów zdegradowanych działalnością przemysłową. Nr: POIG.02.01.00-24-045/08
392330 / 2011-11-23 - Inny: instytut badawczy
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG - Katowice (śląskie)
CPV: 792120003 (Usługi audytu)
Audyt projektu Komputerowo wspomagany system zarządzania ciągłością działania - OSCAD - numer postępowania FE/01/11/11
333608 / 2010-10-15 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Miasta Żory - Żory (śląskie)
CPV: 792120003 (Usługi audytu)
Przeprowadzenie audytów zewnętrznych w zakresie realizacji projektów pn.:1) Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim - budowa obwodnic w Rybniku i Żorach wraz z modernizacją DW 935. Budowa północnej obwodnicy miasta Żory w ciągu DW 9352) Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim - budowa obwodnic w Rybniku i Żorach wraz z modernizacją DW 935. Budowa północnej obwodnicy miasta Żory w ciągu DW 935 - II etap.
309598 / 2011-09-28 - Inny: INSTYTUT BADAWCZY
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG - Katowice (śląskie)
CPV: 792120003 (Usługi audytu)
Audyt projektów Coal & Steel nr postępowania FH/01/08/11
25678 / 2011-02-21 - Podmiot prawa publicznego
Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Jednostka Realizująca Projekt - Bytom (śląskie)
CPV: 792120003 (Usługi audytu)
Przeprowadzenie rocznego audytu wydatków kwalifikowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności pn. : Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bytom 2004-PL-16-C-PE-004 - audyt za 2010r.
87225 / 2014-04-22 - Uczelnia publiczna
Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych - Katowice (śląskie)
CPV: 792120003 (Usługi audytu)
Audyt projektu: Struktura, dynamika i ewolucja genomu jądrowego z perspektywy badań cytomolekularnych.
209287 / 2012-10-02 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Mikołów - Mikołów (śląskie)
CPV: 792120003 (Usługi audytu)
Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pn. Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)
194940 / 2009-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa
Województwo Śląskie - Katowice (śląskie)
CPV: 792120003 (Usługi audytu)
Wykonanie audytu zewnętrznego działań zrealizowanych w ramach Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2008
101726 / 2012-04-02 - Uczelnia publiczna
Politechnika Częstochowska - Częstochowa (śląskie)
CPV: 792120003 (Usługi audytu)
Audyt zewnętrzny projektu Technologie informatyczne i kapitał ludzki potencjałem nowoczesnego przedsiębiorstwa
368152 / 2011-11-07 - Administracja samorzÄ…dowa
Województwo Śląskie - Katowice (śląskie)
CPV: 792120003 (Usługi audytu)
Wykonanie usługi audytu zewnętrznego
272297 / 2011-10-18 - Inny: państwowa jedn.org. nie posiadająca osobowości prawnej,zarządzająca mieniem Skarbu Państwa
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 792120003 (Usługi audytu)
Certyfikacja gospodarki leśnej na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach w oparciu o kryteria i wskaźniki PEFC
57858 / 2014-02-19 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Katowice - Katowice (śląskie)
CPV: 792120003 (Usługi audytu)
Wykonanie badania sprawozdania finansowego za lata 2013, 2014, 2015
180874 / 2011-07-01 - Podmiot prawa publicznego
Główny Instytut Górnictwa - Katowice (śląskie)
CPV: 792120003 (Usługi audytu)
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu realizowanego przez Główny Instytut Górnictwa - Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Nr: POIG.01.01.01-00-027/08
245448 / 2012-07-11 - Uczelnia publiczna
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa - Racibórz (śląskie)
CPV: 792120003 (Usługi audytu)
audyt w projekcie Modelowy program praktyk podnoszący jakość kształcenia studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela w PWSZ w Raciborzu
135038 / 2012-04-26 - Podmiot prawa publicznego
Główny Instytut Górnictwa - Katowice (śląskie)
CPV: 792120003 (Usługi audytu)
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu:
Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na przykładzie województwa śląskiego - scenariusze 2050
38642 / 2010-02-10 - Podmiot prawa publicznego
Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Jednostka Realizująca Projekt - Bytom (śląskie)
CPV: 792120003 (Usługi audytu)
Przeprowadzenie rocznego audytu wydatków kwalifikowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności pn. : Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bytom 2004-PL-16-C-PE-004 - audyt za 2009r
388640 / 2011-11-21 - Administracja samorzÄ…dowa
Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie - Częstochowa (śląskie)
CPV: 792120003 (Usługi audytu)
Wykonanie niezależnego audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla inwestycji pn.: Połączenie DK-1 z północną częścią Miasta Częstochowy - węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego.
187346 / 2011-07-06 - Podmiot prawa publicznego
Główny Instytut Górnictwa - Katowice (śląskie)
CPV: 792120003 (Usługi audytu)
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektów realizowanych przez Główny Instytut Górnictwa dofinansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na naukę
17511 / 2011-01-14 - Uczelnia publiczna
Politechnika Częstochowska - Częstochowa (śląskie)
CPV: 792120003 (Usługi audytu)
Obsługa ekspercka w ramach programu Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej
105144 / 2014-03-27 - Uczelnia publiczna
Politechnika Częstochowska - Częstochowa (śląskie)
CPV: 792120003 (Usługi audytu)
Audyt zewnętrzny projektu Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2
348562 / 2012-09-14 - Podmiot prawa publicznego
Główny Instytut Górnictwa - Katowice (śląskie)
CPV: 792120003 (Usługi audytu)
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu pt.: Centrum Czystych Technologii Węglowych
265058 / 2011-08-30 - Inny: jednostka budżetowa
Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów - Bytom (śląskie)
CPV: 792120003 (Usługi audytu)
Przeprowadzenie audytu zewnÄ™trznego dla projektu nr 03 pn. BUDOWA BYTOMSKIEGO ODCINKA OBWODNICY PÓÅNOCNEJ AGLOMERACJI GÓRNOÅšLÄ„SKIEJ - etap III współfinansowanego ze Å›rodków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007 - 2013
145744 / 2013-04-12 - Podmiot prawa publicznego
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla - Zabrze (śląskie)
CPV: 792120003 (Usługi audytu)
PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU POIG.01.01.02-24-017/08 PT. INTELIGENTNA KOKSOWNIA SPEÅNIAJÄ„CA WYMAGANIA NAJLEPSZEJ DOSTĘPNEJ TECHNIKI