134050 / 2013-04-05 - Uczelnia publiczna / Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (Gdańsk)

Zgodny z tonerem CLP-C660B Niebieski wydajny marki FullPrint

Cena: 270.60 PLN

Wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę w Projekcie pt. Opracowanie typoszeregu komputerowych interfejsów multimedialnych oraz ich wdrożenie w zastosowaniach edukacyjnych, medycznych, w obronności i w przemyśle

Opis zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę w Projekcie pt. Opracowanie typoszeregu komputerowych interfejsów multimedialnych oraz ich wdrożenie w zastosowaniach edukacyjnych, medycznych, w obronności i w przemyśle realizowanym na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w ramach umowy POIG.01.03.01 22 017 08 05 w Ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Kod klasyfikacji wg słownika CPV (2008): 79212300-6.
2. Czas trwania projektu 01.09.2008 do 28.02.2014 r.
3. Całkowita wartość dofinansowania projektu wynosi 7 190 000,00 PLN.
4. Audyt projektu powinien zostać przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz.U. nr 207 poz. 1237) oraz ustawą z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. nr 96, poz. 615).
5. Celem przeprowadzenia audytu jest wydanie przez audytora opinii na temat:
a)wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem,
b)realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji lub umowie,
c)poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej.
6. Wartość wydanych środków na dzień 01.03.2013 r. wynosi 5 598 591,22 PLN
7. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, poddziałanie 1.3.1.
8. Audyt projektu obejmuje sprawdzenie:
a)osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową,
b)poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej,
c)płatności wydatków związanych z projektem,
d)wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu,
e)terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu,
f)sposobu monitorowania realizacji celów projektu,
g)sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu,
h)przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
i)funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu,
j)realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.
9. Na podstawie zebranych dowodów audytor sporządza pisemne sprawozdanie z audytu zwane dalej sprawozdaniem.
10. Audytor jest obowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic audytowanych podmiotów w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
11. Sprawozdanie powinno zawierać:
a)datę sporządzenia,
b)nazwę i adres audytowanego podmiotu,
c)nazwę i numer projektu,
d)oświadczenie audytora o niezależności od audytowanego podmiotu,
e)imiona, nazwiska i określenie uprawnień audytorów,
f)cele audytu,
g)podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu,
h)termin, w którym przeprowadzono audyt,
i)zwięzły opis działań audytowanego podmiotu w obszarze objętym audytem,
j)ocenę adekwatności, skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności audytowanego podmiotu objętym audytem,
k)informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania,
l)zaprezentowanie wyników badania, w których stwierdzono nieprawidłowości,
ł) określenie kwoty uzyskanych, rozliczonych i przechodzących na kolejny rok środków dotacji statutowej,
m)określenie kwoty nierozliczonych środków dotacji statutowej podlegających zwrotowi,
n)określenie nieprawidłowości oraz analizę ich przyczyn i skutków,
o)zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
p)podpisy audytorów, a w przypadku gdy audytorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - nazwę jednostki.
12. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację audytu w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu, w 4 egzemplarzach w języku polskim.
13. Zamawiający zapewni warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia audytu, a w szczególności udostępni obiekty, urządzenia i dokumenty oraz umożliwi bezzwłoczne udzielenie informacji i wyjaśnień.
14. Audytor ma prawo wglądu do ksiąg rachunkowych i dokumentów stanowiących podstawę dokonywanych w nich zapisów oraz związanych z przeprowadzanym audytem informacji i danych, w tym zawartych na informatycznych nośnikach danych, do sporządzania ich kopii oraz wykonywania z nich wyciągów, zestawień lub wydruków, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych.
15. Audytor jest obowiązany do udzielenia wyjaśnień w zakresie objętym audytem ministrowi oraz upoważnionym przez niego osobom.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 134050

Data publikacji: 2013-04-05

Nazwa:
Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Ulica: ul. Narutowicza 11/12

Numer domu: 11/12

Miejscowość: Gdańsk

Kod pocztowy: 80-233

Województwo / kraj: pomorskie

Numer telefonu: +48 58 348 61 52

Numer faxu: +48 58 347 24 45

Adres strony internetowej: www.dzp.pg.gda.pl

Regon: 00000162000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę w Projekcie pt. Opracowanie typoszeregu komputerowych interfejsów multimedialnych oraz ich wdrożenie w zastosowaniach edukacyjnych, medycznych, w obronności i w przemyśle

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę w Projekcie pt. Opracowanie typoszeregu komputerowych interfejsów multimedialnych oraz ich wdrożenie w zastosowaniach edukacyjnych, medycznych, w obronności i w przemyśle realizowanym na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w ramach umowy POIG.01.03.01 22 017 08 05 w Ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Kod klasyfikacji wg słownika CPV (2008): 79212300-6.
2. Czas trwania projektu 01.09.2008 do 28.02.2014 r.
3. Całkowita wartość dofinansowania projektu wynosi 7 190 000,00 PLN.
4. Audyt projektu powinien zostać przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz.U. nr 207 poz. 1237) oraz ustawą z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. nr 96, poz. 615).
5. Celem przeprowadzenia audytu jest wydanie przez audytora opinii na temat:
a)wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem,
b)realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji lub umowie,
c)poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej.
6. Wartość wydanych środków na dzień 01.03.2013 r. wynosi 5 598 591,22 PLN
7. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, poddziałanie 1.3.1.
8. Audyt projektu obejmuje sprawdzenie:
a)osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową,
b)poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej,
c)płatności wydatków związanych z projektem,
d)wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu,
e)terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu,
f)sposobu monitorowania realizacji celów projektu,
g)sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu,
h)przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
i)funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu,
j)realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.
9. Na podstawie zebranych dowodów audytor sporządza pisemne sprawozdanie z audytu zwane dalej sprawozdaniem.
10. Audytor jest obowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic audytowanych podmiotów w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
11. Sprawozdanie powinno zawierać:
a)datę sporządzenia,
b)nazwę i adres audytowanego podmiotu,
c)nazwę i numer projektu,
d)oświadczenie audytora o niezależności od audytowanego podmiotu,
e)imiona, nazwiska i określenie uprawnień audytorów,
f)cele audytu,
g)podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu,
h)termin, w którym przeprowadzono audyt,
i)zwięzły opis działań audytowanego podmiotu w obszarze objętym audytem,
j)ocenę adekwatności, skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności audytowanego podmiotu objętym audytem,
k)informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania,
l)zaprezentowanie wyników badania, w których stwierdzono nieprawidłowości,
ł) określenie kwoty uzyskanych, rozliczonych i przechodzących na kolejny rok środków dotacji statutowej,
m)określenie kwoty nierozliczonych środków dotacji statutowej podlegających zwrotowi,
n)określenie nieprawidłowości oraz analizę ich przyczyn i skutków,
o)zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
p)podpisy audytorów, a w przypadku gdy audytorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - nazwę jednostki.
12. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację audytu w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu, w 4 egzemplarzach w języku polskim.
13. Zamawiający zapewni warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia audytu, a w szczególności udostępni obiekty, urządzenia i dokumenty oraz umożliwi bezzwłoczne udzielenie informacji i wyjaśnień.
14. Audytor ma prawo wglądu do ksiąg rachunkowych i dokumentów stanowiących podstawę dokonywanych w nich zapisów oraz związanych z przeprowadzanym audytem informacji i danych, w tym zawartych na informatycznych nośnikach danych, do sporządzania ich kopii oraz wykonywania z nich wyciągów, zestawień lub wydruków, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych.
15. Audytor jest obowiązany do udzielenia wyjaśnień w zakresie objętym audytem ministrowi oraz upoważnionym przez niego osobom.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres trwania zamówienia w dniach: 21

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usługi
w zakresie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 15000,00 złotych.
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia oraz wykazu wykonanych głównych usług.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował minimum dwoma osobami, zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowiska, jakie zostanie im powierzone tj. :

1/ osobami, spełniającymi warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) tj. osobami, które:
a)posiadają wyższe wykształcenie,
b)posiadają następujące kwalifikacje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego:
1/jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Ciertified Government Auditing Professional (CGAP), Ciertified Information System Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner(CFE), Certification in Control Self-Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
2/złożyły w latach 2003-2006 z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
3/uprawnienia biegłego rewidenta, lub
4/dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych,
oraz
2/które wykonały minimum 2 usługi audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę każda.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń oraz wykazu osób.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: A

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i informatyki Politechniki Gdańskiej, pok. 114

Data składania wniosków, ofert: 15/04/2013

Godzina składania wniosków, ofert: 12:00

Miejsce składania:
Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i informatyki Politechniki Gdańskiej, pok. 127

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czy unieważnienie postępowania: Tak

Kody CPV:
792123006 (Usługi audytu ustawowego)

inne_dokumenty:
1/Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.3.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert

Podobne przetargi