229902 / 2013-06-14 - Uczelnia publiczna / Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (Gdańsk)

Oryginalny tusz PGI-72PC Photo Niebieski marki Canon

Cena: 68.88 PLN

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2013-05-08 pod pozycją 180300. Zobacz ogłoszenie 180300 / 2013-05-08 - Uczelnia publiczna.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 229902

Data publikacji: 2013-06-14

Nazwa:
Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Ulica: ul. Narutowicza 11/12

Numer domu: 11/12

Miejscowość: Gdańsk

Kod pocztowy: 80-233

Województwo / kraj: pomorskie

Numer telefonu: +48 58 348 61 52

Numer faxu: +48 58 347 24 45

Regon: 00000162000000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 180300

Data wydania biuletynu: 2013-05-08

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2013

Pozycja ogłoszenia: 180300

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych w Projekcie pt. NOR-STA Wspomaganie osiągania i oceny zgodności z NORmami i STAndardami realizowanym na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków
finansowych w Projekcie pt. NOR-STA Wspomaganie osiągania i oceny zgodności z
NORmami i STAndardami realizowanym na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki Politechniki Gdańskiej .
Kod klasyfikacji wg słownika CPV (2008): 79212300-6.
2. Czas trwania projektu 01.01.2010 r. do 31.12.2013 r.
3. Całkowita wartość dofinansowania projektu wynosi 4 795 250,00 PLN.
4. Wartość wydanych środków na dzień 31.03.2013 wynosi 63,76 %.
5. Projekt realizowany jest w Ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
6. Audyt projektu powinien zostać przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011r. w sprawie przeprowadzania
audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę oraz ustawą z dnia
30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. nr 96, poz. 615).
6a. Zamawiający złożył 23 wnioski o płatność, ilość segregatorów 7. W trakcie trwania
projektu Zamawiający przeprowadził ok. 20 postępowań. Projekt nie jest realizowany
w partnerstwie. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 4 795 250,00 PLN złotych,
w tym wartość wydatków kwalifikowalnych związanych z realizacją Projektu wynosi 4
725 803,82 PLN. Kwota dofinansowania z UE w PLN - 4 016 933,24 zł. Intensywność
dofinansowania - 85%. Zamawiający złożył 30 wniosków (w tym wniosków o zaliczkę
7). W projekcie przeprowadzono około 20 postępowań. W projekcie zawarto około 20
umów z wykonawcami. Dokumentacja projektu znajduje się pod jednym adresem ale
w 2 budynkach. Lokalizacja zgodna z informacją podana w siwz, rozdział III, pkt. 2.
Audyt jest kosztem kwalifikowanym. Projekt nie jest projektem inwestycyjnym.
7. Celem przeprowadzenia audytu jest wydanie przez audytora opinii na temat:
d) wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem,
e) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji lub umowie,
f) poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej.
8. Audyt projektu obejmuje sprawdzenie:
a) osiągnięcia celu projekt oraz zgodności realizacji projektu z umową,
b) poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej,
c) płatności wydatków związanych z projektem,
d) wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu,
e) terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu,
f) sposobu monitorowania realizacji celów projektu,
g) sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu,
h) przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
i) funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu,
j) realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.
9. Na podstawie zebranych dowodów audytor sporządza pisemne sprawozdanie z audytu
zwane dalej sprawozdaniem.
10. Audytor jest obowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic audytowanych
podmiotów w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
11. Sprawozdanie powinno zawierać:
a) datę sporządzenia;
b) nazwę i adres audytowanego podmiotu;
c) nazwę i numer projektu;
d) oświadczenie audytora o niezależności od audytowanego podmiotu;
e) imiona, nazwiska i określenie uprawnień audytorów;
f) cele audytu;
g) podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu;
h) termin, w którym przeprowadzono audyt;
i) zwięzły opis działań audytowanego podmiotu w obszarze objętym audytem;
j) ocenę adekwatności, skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności audytowanego podmiotu objętym audytem;
k) informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania;
l) zaprezentowanie wyników badania, w których stwierdzono nieprawidłowości;
ł) określenie nieprawidłowości oraz analizę ich przyczyn i skutków;
m) zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
n) podpisy audytorów, a w przypadku gdy audytorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - nazwę jednostki.
12. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację audytu w terminie 7 dni od dnia
zakończenia audytu, w 4 egzemplarzach w języku polskim.
13. Zamawiający zapewni warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia audytu, a w
szczególności udostępni obiekty, urządzenia i dokumenty oraz umożliwi bezzwłoczne
udzielenie informacji i wyjaśnień.
14. Audytor ma prawo wglądu do ksiąg rachunkowych i dokumentów stanowiących podstawę
dokonywanych w nich zapisów oraz związanych z przeprowadzanym audytem informacji
i danych, w tym zawartych na informatycznych nośnikach danych, do sporządzania ich
kopii oraz wykonywania z nich wyciągów, zestawień lub wydruków, z zachowaniem
przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych.
15. Audytor jest obowiązany do udzielenia wyjaśnień w zakresie objętym audytem ministrowi
oraz upoważnionym przez niego osobom.
16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Kody CPV:
792123006 (Usługi audytu ustawowego)

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Tak

nazwa programu UE:
Projekt realizowany w Ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Nazwa wykonawcy: VERUM Doradztwo i zarządzanie Bożena Błaszczyk

Adres pocztowy wykonawcy: Al. Roździeńskiego 90/145

Miejscowość: Katowice

Kod pocztowy: 40-203

ID województwa: 11

Województwo / kraj: śląskie

Data udzielenie zamówienia: 13/06/2013

Liczba ofert: 15

Liczba odrzuconych ofert: 4

Szacunkowa wartość zamówienia: 9616,67

Cena wybranej oferty: 3499,35

Cena minimalna: 3499,35

Cena maksymalna: 33825,00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi