385742 / 2012-10-08 - Uczelnia publiczna / Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (Gdańsk)

Oryginalny toner C780A1YG Żółty marki Lexmark

Cena: 850.67 PLN

Wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę w Projekcie pt. Domowy asystent osób starszych i chorych realizowanym na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę w Projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, poddziałanie 1.3.1, pt. Domowy asystent osób starszych i chorych UDA-POIG.01.03.01-22- 139/09-03 realizowanym na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.
Kod klasyfikacji wg słownika CPV (2008): 79212300-6.

2. Czas trwania projektu 01.10.2009 - 31.05.2013 r. r.
3. Całkowita wartość dofinansowania projektu wynosi 3.897.627,97 PLN.
4. Audyt projektu powinien zostać przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011r. w sprawie przeprowadzania audytu
zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz.U. nr 207 poz. 1237) oraz
ustawą z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. nr 96, poz. 615).
5. Celem przeprowadzenia audytu jest wydanie przez audytora opinii na temat:
a) wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem,
b) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji lub umowie,
c) poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej.
6. Wartość wydanych środków na dzień 30.06.2012 wynosi 2.298.699,83 PLN
7. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
poddziałanie 1.3.1.
8. Audyt projektu obejmuje sprawdzenie:
a) osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową,
b) poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej,
c) płatności wydatków związanych z projektem,
d) wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu,
e) terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu,
f) sposobu monitorowania realizacji celów projektu,
g) sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu,
h) przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
i) funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu,
j) realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.
9. Na podstawie zebranych dowodów audytor sporządza pisemne sprawozdanie z audytu zwane dalej
sprawozdaniem.
10. Audytor jest obowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic audytowanych podmiotów
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
11. Sprawozdanie powinno zawierać:
a) datę sporządzenia;
b) nazwę i adres audytowanego podmiotu;
c) nazwę i numer projektu;
d) oświadczenie audytora o niezależności od audytowanego podmiotu;
e) imiona, nazwiska i określenie uprawnień audytorów;
f) cele audytu;
g) podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu;
h) termin, w którym przeprowadzono audyt;
i) zwięzły opis działań audytowanego podmiotu w obszarze objętym audytem;
j) ocenę adekwatności, skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności audytowanego podmiotu objętym audytem;
ł) informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania;
k) zaprezentowanie wyników badania, w których stwierdzono nieprawidłowości;
l) określenie kwoty uzyskanych, rozliczonych i przechodzących na kolejny rok środków dotacji statutowej;
m) określenie kwoty nierozliczonych środków dotacji statutowej podlegających zwrotowi;
n) określenie nieprawidłowości oraz analizę ich przyczyn i skutków;
o) zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
p) podpisy audytorów, a w przypadku gdy audytorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - nazwę jednostki.
12. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację audytu w terminie 7 dni od dnia zakończenia
audytu, w 4 egzemplarzach w języku polskim.
13. Zamawiający zapewni warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia audytu, a w
szczególności udostępni obiekty, urządzenia i dokumenty oraz umożliwi bezzwłoczne udzielenie
informacji i wyjaśnień.
14. Audytor ma prawo wglądu do ksiąg rachunkowych i dokumentów stanowiących podstawę
dokonywanych w nich zapisów oraz związanych z przeprowadzanym audytem informacji
i danych, w tym zawartych na informatycznych nośnikach danych, do sporządzania ich kopii oraz
wykonywania z nich wyciągów, zestawień lub wydruków, z zachowaniem przepisów o ochronie
informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych.
15. Audytor jest obowiązany do udzielenia wyjaśnień w zakresie objętym audytem ministrowi oraz
upoważnionym przez niego osobom.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 385742

Data publikacji: 2012-10-08

Nazwa:
Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Ulica: ul. Narutowicza 11/12

Numer domu: 11/12

Miejscowość: Gdańsk

Kod pocztowy: 80-233

Województwo / kraj: pomorskie

Numer telefonu: +48 58 348 61 52

Numer faxu: +48 58 347 24 45

Adres strony internetowej: www.dzp.pg.gda.pl

Regon: 00000162000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę w Projekcie pt. Domowy asystent osób starszych i chorych realizowanym na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Rodzaj zamówienia: D

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę w Projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, poddziałanie 1.3.1, pt. Domowy asystent osób starszych i chorych UDA-POIG.01.03.01-22- 139/09-03 realizowanym na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.
Kod klasyfikacji wg słownika CPV (2008): 79212300-6.

2. Czas trwania projektu 01.10.2009 - 31.05.2013 r. r.
3. Całkowita wartość dofinansowania projektu wynosi 3.897.627,97 PLN.
4. Audyt projektu powinien zostać przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011r. w sprawie przeprowadzania audytu
zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz.U. nr 207 poz. 1237) oraz
ustawą z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. nr 96, poz. 615).
5. Celem przeprowadzenia audytu jest wydanie przez audytora opinii na temat:
a) wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem,
b) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji lub umowie,
c) poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej.
6. Wartość wydanych środków na dzień 30.06.2012 wynosi 2.298.699,83 PLN
7. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
poddziałanie 1.3.1.
8. Audyt projektu obejmuje sprawdzenie:
a) osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową,
b) poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej,
c) płatności wydatków związanych z projektem,
d) wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu,
e) terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu,
f) sposobu monitorowania realizacji celów projektu,
g) sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu,
h) przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
i) funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu,
j) realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.
9. Na podstawie zebranych dowodów audytor sporządza pisemne sprawozdanie z audytu zwane dalej
sprawozdaniem.
10. Audytor jest obowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic audytowanych podmiotów
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
11. Sprawozdanie powinno zawierać:
a) datę sporządzenia;
b) nazwę i adres audytowanego podmiotu;
c) nazwę i numer projektu;
d) oświadczenie audytora o niezależności od audytowanego podmiotu;
e) imiona, nazwiska i określenie uprawnień audytorów;
f) cele audytu;
g) podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu;
h) termin, w którym przeprowadzono audyt;
i) zwięzły opis działań audytowanego podmiotu w obszarze objętym audytem;
j) ocenę adekwatności, skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności audytowanego podmiotu objętym audytem;
ł) informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania;
k) zaprezentowanie wyników badania, w których stwierdzono nieprawidłowości;
l) określenie kwoty uzyskanych, rozliczonych i przechodzących na kolejny rok środków dotacji statutowej;
m) określenie kwoty nierozliczonych środków dotacji statutowej podlegających zwrotowi;
n) określenie nieprawidłowości oraz analizę ich przyczyn i skutków;
o) zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
p) podpisy audytorów, a w przypadku gdy audytorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - nazwę jednostki.
12. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację audytu w terminie 7 dni od dnia zakończenia
audytu, w 4 egzemplarzach w języku polskim.
13. Zamawiający zapewni warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia audytu, a w
szczególności udostępni obiekty, urządzenia i dokumenty oraz umożliwi bezzwłoczne udzielenie
informacji i wyjaśnień.
14. Audytor ma prawo wglądu do ksiąg rachunkowych i dokumentów stanowiących podstawę
dokonywanych w nich zapisów oraz związanych z przeprowadzanym audytem informacji
i danych, w tym zawartych na informatycznych nośnikach danych, do sporządzania ich kopii oraz
wykonywania z nich wyciągów, zestawień lub wydruków, z zachowaniem przepisów o ochronie
informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych.
15. Audytor jest obowiązany do udzielenia wyjaśnień w zakresie objętym audytem ministrowi oraz
upoważnionym przez niego osobom.

Kody CPV:
792123006 (Usługi audytu ustawowego)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres trwania zamówienia w dniach: 21

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usługi
w zakresie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 16000,00 złotych.
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia oraz wykazu usług.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą, zdolną do wykonania zamówienia, posiadającą doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowiska, jakie zostanie jej powierzone tj. :

1/ osobą, spełniającą warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) tj. osobą, która:
- posiada wyższe wykształcenie,
- posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego:
a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Ciertified Government Auditing Professional (CGAP), Ciertified Information System Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner(CFE), Certification in Control Self-Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
b) złożyła w latach 2003-2006 z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub
d) dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych,
oraz
2/ osobą, która wykonała minimum 2 usługi audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń oraz wykazu osób.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1/Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.3.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
2/ Opcjonalnie: pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokument należy złożyć, jeżeli Wykonawca polega na doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów.
3/Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie)
4/ Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Nie

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, pok. 114

Data składania wniosków, ofert: 16/10/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, pok.127

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Domowy asystent osób starszych i chorych UDA-POIG.01.03.01-22-139/09-02
Katedra Inżynierii Biomedycznej, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska
Ul. Gabriela Narutowicz 11/12, 80-233 Gdańsk, tel. 58 347 13 84, 58 347 27 85, fax. 58 347 17 57

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013

Czy unieważnienie postępowania: Tak

Podobne przetargi