54649 / 2012-03-08 - Administracja samorzÄ…dowa / Powiat Lubelski (Lublin)

Oryginalny toner EP-52 Czarny marki Canon

Cena: 670.35 PLN

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2012-02-08 pod pozycją 31905. Zobacz ogłoszenie 31905 / 2012-02-08 - Administracja samorzÄ…dowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 54649

Data publikacji: 2012-03-08

Nazwa: Powiat Lubelski

Ulica: ul. Spokojna 9

Numer domu: 9

Miejscowość: Lublin

Kod pocztowy: 20-074

Województwo / kraj: lubelskie

Numer telefonu: 81 52 86 600

Numer faxu: 81 52 86 601

Regon: 43102929200000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 31905

Data wydania biuletynu: 2012-02-08

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2012

Pozycja ogłoszenia: 31905

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim.
Celem realizowanego projektu jest osiągnięcie przez uczniów możliwie jak najwyższego poziomu swojego rozwoju poprzez wdrożenie innowacyjnych programów nauczania, podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej szkół specjalnych oraz podniesienie standardu kształcenia w wyniku polepszenia wyposażenia bazy dydaktycznej. Projektem objęto 160 uczniów oraz 18 nauczycieli z 3 placówek z terenu powiatu lubelskiego prowadzących kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Załuczu, - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bystrzycy,- Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Matczynie. 1. Cel audytu.Celem niniejszego audytu jest uzyskanie dowodów pozwalających z dostateczną pewnością na jednoznaczną ocenę przez podmiot przeprowadzający audyt, czy realizacja projektu przebiega zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu. Efektem audytu ma być uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne, a realizowany projekt jest zgodny z umową i wnioskiem oraz wydanie opinii w tym zakresie. W tym celu sprawdza się, czy działania, na które przedstawiono wydatki rzeczywiście zostały zrealizowane, czy wnioski o płatność są zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie oraz czy są poparte odpowiednimi dokumentami finansowymi, poprzez badanie w szczególności czy księgi rachunkowe (w części dotyczącej ewidencji zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją projektu) wraz z dowodami księgowymi, stanowiącymi podstawę dokonania w nich zapisów oraz sporządzone na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków (faktury i/lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej) wnioski o płatność oraz sprawozdania z realizacji projektu odpowiadają we wszystkich istotnych aspektach wymogom programu oraz prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację finansową i majątkową projektu według stanu na dzień sporządzenia ww. dokumentów.Audyt zewnętrzny ma prowadzić do uzyskania podstaw do potwierdzenia wiarygodności danych, zarówno liczbowych jak i opisowych, zawartych w przedstawionych przez beneficjenta dokumentach związanych z realizowanym projektem. Stwierdzenie wiarygodności danych będzie miało charakter bezpośredni oraz pośredni, przy czym bezpośrednie sprawdzenie obejmuje badanie ksiąg rachunkowych a sprawdzenie pośrednie - badanie działającego u beneficjenta systemu kontroli wewnętrznej. 2. Sposób realizacji i zakres audytu projektu.Audyt powinien obejmować przede wszystkim analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowalnych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania, sprawozdawczości z realizacji projektu ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu.
Minimalny zakres audytu powinien obejmować: 1)sprawdzenie, czy Beneficjent realizuje projekt zgodnie z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności w zakresie prawa zamówień publicznych oraz ochrony danych osobowych),2)sprawdzenie, czy beneficjent posiada ścieżkę audytu w zakresie finansowo-księgowym,3)audyt poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, oceny kwalifikowalności kosztów, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej,
4)sprawdzenie, czy wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywiście poniesione,5)sprawdzenie wniosków beneficjenta o płatność z księgami rachunkowymi beneficjenta w części dotyczącej projektu,6)sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez Beneficjenta,
7)sprawdzenie sposobu promocji projektu,8)sprawdzenie sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.
Podczas realizacji audytu powinna zostać zweryfikowana próbka ogółem poniesionych wydatków, pozwalająca wydać audytorowi wiążącą opinię i sporządzić raport w tym zakresie. Efektem przeprowadzonego audytu będą przedstawione Zamawiającemu następujące dokumenty:-raport z realizacji umowy zawierający w szczególności:1Data sporządzenia raportu 2Numer audytowanego projektu 3Nazwa i adres podmiotu realizującego projekt4Nazwa podmiotu przeprowadzającego audyt 5Imiona i nazwiska audytorów/biegłych rewidentów uczestniczących w audycie oraz numer imiennego upoważnienia doprzeprowadzenia audytu 6Termin przeprowadzenia audytu7Czas wykonania audytu 8Cel audytu 9Standardy, na podstawie których przeprowadzono audyt 10Zakres przedmiotowy audytu 11Podjęte działania i zastosowane techniki audytu 12Termin realizacji projektu oraz zwięzły opis audytowanego projektu 13Ustalenia stanu faktycznego
14Określenie wielkości próby oraz metodologii jej doboru 15Wskazanie stwierdzonych problemów w trakcie realizacji projektu wraz ze wskazaniem ich wagi oraz, czy jakikolwiek z tych problemów ma charakter systemowy 16Określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień17Uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, rekomendacje- opinię audytora zawierającą podsumowanie wyników audytu.
- listę zweryfikowanych podczas audytu dokumentów.
Opinia i lub raport powinny wskazywać próg istotności i poziom ufności zgodny z międzynarodowymi standardami.
Audyt powinien zostać przeprowadzony zgodnie z powszechnie uznawanymi, międzynarodowymi standardami audytu3. Proponowany przebieg prac.
Audyt składać się będzie z niżej wymienionych etapów: I. Rozpoczęcie audytu.
Audyt rozpocznie się spotkaniem, w którym uczestniczyć będą: audytor odpowiedzialny za realizację wszystkich prac oraz kierownictwo audytowanej jednostki. II. Badanie audytowe.Badanie będzie poprzedzone analizą dokumentów oraz rozmową (wywiadem) z pracownikami audytowanej jednostki. III. Zamknięcie audytu.Audyt zakończy się spotkaniem, którego celem będzie przedstawienie wszystkich spostrzeżeń oraz wstępnych wniosków z audytu.4. Sposób przekazania opinii i raportu będących efektem przeprowadzonych prac.Raport i opinia audytora zostaną sporządzone w języku polskim oraz przekazane do akceptacji Zamawiającego w dwóch egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym (CD-ROM) po zakończeniu badania audytowego do dnia 20 marca 2012 r.5. Termin realizacji prac.Audyt zostanie przeprowadzony najpóźniej w terminie 3 dni od daty podpisania umowy i zakończony do dnia 20 marca 2012 r.

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Tak

nazwa programu UE:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.3: Poprawa jakości kształcenia, Poddziałania 3.3.4: Modernizacja treści i metod kształcenia.

Nazwa wykonawcy:
Udzielenie zamówienia

AUDITIO Sp. z o.o.,

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Kolarska 141

Miejscowość: Łódź

Kod pocztowy: 94-125

ID województwa: 4

Województwo / kraj: łódzkie

Data udzielenie zamówienia: 05/03/2012

Liczba ofert: 4

Liczba odrzuconych ofert: 1

Szacunkowa wartość zamówienia: 8629,00

Cena wybranej oferty: 8487,00

Cena minimalna: 8487,00

Cena maksymalna: 11808,00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Kody CPV: 741212005

Podobne przetargi