23437 / 2009-01-21 - Administracja samorządowa / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie (Kraków)

Oryginalna grzałka A06X0Y5=A06X0Y7 marki Minolta

Cena: 736.77 PLN

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2008-12-19 pod pozycją 264976. Zobacz ogłoszenie 264976 / 2008-12-19 - Administracja samorzÄ…dowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 23437

Data publikacji: 2009-01-21

Nazwa: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Ulica: ul. Józefińska 14/002

Numer domu: 14

nr_miesz: 002

Miejscowość: Kraków

Kod pocztowy: 30-529

Województwo / kraj: małopolskie

Numer telefonu: 012 6165420, 6165424

Numer faxu: 012 6165428

Adres strony internetowej: www.mops.krakow.pl

Regon: 35150530800000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 264976

Data wydania biuletynu: 2008-12-19

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2008

Pozycja ogłoszenia: 264976

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Doręczanie świadczeń pieniężnych klientom MOPS w Krakowie w latach 2009-2011

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest doręczanie świadczeń pieniężnych przyznawanych świadczeniobiorcom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Kraków zgodnie z ustalonym harmonogramem doręczeń oraz poniższymi wytycznymi:
1) Planowana ilość doręczeń w okresie objętym zamówieniem w poszczególnych przedziałach kwotowych wynosi: 11 520, w tym:
a) w przedziale od 0,01 zł do 480,00 zł - 3 240 świadczeń w skali roku (9 720
świadczeń w ciągu trwania umowy).
b) w przedziale powyżej 480,00 zł - 600 świadczeń w skali roku (1 800 świadczeń w ciągu trwania umowy).
2) Sposób realizacji przedmiotu zamówienia:
1. Zamawiający za pośrednictwem swoich komórek organizacyjnych, najpóźniej na dwa dni robocze przed ustalonym terminem rozpoczęcia wypłat, przekaże Wykonawcy na adres ............... wykaz zawierający informacje o świadczenioborcach (imię i nazwisko, adres oraz rodzaj i kwotę świadczenia), którym należy doręczyć przyznane przez Zamawiającego świadczenie pieniężne
2. Wykaz komórek organizacyjnych Zamawiającego:
Filia Nr 1 ul. Rzeźnicza 2
Filia Nr 2 ul. Radzikowskiego 37
Filia Nr 3 ul. Powstańców Wielkopolskich 3
Filia Nr 4 os. Szkolne 34
Filia Nr 5 ul. Praska 52
Filia Nr 6 ul. Dietla 64
Filia Nr 7 al. Słowackiego 46
Filia Nr 8 ul. Jerzmanowskiego 37
Filia Nr 9/DB os. Teatralne 24
3. Zamawiający przekaże na rachunek bankowy Wykonawcy odpowiednią kwotę
pieniędzy przeznaczoną na doręczanie świadczeń najpóźniej na dwa dni robocze przed ustalonym terminem rozpoczęcia wypłat.
4. Świadczeniobiorca potwierdzi pracownikowi Wykonawcy wykonanie usługi doręczenia świadczenia własnoręcznym podpisem na blankiecie wypłaty świadczenia pieniężnego przygotowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamwiającego. Pracownik Wykonawcy odnotuje jednocześnie datę jego doręczenia oraz nazwę i numer dokumentu tożsamości świadczeniobiorcy.
5. Wykonawca dokona rozliczenia z realizacji usługi w terminie do 20 dni roboczych od przekazania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na doręczenie.
6. W przypadku nieobecności świadczeniobiorcy pod wskazanym adresem Wykonawca pozostawi dwukrotnie wezwanie do zgłoszenia się po odbiór świadczenia, po 7 dni każde. Drugie wezwanie Wykonawca dostarczy na drugi dzień po upływie siedmiodniowego terminu odbioru świadczenia na podstawie pierwszego wezwania.
7. Na wniosek świadczeniobiorcy Wykonawca może ustalić dla niego nowy stały termin doręczeń świadczenia. Zamawiający zastrzega sobie kontrolę realizacji zamówienia w tym zakresie. Ustalenie przez Wykonawcę na wniosek świadczeniobiorcy nowego stałego terminu doręczeń świadczenia nastąpi w szczególnej sytuacji losowej w jakiej może znaleźć się świadczeniobiorca, dla którego istnieje konieczność określenia jednego stałego terminu doręczania świadczenia.
8. Wykaz nie doręczonych świadczeń Wykonawca zwróci w terminie do 20 dni od dnia dostarczenia dokumentacji planowych doręczeń do właściwej komórki organizacyjnej Zamawiającego, która sporządziła dokumentację planowych doręczeń.
9. Nie doręczone kwoty świadczeń zostaną zwrócone przez Wykonawcę na konto depozytowe wskazane przez Zamawiającego w terminie do 10-ego dnia następnego miesiąca wraz z wykazami zawierającymi nazwę komórki organizacyjnej Zamawiającego, imię i nazwisko świadczeniobiorców, którym świadczenie nie zostało doręczone, rodzaj i kwotę świadczenia.
10. Pracownicy Wykonawcy wykonujący usługę doręczania będą posiadać legitymację służbową
2. Warunki dodatkowe:
1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby komórek organizacyjnych, w zależności od sytuacji organizacyjnej Zamawiającego. Ewentualna zmiana umowy nastąpi w formie pisemnego aneksu.
2) Zamawiający wymaga aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, bezpośrednio przed podpisaniem umowy, doręczył polisę ubezpieczeniową na kwotę minimum 300 000 zł. na jedno zdarzenie, potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia od kradzieży, kradzieży z włamaniem do pomieszczeń, w których przechowywana jest gotówka oraz od rabunku gotówki w transporcie. Zamawiający wymaga również, aby Wykonawca przedkładał kolejne polisy ubezpieczenia na kwotę minimum 300 000 zł na jedno zdarzenie, w czasie obowiązywania umowy
3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował minimum 18 punktami (placówkami) na terenie Krakowa (po minimum 1 na terenie każdej z osiemnastu dzielnic samorządowych Krakowa), w których świadczeniobiorca będzie mógł odebrać świadczenia osobiście
4) Ceny mogą być waloryzowane w okresach rocznych. Waloryzacja nie może przekroczyć prognozowanego wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych przyjętego w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy. Ewentualna waloryzacja cen nastąpi w formie pisemnego aneksu do umowy na pisemny wniosek Wykonawcy.
5) Za okres rozliczeniowy przyjmuje się miesiąc kalendarzowy.
6) Płatność przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury wraz z dokumentacją potwierdzającą wykonanie usługi (tabelaryczne zestawienie zbiorcze zrealizowanych i zwróconych świadczeń za dany miesiąc rozliczeniowy ze wszystkich komórek organizacyjnych Zamawiającego objętych umową)
7) Wszelkie kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
8) Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
9) Cena oferty określona stosownie do wymagań specyfikacji zawiera wszystkie koszty realizacji zamówienia.
10) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do siwz, w terminie określonym przez Zamawiającego w wezwaniu do jej podpisania.
11) W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, gdy zaciągnięcie zobowiązania z tytułu realizacji zamówienia przewyższa dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego, bezpośrednio przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć uchwałę wspólników upoważniającą do zaciągania zobowiązań, a w przypadku gdy umowa spółki stanowi inaczej, umowę spółki wraz ze wskazanym w niej dokumentem upoważniającym do zaciągania w/w zobowiązań o ile dokument taki w umowie spółki jest wymagany (art. 230 kodeksu spółek handlowych),
12) Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia

Kody CPV:
983900003 (Inne usługi)

Szacunkowa wartość zamówienia: 78552

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Data udzielenie zamówienia: 19/01/2009

Liczba ofert: 2

Nazwa wykonawcy:
PPUP Poczta Polska Oddział Rejonowy Kraków - Miasto

Adres pocztowy wykonawcy: os. Złotej Jesieni 7

Miejscowość: Krakow

Kod pocztowy: 31-825

ID województwa: 5

Województwo / kraj: małopolskie

Cena wybranej oferty: 78552

Cena minimalna: 78552

Cena maksymalna: 78552

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi