189716 / 2011-07-07 - Inny: jednostka budżetowa / Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów (Bytom)

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu nr 03 pn. BUDOWA BYTOMSKIEGO ODCINKA OBWODNICY PÓŁNOCNEJ AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ - etap III współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu nr 03 pn. BUDOWA BYTOMSKIEGO ODCINKA OBWODNICY PÓŁNOCNEJ AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ - etap III współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007 - 2013 i wydanie opinii oraz sporządzenie sprawozdania/raportu z audytu.
2. Opis projektu
1) Wartość całkowita projektu: 85 150 000,86 zł.
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 65 678 020,98 zł.
Umowa o dofinansowanie zawarta pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a Miastem Bytom
z dn. 16 czerwca 2008 r.
Termin realizacji projektu: 01.01.2007 r. - 31.12.2011 r.
Długość drogi: 2,179 km
Ilość dotychczasowych wniosków o płatność: 19
2) Wykonawca robót: Konsorcjum firm:
1/ EUROVIA POLSKA S.A. (Lider konsorcjum) Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce, ul. Szwedzka 5
2/ Biuro Projektów A-PROPOL Adam Biegański, Dorota Biegańska (Partner) 44-121 Gliwice, ul. Gomułki 2
3/ Himmel i Papesch Opole sp. z o.o. (Partner), 46-020 Czarnowąsy, ul. Jagiełły 39
4/ EUROVIA CS, a.s (Partner), Narodni 10, 113 19 Praha 1, Republika Czeska
3) Nadzór inwestorski realizowany jest wg procedur FIDIC i pełniony przez Inżyniera Kontraktu tj. konsorcjum firm:
1/ Grontmij Polska Sp. z o.o. (lider konsorcjum) ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań,
2/ Grontmij Nederland B.V. (Partner) De Holle Bilt 22, 3732HM De Bilt, Holandia.
4) Promocja projektu:
Grupa PRC Sp. z o.o., 40-287 Katowice, ul. 1 Maja 111/15
3. Zakres audytu zewnętrznego winien obejmować w szczególności:
1/ sprawdzenie, czy Zamawiający realizuje projekt zgodnie z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa,
2/ sprawdzenie, czy Zamawiający wdrożył zalecenia przeprowadzonych kontroli oraz usunął uchybienia/nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte,
3/ sprawdzenie, czy Zamawiający posiada ścieżkę audytu w zakresie finansowo - księgowym,
4/ sprawdzenie, czy w ramach projektu Zamawiający prawidłowo przeprowadza postępowania o udzielenie zamówień publicznych (czy prawidłowo stosuje Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WSL w sprawie udzielania zamówień dla projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013)
5/ przeprowadzenie audytu poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, oceny kwalifikowalności kosztów, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej (odrębnego kodu księgowego),
6/ sprawdzenie spójności przedstawionych wniosków o płatność z księgami rachunkowymi Zamawiającego w części dotyczącej projektu,
7/ sprawdzenie czy wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywiście poniesione, to jest potwierdzone dowodem zapłaty oraz czy osiągnięto efekt rzeczowy,
8/ sprawdzenie wiarygodności wniosków o płatność w części sprawozdawczej, dotyczącej postępów w realizacji projektu, między innymi poprzez weryfikację i potwierdzenie wykonania prac, istnienia zakupionych towarów oraz wykonania usług zamówionych w ramach projektu, ocenę sposobu monitorowania projektu (osiągania celu projektu), raportowania o postępach wdrażania projektu oraz dotrzymania harmonogramu realizacji projektu,
9/ sprawdzenie zgodności prowadzonych w ramach projektu działań promocyjnych i informacyjnych z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji,
10/ sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach realizowanego projektu.
4. Audyt zewnętrzny należy przeprowadzić na podstawie i zgodnie z obowiązującymi na dzień wykonywania audytu Wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WSL w sprawie przeprowadzania audytów zewnętrznych dla projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 - Załącznik nr 13 do Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 (www.rpo.slaskie.pl).
5. Realizacja przedmiotu zamówienia winna być przeprowadzona na dobranych próbach operacji gospodarczych wynikających z ksiąg rachunkowych dowodów księgowych i dokumentacji projektu, w taki sposób, aby dokumentacja z audytu stanowiła wystarczającą podstawę do sformułowania sprawozdania/raportu z oceny realizacji projektu

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 189716

Data publikacji: 2011-07-07

Nazwa: Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów

Ulica: ul. Smolenia 35

Numer domu: 35

Miejscowość: Bytom

Kod pocztowy: 41-902

Województwo / kraj: śląskie

Numer telefonu: 032 3969700

Numer faxu: 032 3969702

Adres strony internetowej: www.mzdim.bytom.pl

Regon: 24013698900000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa

Inny rodzaj zamawiającego: jednostka budżetowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu nr 03 pn. BUDOWA BYTOMSKIEGO ODCINKA OBWODNICY PÓŁNOCNEJ AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ - etap III współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu nr 03 pn. BUDOWA BYTOMSKIEGO ODCINKA OBWODNICY PÓŁNOCNEJ AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ - etap III współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007 - 2013 i wydanie opinii oraz sporządzenie sprawozdania/raportu z audytu.
2. Opis projektu
1) Wartość całkowita projektu: 85 150 000,86 zł.
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 65 678 020,98 zł.
Umowa o dofinansowanie zawarta pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a Miastem Bytom
z dn. 16 czerwca 2008 r.
Termin realizacji projektu: 01.01.2007 r. - 31.12.2011 r.
Długość drogi: 2,179 km
Ilość dotychczasowych wniosków o płatność: 19
2) Wykonawca robót: Konsorcjum firm:
1/ EUROVIA POLSKA S.A. (Lider konsorcjum) Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce, ul. Szwedzka 5
2/ Biuro Projektów A-PROPOL Adam Biegański, Dorota Biegańska (Partner) 44-121 Gliwice, ul. Gomułki 2
3/ Himmel i Papesch Opole sp. z o.o. (Partner), 46-020 Czarnowąsy, ul. Jagiełły 39
4/ EUROVIA CS, a.s (Partner), Narodni 10, 113 19 Praha 1, Republika Czeska
3) Nadzór inwestorski realizowany jest wg procedur FIDIC i pełniony przez Inżyniera Kontraktu tj. konsorcjum firm:
1/ Grontmij Polska Sp. z o.o. (lider konsorcjum) ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań,
2/ Grontmij Nederland B.V. (Partner) De Holle Bilt 22, 3732HM De Bilt, Holandia.
4) Promocja projektu:
Grupa PRC Sp. z o.o., 40-287 Katowice, ul. 1 Maja 111/15
3. Zakres audytu zewnętrznego winien obejmować w szczególności:
1/ sprawdzenie, czy Zamawiający realizuje projekt zgodnie z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa,
2/ sprawdzenie, czy Zamawiający wdrożył zalecenia przeprowadzonych kontroli oraz usunął uchybienia/nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte,
3/ sprawdzenie, czy Zamawiający posiada ścieżkę audytu w zakresie finansowo - księgowym,
4/ sprawdzenie, czy w ramach projektu Zamawiający prawidłowo przeprowadza postępowania o udzielenie zamówień publicznych (czy prawidłowo stosuje Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WSL w sprawie udzielania zamówień dla projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013)
5/ przeprowadzenie audytu poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, oceny kwalifikowalności kosztów, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej (odrębnego kodu księgowego),
6/ sprawdzenie spójności przedstawionych wniosków o płatność z księgami rachunkowymi Zamawiającego w części dotyczącej projektu,
7/ sprawdzenie czy wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywiście poniesione, to jest potwierdzone dowodem zapłaty oraz czy osiągnięto efekt rzeczowy,
8/ sprawdzenie wiarygodności wniosków o płatność w części sprawozdawczej, dotyczącej postępów w realizacji projektu, między innymi poprzez weryfikację i potwierdzenie wykonania prac, istnienia zakupionych towarów oraz wykonania usług zamówionych w ramach projektu, ocenę sposobu monitorowania projektu (osiągania celu projektu), raportowania o postępach wdrażania projektu oraz dotrzymania harmonogramu realizacji projektu,
9/ sprawdzenie zgodności prowadzonych w ramach projektu działań promocyjnych i informacyjnych z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji,
10/ sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach realizowanego projektu.
4. Audyt zewnętrzny należy przeprowadzić na podstawie i zgodnie z obowiązującymi na dzień wykonywania audytu Wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WSL w sprawie przeprowadzania audytów zewnętrznych dla projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 - Załącznik nr 13 do Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 (www.rpo.slaskie.pl).
5. Realizacja przedmiotu zamówienia winna być przeprowadzona na dobranych próbach operacji gospodarczych wynikających z ksiąg rachunkowych dowodów księgowych i dokumentacji projektu, w taki sposób, aby dokumentacja z audytu stanowiła wystarczającą podstawę do sformułowania sprawozdania/raportu z oceny realizacji projektu

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres trwania zamówienia w dniach: 30

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Wiedza i doświadczenie:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał usługę związaną z przedmiotem zamówienia i proporcjonalną do przedmiotu zamówienia, tj. wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na przeprowadzeniu audytu zewnętrznego projektu inwestycyjnego dla robót budowlanych współfinansowanego ze środków unijnych oraz załączyć dokument potwierdzający, że usługa ta została wykonana należycie.
Zamawiający oceni spełnianie w/w warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w cz. V SIWZ, które weryfikowane będą wg formuły: spełnia - nie spełnia

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje:
zespołem co najmniej dwuosobowym zgodnie z art. 286 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), z których każda osoba winna spełniać niżej wymienione wymogi:
1/ ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
2/ ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3/ nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4/ posiada wyższe wykształcenie,
5/ posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego:
a) certyfikaty: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information System Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self-Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
b) złożyła, w latach 2003 - 2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
c) posiada uprawnienia biegłego rewidenta, lub
d) posiada dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż ½ etatu, związanych z:
- przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego,
- realizacją przez inspektorów kontroli skarbowej czynności z zakresu certyfikacji i wydawania deklaracji zamknięcia pomocy finansowej, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, o których mowa w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm. 11),
- nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1315, Nr 225, poz. 1502 i Nr 227, poz. 1505).

Zamawiający wymaga, aby w składzie zespołu audytującego znalazła się minimum jedna osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta.
Zamawiający oceni spełnianie w/w warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w cz. V SIWZ, które weryfikowane będą wg formuły: spełnia - nie spełnia

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem niżej określonych możliwości i warunków dokonania takiej zmiany:
1) zmiany strony umowy w sytuacji następstwa prawnego wynikającego z odrębnych przepisów.,
2) zmiana terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, na które nie miał wpływu i których nie można było przewidzieć, a mających wpływ na możliwość rozpoczęcia, kontynuowania lub zakończenia prac.
2. Dokonanie zmiany umowy w zakresie jw. wymaga uprzedniego złożenia na piśmie wniosku przez Wykonawcę wykazującego zasadność wprowadzenia zmian i zgody Zamawiającego na jej dokonanie lub przedłożenia zmiany przez Zamawiającego.
3. Zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają zachowania formy pisemnej w formie aneksu

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.mzdim.bytom.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Miejski Zarząd Dróg i Mostów (Dział Zamówień Publicznych, III piętro, pok. nr 25)
41-902 Bytom
ul. Smolenia 35

Data składania wniosków, ofert: 18/07/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Miejski Zarząd Dróg i Mostów (Dział Zamówień Publicznych, III piętro, pok. nr 25)
41-902 Bytom
ul. Smolenia 35

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Projekt nr 03 pn. BUDOWA BYTOMSKIEGO ODCINKA OBWODNICY PÓŁNOCNEJ AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ - etap III jest współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013, natomiast niniejsze zamówienie jest finansowane w 100% ze środków własnych w ramach wydatków niekwalifikowalnych

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
792120003 (Usługi audytu)

Podobne przetargi