292880 / 2011-09-16 - / Główny Instytut Górnictwa (Katowice)

Oryginalny tusz N9K06A (HP 304) Czarny marki Hewlett Packard

Cena: 57.81 PLN

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2011-09-15 pod pozycją 290602. Zobacz ogłoszenie 290602 / 2011-09-15 - Podmiot prawa publicznego.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 292880

Data publikacji: 2011-09-16

Nazwa: Główny Instytut Górnictwa

Ulica: pl. Gwarków 1

Miejscowość: Katowice

Kod pocztowy: 40-166

Województwo / kraj: śląskie

Numer telefonu: 032 2581631-9

Numer faxu: 0322596533

Adres strony internetowej: www.gig.katowice.pl

Typ ogłoszenia: ZP-406

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 290602

Data wydania biuletynu: 2011-09-15

Ogłoszenie dotyczy: 0

Przedmiot zamówienia: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Miejsce składania: II.1.3)

Przed wprowadzeniem zmainy:
I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu: Kompozyty polimerowe o podwyższonej stabilności termicznej i obniżonej palności. Projekt jest realizowany przez konsorcjum w skład którego wchodzą: Główny Instytut Górnictwa z siedzibą w Katowicach jako lider konsorcjum, Politechnika Poznańska z siedzibą w Poznaniu, Politechnika Łódzka z siedzibą w Łodzi oraz Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego Stomil Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe. Poddzieranie 1.3.1. Projekty rozwojowe, na podstawie umowy z OPI nr: UDA-POIG.01.03.01-00-044/08-00 z dnia 25.02.2009 r. Wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 4 093 600,00 zł. Cel projektu: Celem realizacji Projektu jest poprawa konkurencyjności wyrobów stosowanych w transporcie i przemyśle przez zastosowanie nowoczesnych materiałów, a także zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania i podniesienie parametrów jakościowych wyrobów z materiałów polimerowych. Termin realizacji projektu: 01.06.2008 r. - 30.04.2012 r. Przedmiot zamówienia - audyt projektu - należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 05.09.2007 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę. (Dz.U. nr 170 poz. 1197 z dnia 19.09.2007 r.) i przepisami obowiązującymi w tym zakresie w dniu wydania opinii i sprawozdania z audytu oraz wytycznymi programu POIG. II. Zakres działań Celem zamówienia audytu projektu, jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia oraz wydanie przez audytora pisemnej opinii i sprawozdania w zakresie: 1. wiarygodności danych, zarówno liczbowych, jak i opisowych, zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem; 2. realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji i umowie o dofinansowanie; 3. wykorzystania środków finansowych pod kątem zgodności z przepisami prawa; 4. poprawnego sposobu udokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia rzeczywistych operacji gospodarczych. III. Podejście Audytu 1. Audyt powinien być przeprowadzony na podstawie powszechnie akceptowanych standardów audytu. 2. Audytor jest zobowiązany do należytego dokumentowania przeprowadzonych czynności. 3. Na podstawie przeprowadzonych czynności audytorskich oraz opracowanej dokumentacji Audytor jest zobowiązany do przygotowania pisemnej opinii i sprawozdania z audytu i przekazania go Zamawiającemu wraz z dokumentacją. 4. Sprawozdanie powinno określić, czy otrzymane środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i przepisami prawa oraz czy księgi rachunkowe są prowadzone prawidłowo. 5. Audytor jest obowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic handlowych jednostek realizujących projekt. Nie może to jednak wpływać na merytoryczną treść sprawozdania. 6. Audyt projektu obejmuje w szczególności sprawdzenie: 1) zgodności realizacji projektu z umową; 2) poprawności polityki rachunkowości; 3) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej; 4) poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, zasadności wydatków, sposobu ich udokumentowania i ich wyodrębnienia w ewidencji księgowej; 5) terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych; 6) przepływów na rachunku bankowym związanych z projektem; 7) wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu; 8) sposobu monitorowania realizacji celów projektu; 9) przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych, finansach publicznych i rachunkowości; 10) przestrzegania dyscypliny finansów publicznych; 11) sposobu archiwizacji dokumentacji dotyczącej projektu; 12) wykonania zaleceń wcześniejszych kontroli i audytów. 7. Sprawozdanie z audytu musi zawierać co najmniej: - oznaczenie sprawozdania; - datę jego sporządzenia; - nazwę i adres oraz dane jednostki; - nazwę i numer projektu; - oświadczenie Audytora oraz osób wykonujących czynności audytu o niezależności od badanej jednostki; - imiona, nazwiska, adresy i numery uprawnień audytorów wykonujących czynności audytu; - cele audytu; - podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu; - termin, w którym przeprowadzono audyt; - zwięzły opis działań jednostki w obszarze objętym audytem; - ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności jednostki objętej audytem; - informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania; - zaprezentowanie wyników badania, w tym obszarów, w których stwierdzono nieprawidłowości; - określenie nieprawidłowości oraz analizę ich przyczyn i skutków; - zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień; - podpisy audytorów uczestniczących w audycie; - podpisy reprezentantów audytora, jeśli audytorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Zamawiający nie narzuca audytorowi, biegłemu rewidentowi sposobu doboru próby i metodologii stosowanej podczas audytu jednak wydana opinia i sprawozdanie musi dotyczyć całego projektu a nie tylko jego części realizowanej przez Lidera. Partnerzy projektu realizują swoje części projektu zarówno pod względem merytorycznym jak i finansowym. Lider projektu przechowuje dokumentację dotyczącą projektu, z zastrzeżeniem, iż dokumentacja Partnerów jest w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem

Po wprowadzeniu zmiany:
I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu: Kompozyty polimerowe o podwyższonej stabilności termicznej i obniżonej palności. Projekt jest realizowany przez konsorcjum w skład którego wchodzą: Główny Instytut Górnictwa z siedzibą w Katowicach jako lider konsorcjum, Politechnika Poznańska z siedzibą w Poznaniu, Politechnika Łódzka z siedzibą w Łodzi oraz Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego Stomil Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe. Poddzieranie 1.3.1. Projekty rozwojowe, na podstawie umowy z OPI nr: UDA-POIG.01.03.01-00-044/08-00 z dnia 25.02.2009 r. Wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 4 093 600,00 zł. Cel projektu: Celem realizacji Projektu jest poprawa konkurencyjności wyrobów stosowanych w transporcie i przemyśle przez zastosowanie nowoczesnych materiałów, a także zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania i podniesienie parametrów jakościowych wyrobów z materiałów polimerowych. Termin realizacji projektu: 01.06.2008 r. - 30.04.2012 r. Przedmiot zamówienia - audyt projektu - należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 05.09.2007 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę. (Dz.U. nr 170 poz. 1197 z dnia 19.09.2007 r.) i przepisami obowiązującymi w tym zakresie w dniu wydania opinii i sprawozdania z audytu oraz wytycznymi programu POIG. II. Zakres działań Celem zamówienia audytu projektu, jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia oraz wydanie przez audytora pisemnej opinii i sprawozdania w zakresie: 1. wiarygodności danych, zarówno liczbowych, jak i opisowych, zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem; 2. realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji i umowie o dofinansowanie; 3. wykorzystania środków finansowych pod kątem zgodności z przepisami prawa; 4. poprawnego sposobu udokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia rzeczywistych operacji gospodarczych. III. Podejście Audytu 1. Audyt powinien być przeprowadzony na podstawie powszechnie akceptowanych standardów audytu. 2. Audytor jest zobowiązany do należytego dokumentowania przeprowadzonych czynności. 3. Na podstawie przeprowadzonych czynności audytorskich oraz opracowanej dokumentacji Audytor jest zobowiązany do przygotowania pisemnej opinii i sprawozdania z audytu i przekazania ich Zamawiającemu wraz z dokumentacją w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej. 4. Sprawozdanie powinno określić, czy otrzymane środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i przepisami prawa oraz czy księgi rachunkowe są prowadzone prawidłowo. 5. Audytor jest obowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic handlowych jednostek realizujących projekt. Nie może to jednak wpływać na merytoryczną treść sprawozdania. 6. Audyt projektu obejmuje w szczególności sprawdzenie: 1) zgodności realizacji projektu z umową; 2) poprawności polityki rachunkowości; 3) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej; 4) poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, zasadności wydatków, sposobu ich udokumentowania i ich wyodrębnienia w ewidencji księgowej; 5) terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych; 6) przepływów na rachunku bankowym związanych z projektem; 7) wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu; 8) sposobu monitorowania realizacji celów projektu; 9) przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych, finansach publicznych i rachunkowości; 10) przestrzegania dyscypliny finansów publicznych; 11) sposobu archiwizacji dokumentacji dotyczącej projektu; 12) wykonania zaleceń wcześniejszych kontroli i audytów. 7. Sprawozdanie z audytu musi zawierać co najmniej: - oznaczenie sprawozdania; - datę jego sporządzenia; - nazwę i adres oraz dane jednostki; - nazwę i numer projektu; - oświadczenie Audytora oraz osób wykonujących czynności audytu o niezależności od badanej jednostki; - imiona, nazwiska, adresy i numery uprawnień audytorów wykonujących czynności audytu; - cele audytu; - podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu; - termin, w którym przeprowadzono audyt; - zwięzły opis działań jednostki w obszarze objętym audytem; - ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności jednostki objętej audytem; - informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania; - zaprezentowanie wyników badania, w tym obszarów, w których stwierdzono nieprawidłowości; - określenie nieprawidłowości oraz analizę ich przyczyn i skutków; - zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień; - podpisy audytorów uczestniczących w audycie; - podpisy reprezentantów audytora, jeśli audytorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Zamawiający nie narzuca audytorowi, biegłemu rewidentowi sposobu doboru próby i metodologii stosowanej podczas audytu jednak wydana opinia i sprawozdanie musi dotyczyć całego projektu a nie tylko jego części realizowanej przez Lidera. Partnerzy projektu realizują swoje części projektu zarówno pod względem merytorycznym jak i finansowym. Lider projektu przechowuje dokumentację dotyczącą projektu, z zastrzeżeniem, iż dokumentacja Partnerów jest w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem

Podobne przetargi