78599 / 2014-04-10 - Administracja samorządowa / Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Górna (Łódź)

Oryginalny toner 11A4096 Czarny + Bęben Czarny marki Lexmark

Cena: 1098.59 PLN

Zakup i sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Administracji Zasobów Komunalnych Łódź - Górna

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Administracji Zasobów Komunalnych Łódź - Górna, zgodnie z asortymentem i ilością wyszczególnioną w Załączniku Nr 1a do SIWZ. Wszystkie oferowane materiały stanowiące przedmiot zamówienia będą ściśle odpowiadać cechom i parametrom określonym przez Zamawiającego oraz będą dopuszczone do obrotu, oryginalne, fabrycznie nowe, dobrej jakości i wolne od wad. Ponadto, będą posiadać oryginalne opakowanie producenta opatrzone w etykiety umożliwiające identyfikujące danego produktu (co do ilości, rodzaju) bez konieczności naruszenia opakowania oraz we wszelkie zabezpieczenia stosowane przez producenta. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu odpowiednie certyfikaty zgodności z Polską Normą lub z normami europejskimi. Oferowane materiały o ograniczonym terminie trwałości będą miały co najmniej 12 - miesięczny okres przydatności do użytku, licząc od daty danej dostawy. Dostawy będą się odbywały sukcesywnie, według potrzeb Zamawiającego, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, każdorazowo na podstawie zamówienia częściowego składanego przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia Wykonawca będzie dostarczał własnym transportem, na własny koszt, wraz z rozładunkiem i wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, bez obciążania Zamawiającego jakimikolwiek dodatkowymi kosztami z tego tytułu. Miejscem realizacji dostawy przedmiotu zamówienia będą następujące placówki: A) Rejon Obsługi Najemców I - ul. Lubelska 9/11, B) Rejon Obsługi Najemców II - ul. Paderewskiego 47 (parter), C) Rejon Obsługi Najemców III - ul. Paderewskiego 47 (I piętro), D) Rejon Obsługi Najemców IV - ul. Ciasna 19a, E) ul. Cieszyńska 43. W przypadku ujawnienia wad jakościowych dostarczonych artykułów, których nie można było stwierdzić w chwili dostawy, Zamawiający niezwłocznie po ich wykryciu powiadomi Wykonawcę o tym fakcie w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany wadliwych artykułów na wolne od wad w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą odbywać się będzie na podstawie faktury prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Wykonawca po dokonaniu dostawy będzie każdorazowo wystawiał fakturę. Do każdej faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokument (np. W-Z) zawierający miejsce dostawy i potwierdzenie odbioru towaru dokonane przez pracownika Zamawiającego. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Ceny jednostkowe netto określone w ofercie będą cenami stałymi i nie będą mogły ulec zmianie przez cały okres obowiązywania zawartej umowy. Dopuszcza się możliwość przesunięcia wskazanych ilości materiałów biurowych pomiędzy poszczególnymi asortymentami, zgodnie z potrzebami Zamawiającego, w ramach wartości brutto zawartej umowy. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań wynikających z zawartej umowy. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. Wykonawca określi i poda do wiadomości Zamawiającego numery telefonów kontaktowych, numer faksu i adres poczty elektronicznej oraz inne informacje niezbędne dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do monitorowania wartości zawartej umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilościowego i wartościowego przedmiotu zamówienia, bez prawa zgłaszania roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 78599

Data publikacji: 2014-04-10

Nazwa: Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Górna

Ulica: ul. Lubelska 9/11

Numer domu: 9/11

Miejscowość: Łódź

Kod pocztowy: 93-129

Województwo / kraj: łódzkie

Numer telefonu: 42 684 52 19

Numer faxu: 42 684 52 19

Adres strony internetowej: www.gorna.azk.lodz.pl

Regon: 10161063100000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Administracji Zasobów Komunalnych Łódź - Górna

Rodzaj zamówienia: D

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Administracji Zasobów Komunalnych Łódź - Górna, zgodnie z asortymentem i ilością wyszczególnioną w Załączniku Nr 1a do SIWZ. Wszystkie oferowane materiały stanowiące przedmiot zamówienia będą ściśle odpowiadać cechom i parametrom określonym przez Zamawiającego oraz będą dopuszczone do obrotu, oryginalne, fabrycznie nowe, dobrej jakości i wolne od wad. Ponadto, będą posiadać oryginalne opakowanie producenta opatrzone w etykiety umożliwiające identyfikujące danego produktu (co do ilości, rodzaju) bez konieczności naruszenia opakowania oraz we wszelkie zabezpieczenia stosowane przez producenta. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu odpowiednie certyfikaty zgodności z Polską Normą lub z normami europejskimi. Oferowane materiały o ograniczonym terminie trwałości będą miały co najmniej 12 - miesięczny okres przydatności do użytku, licząc od daty danej dostawy. Dostawy będą się odbywały sukcesywnie, według potrzeb Zamawiającego, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, każdorazowo na podstawie zamówienia częściowego składanego przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia Wykonawca będzie dostarczał własnym transportem, na własny koszt, wraz z rozładunkiem i wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, bez obciążania Zamawiającego jakimikolwiek dodatkowymi kosztami z tego tytułu. Miejscem realizacji dostawy przedmiotu zamówienia będą następujące placówki: A) Rejon Obsługi Najemców I - ul. Lubelska 9/11, B) Rejon Obsługi Najemców II - ul. Paderewskiego 47 (parter), C) Rejon Obsługi Najemców III - ul. Paderewskiego 47 (I piętro), D) Rejon Obsługi Najemców IV - ul. Ciasna 19a, E) ul. Cieszyńska 43. W przypadku ujawnienia wad jakościowych dostarczonych artykułów, których nie można było stwierdzić w chwili dostawy, Zamawiający niezwłocznie po ich wykryciu powiadomi Wykonawcę o tym fakcie w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany wadliwych artykułów na wolne od wad w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą odbywać się będzie na podstawie faktury prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Wykonawca po dokonaniu dostawy będzie każdorazowo wystawiał fakturę. Do każdej faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokument (np. W-Z) zawierający miejsce dostawy i potwierdzenie odbioru towaru dokonane przez pracownika Zamawiającego. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Ceny jednostkowe netto określone w ofercie będą cenami stałymi i nie będą mogły ulec zmianie przez cały okres obowiązywania zawartej umowy. Dopuszcza się możliwość przesunięcia wskazanych ilości materiałów biurowych pomiędzy poszczególnymi asortymentami, zgodnie z potrzebami Zamawiającego, w ramach wartości brutto zawartej umowy. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań wynikających z zawartej umowy. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. Wykonawca określi i poda do wiadomości Zamawiającego numery telefonów kontaktowych, numer faksu i adres poczty elektronicznej oraz inne informacje niezbędne dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do monitorowania wartości zawartej umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilościowego i wartościowego przedmiotu zamówienia, bez prawa zgłaszania roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/12/2014

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca wykaże się zrealizowaniem - co najmniej jednej dostawy dotyczącej przedmiotu zamówienia o wartości co najmniej 50 000 zł. brutto; spełnia/ nie spełnia

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

Sytuacja ekonomiczna:
Wykonawca wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia minimum na kwotę stanowiącą 100% ceny oferty. Spełnienie tego warunku będzie oceniane łącznie z dowodem zapłaty, o ile wprost z treści polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu nie będzie wynikało, że jest ona opłacona; spełnia/ nie spełnia

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie nr 13: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności istotna zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Kod kryterium cenowe: A

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.gorna.azk.lodz.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Administracja Zasobów Komunalnych Łódź - Górna, ul. Lubelska 9/11, pokój nr 30

Data składania wniosków, ofert: 18/04/2014

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Administracja Zasobów Komunalnych Łódź - Górna, ul. Lubelska 9/11, pokój nr 6

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Kody CPV:
301900007 (Różny sprzęt i artykuły biurowe)

Podobne przetargi