72618 / 2012-03-08 - Podmiot prawa publicznego / Instytut Technologii Elektronowej (Warszawa)

Audyty zewnętrzne projektów

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia audytów zewnętrznych 2 projektów rozwojowych i 3 projektów w ramach POIG. Audyty muszą obejmować analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania oraz sprawozdawania realizacji projektów ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów projektów i postanowień umowy o dofinansowanie.
Minimalny zakres audytów musi obejmować:
1) sprawdzenie, czy zamawiający realizuje projekty zgodnie z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności w zakresie prawa zamówień publicznych oraz ochrony danych osobowych);
2) sprawdzenie, czy zamawiający wdrożył zalecenia przeprowadzonych kontroli oraz usunął nieprawidłowości, jeżeli takie zostały wykryte;
3) audyt poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanych projektów, oceny kwalifikowalności kosztów, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej przez koordynatora i współwykonawców dotyczącej realizowanych projektów na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz wytycznych;
4) sprawdzenie, czy wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywiście poniesione;
5) sprawdzenie wniosków zamawiającego o płatność z księgami rachunkowymi w częściach dotyczących projektów;
6) sprawdzenie wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektów przekazywanych przez zamawiającego;
7) sprawdzenie sposobu promocji projektów;
8) sprawdzenie sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach realizowanych projektów;
9)pozostałe działania zgodnie z § 8 wyżej wymienionego Rozporządzenia.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 72618

Data publikacji: 2012-03-08

Nazwa: Instytut Technologii Elektronowej

Ulica: Al. Lotników 32/46

Numer domu: 32/46

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-668

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 022 5487700

Numer faxu: 022 8470631

Adres strony internetowej: www.ite.waw.pl

Regon: 00003897100000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Audyty zewnętrzne projektów

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia audytów zewnętrznych 2 projektów rozwojowych i 3 projektów w ramach POIG. Audyty muszą obejmować analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania oraz sprawozdawania realizacji projektów ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów projektów i postanowień umowy o dofinansowanie.
Minimalny zakres audytów musi obejmować:
1) sprawdzenie, czy zamawiający realizuje projekty zgodnie z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności w zakresie prawa zamówień publicznych oraz ochrony danych osobowych);
2) sprawdzenie, czy zamawiający wdrożył zalecenia przeprowadzonych kontroli oraz usunął nieprawidłowości, jeżeli takie zostały wykryte;
3) audyt poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanych projektów, oceny kwalifikowalności kosztów, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej przez koordynatora i współwykonawców dotyczącej realizowanych projektów na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz wytycznych;
4) sprawdzenie, czy wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywiście poniesione;
5) sprawdzenie wniosków zamawiającego o płatność z księgami rachunkowymi w częściach dotyczących projektów;
6) sprawdzenie wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektów przekazywanych przez zamawiającego;
7) sprawdzenie sposobu promocji projektów;
8) sprawdzenie sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach realizowanych projektów;
9)pozostałe działania zgodnie z § 8 wyżej wymienionego Rozporządzenia.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 28/09/2012

Zaliczka: Nie

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający uzna warunek posiadania wiedzy i doświadczenia za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi polegające na przeprowadzeniu audytu zewnętrznego co najmniej dwóch projektów finansowanych ze środków na naukę realizowanych przez instytut badawczy, o wartości nie mniejszej niż 15.000.000 zł każdy, w konsorcjum naukowym składającym się z minimum 3 podmiotów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 września 2007 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę lub zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2001 roku w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę. Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający uzna warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. do realizacji prac objętych zamówieniem wykonawca oddeleguje co najmniej 2 osoby spełniające łącznie następujące wymogi:
a) posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
b) mające pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych;
c) nie karane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
d) posiadające wykształcenie wyższe;
e) posiadające jedną z wymienionych kwalifikacji do przeprowadzania audytu: jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information System Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Serlf Assessment (CCSA), Certified Financial Services Audior (CDSA)lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub posiada uprawnienia biegłego rewidenta, lub posiada dwuletnią praktykę w zakresie audytu i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wykonanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych;
f) posiadające udokumentowane doświadczenie w zakresie prowadzenia audytu zewnętrznego co najmniej dwóch projektów finansowanych ze środków na naukę realizowanych przez instytut badawczy, o wartości nie mniejszej niż 15.000.000 zł każdy, w konsorcjum naukowym składającym się z minimum 3 podmiotów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 września 2007 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę lub zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2001 roku w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę. Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia.

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty oświadczenie o bezstronności i niezależności w stosunku do zamawiającego.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Wynagrodzenie należne wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku, obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.ite.waw.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Instytut Technologii Elektronowej, Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa, budynek nr VI, pokój 216

Data składania wniosków, ofert: 16/03/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Instytut Technologii Elektronowej, Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa, budynek nr VI, pokój 216

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Projekty POIG: nr 02.01.00-14-081/09 pt. Mikrosystemy i NanoTechnologie Elektroniczne dla Innowacyjnej Gospodarki MINTE; nr 01.03.01-00-014/08 pt. Mikro- i Nano- Systemy w Chemii i Diagnostyce Biomedycznej MNS DIAG; nr 01.03.01-00-159/08 pt. Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych InTechFun.

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
792000006 (Usługi księgowe, audytorskie i podatkowe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
792120003 (Usługi audytu)

Podobne przetargi