89060 / 2015-04-20 - Inny: Sp. z o.o / Szpital Miejski w Rudzie ÅšlÄ…skiej Sp. z o.o. (Ruda ÅšlÄ…ska)

Oryginalny bęben 41962807 Niebieski marki Oki

Cena: 1157.43 PLN

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2015-02-26 pod pozycją 43140. Zobacz ogłoszenie 43140 / 2015-02-26 - Inny: Sp. z o.o.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 89060

Data publikacji: 2015-04-20

Nazwa: Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.

Ulica: ul. W. Lipa 2

Numer domu: 2

Miejscowość: Ruda Śląska

Kod pocztowy: 41-703

Województwo / kraj: śląskie

Numer telefonu: 32 248 24 52

Numer faxu: 32 779 59 12

Regon: 24146865300000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 43140

Data wydania biuletynu: 2015-02-26

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2015

Pozycja ogłoszenia: 43140

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Inny: Sp. z o.o

Inny rodzaj zamawiającego: Sp. z o.o

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przetarg nieograniczony nr 04/PN/15 na dostawę tonerów i innych materiałów eksploatacyjnych do drukarek

Rodzaj zamówienia: D

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa tonerów i innych materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ. Na przedmiot zamówienia Pakiet 1, 2 składa się również odbiór i utylizacja zużytych materiałów eksploatacyjnych. Odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych będzie się odbywał bezpłatnie na prośbę Zamawiającego i zostanie potwierdzony przez obie strony protokołem zdania materiałów. Wykonawca najpóźniej do 10 dni przekaże Zamawiającemu -Kartę przekazania odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do spakowania i odebrania zużytych materiałów eksploatacyjnych. 2. W zakresie Pakietu 1 Zamawiający wymaga dostarczenia materiałów eksploatacyjnych oryginalnych, natomiast w zakresie Pakietu 2 Zamawiający wymaga dostarczenia materiałów eksploatacyjnych oryginalnych lub równoważnych w oryginalnych opakowaniach, zamkniętych hermetycznie przez producenta, fabrycznie nowych, posiadających na opakowaniu informacje o dacie produkcji lub dacie upływu gwarancji. 3. Zamawiający w zakresie Pakietu 1 wymaga dostarczenia materiałów eksploatacyjnych oryginalnych, ponieważ dostarczane dotychczas materiały równoważne nie spełniały podstawowych wymogów jakości. W większości przypadków proszek rozsypywał się podczas normalnej eksploatacji drukarki, co powodowało uszkodzenie bębna lub innych zespołów drukarki. Jakość wydruku dostarczonych tonerów pozostawiała wiele do życzenia. Ze względu na newralgiczne miejsca takie jak: laboratorium, izba przyjęć, pracownie i oddziały Szpitala, gdzie wydawany jest wynik pacjentowi, niedopuszczalne jest wydawanie niewyraźnych i zamazanych wydruków. 4. Okres gwarancji na dostarczone materiały eksploatacyjne liczy się od daty odbioru produktu bez zastrzeżeń i trwa do momentu wyczerpania się dostarczonego materiału, jednak nie krócej niż 1 rok. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji (m. in. odbiór od Zamawiającego, transport do producenta, dostawa do Zamawiającego). 5. Zaoferowane materiały eksploatacyjne (tusze, tonery, bębny, taśmy) winny być oryginalne, fabrycznie nowe, nieregenerowane pochodzące od producenta sprzętu biurowego, do którego materiały eksploatacyjne są dedykowane, w oryginalnych opakowaniach producenta z oznaczonym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. W przypadku, gdy producent sprzętu biurowego nie produkuje w/w materiałów winny one pochodzić od producentów specjalizujących się w w/w materiałach, posiadających autoryzację producenta sprzętu. Za produkt fabrycznie nowy (nowo wytworzony w całości) i nieregenerowany nie uznaje się wyrobu wcześniej eksploatowanego czy przerabianego, w którym pojemnik został wyczyszczony i ponownie napełniony czy uzupełniony lub wyrobu wykonanego z zastosowaniem używanych elementów. 6. Za fabrycznie nowe Zamawiający uznaje materiały eksploatacyjne nieużywane, nieregenerowane, nienapełniane powtórnie, na aktualnej gwarancji producenta. Wskaźnik zużycia tuszu oraz tonera powinien być prawidłowo wskazywany przez dane urządzenie. Materiały równoważne muszą działać analogicznie jak materiały oryginalne producenta urządzeń i posiadać elementy elektroniczne dające komunikaty o poziomie tuszu-tonera podczas pracy w sieci. 7. Za oryginalne Zamawiający uznaje materiały eksploatacyjne wyprodukowane przez producenta danego urządzenia. 8. W zakresie Pakietu 2 Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany -z nazwy- przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia), pod warunkiem, że oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych, ich stosowanie nie narusza praw gwarancyjnych producentów drukarek, które są fabrycznie nowe, niegorszej jakości niż odpowiadające im produkty OEM, posiadające znak firmowy producenta oraz etykiety identyfikujące dany produkt. Pojemność czy też wydajność (ilość uzyskanych kopii) nie może być mniejsza niż dla produktów oryginalnych (wydajność tonerów i tuszy winna być potwierdzona dołączonymi do oferty testami wykonanymi zgodnie z normami odpowiednimi dla danego urządzenia np. STMC, ISO/IEC 19752, ISO/IEC 24711, ISO/IEC 19798, ISO/IEC 24712. 9. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia użyto określenia -typu- lub wskazano nazwę własną produktu oznacza to, iż Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych. Pod pojęciem oferty równoważnej Zamawiający rozumie produkt o parametrach takich samych lub wyższych jak w zestawieniu parametrów i warunków wymaganych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych). Wskazane marki lub nazwy producenta określają klasę produktu. 10. Ilości przedmiotu zamówienia zawarte w załączniku nr 1 są ilościami orientacyjnymi, Zamawiający będzie składał w ciągu trwania umowy zamówienia wg rzeczywistych potrzeb. Podane ilości mogą ulec zmniejszeniu. 11. Dostawa będzie następowała sukcesywnie na podstawie okresowych zamówień określających rodzaj i ilość przedmiotu zamówienia. 12. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zapotrzebowania transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe. 13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym m.in. koszty transportu, koszty ubezpieczenia oraz opakowania materiałów na czas transportu do miejsca dostarczenia. 14. Zamówiony towar będzie dostarczany do wskazanego pomieszczenia w magazynie Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. w czasie jego pracy, to jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 14.00 w terminie 3 dni od daty złożenia zamówienia. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy magazynu szpitalnego, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. 15. Zamawiający będzie uprawniony do sprawdzenia partii dostarczonego przedmiotu zamówienia i w razie stwierdzenia zastrzeżeń, do zgłoszenia reklamacji oraz zwrotu wadliwego towaru albo skorzystania z innych uprawnień przewidzianych w kodeksie cywilnym. 16. Wykonawca będzie uwzględniał reklamacje jakościowe i ilościowe dotyczące dostaw przedmiotu zamówienia na swój koszt w ciągu: 2 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia reklamacji - dotyczy Pakietu 1, 2. 17. Wymagany termin płatności wynosi 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. 18. Zamówienie może być złożone w formie pisemnej - w tym poprzez przesłanie faksem

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy: MCR electronics Piotr Bukowski 02-091

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Żwirki i Wigury 59/2

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-091

ID województwa: 6

Województwo / kraj: mazowieckie

Nazwa: Pakiet 1

Nr częsci: 1

Data udzielenie zamówienia: 14/04/2015

Liczba ofert: 6

Liczba odrzuconych ofert: 1

Szacunkowa wartość zamówienia: 90676,00

Cena wybranej oferty: 113499,48

Cena minimalna: 113499,48

Cena maksymalna: 126378,81

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Nazwa wykonawcy: PRINTEX K. Borowski K. Mirowski Sp. j.

Adres pocztowy wykonawcy: Al. Piłsudskiego 105 B

Miejscowość: Marki

Kod pocztowy: 05-270

ID województwa: 6

Województwo / kraj: mazowieckie

Nazwa: Pakiet 2

Nr częsci: 2

Data udzielenie zamówienia: 14/04/2015

Liczba ofert: 7

Liczba odrzuconych ofert: 4

Szacunkowa wartość zamówienia: 20528,00

Cena wybranej oferty: 17467,23

Cena minimalna: 16439,43

Cena maksymalna: 31328,10

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Kody CPV:
301251105 (Toner do drukarek laserowych/faksów)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
301243007 (Bębny do maszyn biurowych)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
301923200 (Taśmy do drukarek)

Podobne przetargi