17121 / 2012-01-18 - Administracja samorządowa / Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (Wrocław)
Usługa wykonania Audytu Zewnętrznego dla Projektu
pn.: Południowo - zachodni Szlak Cysterski
Opis zamówienia
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa polegająca na wykonaniu Audytu Zewnętrznego dla Projektu pn.: Południowo - zachodni Szlak Cysterski współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2. Zakres szczegółowy Audytu:
Audytor dokonuje oceny dokumentów finansowych i rzeczowych w odniesieniu do działań zrealizowanych przez Projektodawcę i jego Partnerów.
Ocenie audytora podlega w szczególności:
1) zgodność realizacji projektu z umową;
2) funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej;
3) poprawność księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, zasadności wydatków, sposobu ich udokumentowania i ich wyodrębnienia w ewidencji księgowej;
4) terminowość rozliczania otrzymanych środków finansowych;
5) przepływy na rachunku bankowym związanych z projektem;
6) wiarygodność sprawozdań z realizacji projektu;
7) sposób monitorowania realizacji celów projektu;
8)przestrzeganie przepisów o zamówieniach Publicznych, finansach Publicznych i rachunkowości;
9) sposób archiwizacji dokumentacji dotyczącej projektu;
10) wykonanie zleceń wcześniejszych kontroli i audytów;
11) sposób rekrutacji uczestników projektu (sprawdzenie kwalifikowalności uczestników projektu
w ramach danego projektu poprzez odniesienie zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IG, dokumentacji konkursowej oraz założeń projektu do dokumentacji przedłożonej beneficjentowi przez potencjalnych uczestników projektu na etapie ich rekrutacji, np. oświadczeń);
12) sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu
(w ramach Podsystemu PEFS) zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych;
13) zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną
w siedzibie beneficjenta;
14) sposób realizacji działań promocyjnych;
15) sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu;
16) zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju).
3. Zasady realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający określił we Wzorze Umowy, który stanowi Załączniki nr 2 do SIWZ.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 17121
Data publikacji: 2012-01-18
Nazwa:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Ulica: ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14
Numer domu: 12-14
Miejscowość: Wrocław
Kod pocztowy: 50-411
Województwo / kraj: dolnośląskie
Numer telefonu: 71 7769643
Numer faxu: 71 7769141, 7769702
Adres strony internetowej: www.umwd.pl
Regon: 93195038200000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa wykonania Audytu Zewnętrznego dla Projektu
pn.: Południowo - zachodni Szlak Cysterski
Rodzaj zamówienia: U
Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa polegająca na wykonaniu Audytu Zewnętrznego dla Projektu pn.: Południowo - zachodni Szlak Cysterski współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2. Zakres szczegółowy Audytu:
Audytor dokonuje oceny dokumentów finansowych i rzeczowych w odniesieniu do działań zrealizowanych przez Projektodawcę i jego Partnerów.
Ocenie audytora podlega w szczególności:
1) zgodność realizacji projektu z umową;
2) funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej;
3) poprawność księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, zasadności wydatków, sposobu ich udokumentowania i ich wyodrębnienia w ewidencji księgowej;
4) terminowość rozliczania otrzymanych środków finansowych;
5) przepływy na rachunku bankowym związanych z projektem;
6) wiarygodność sprawozdań z realizacji projektu;
7) sposób monitorowania realizacji celów projektu;
8)przestrzeganie przepisów o zamówieniach Publicznych, finansach Publicznych i rachunkowości;
9) sposób archiwizacji dokumentacji dotyczącej projektu;
10) wykonanie zleceń wcześniejszych kontroli i audytów;
11) sposób rekrutacji uczestników projektu (sprawdzenie kwalifikowalności uczestników projektu
w ramach danego projektu poprzez odniesienie zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IG, dokumentacji konkursowej oraz założeń projektu do dokumentacji przedłożonej beneficjentowi przez potencjalnych uczestników projektu na etapie ich rekrutacji, np. oświadczeń);
12) sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu
(w ramach Podsystemu PEFS) zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych;
13) zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną
w siedzibie beneficjenta;
14) sposób realizacji działań promocyjnych;
15) sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu;
16) zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju).
3. Zasady realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający określił we Wzorze Umowy, który stanowi Załączniki nr 2 do SIWZ.
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: O
Okres trwania zamówienia w dniach: 30
Zaliczka: Nie
Wiedza i doświadczenie:
Warunek ten zostanie spełniony, jesli wykonawca wykaże że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przeprowadził co najmniej 2 audyty projektów finansowanych ze środków UE, każdy projekt o wartości nie mniejszej niż 15 000 000 zł.
Oświadczenie nr 3: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie mającym wpływ na realizacją Przedmiotu Umowy (np. zmiana stawki podatku VAT).
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy, w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie Przedmiotu Umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy, w przypadku gdy zajdzie konieczność zmiany zakresu Umowy, wynikająca z powstałej po zawarciu Umowy sytuacji braku środków Zamawiającego na sfinansowanie wykonania Umowy zgodnie z pierwotnie określonymi warunkami.
Kod kryterium cenowe: A
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.umwd.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
Data składania wniosków, ofert: 27/01/2012
Godzina składania wniosków, ofert: 11:30
Miejsce składania:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
Kancelaria ogólna I piętro pok. nr 101
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Informacje dodatkowe:
Projekt pn. Południowo - zachodni Szlak Cysterski współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 6.4 PO IG.
Źródło finansowania: §6057 - PO IG 72,25% i §6059 - dotacja z budżetu państwa 12,75%; §6059- dotacja celowa od Partnerów - 15%
Czy unieważnienie postępowania: Tak
Kody CPV: 792112003
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
Podobne przetargi
5411 / 2013-01-09 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 792112003 ()
Usługa wykonania Audytu Zewnętrznego dla Projektu pn.: Południowo - zachodni Szlak Cysterski