323157 / 2011-12-07 - Inny: Instytut badawczy / Instytut Odlewnictwa (Kraków)
usługa przeprowadzenia audytu finansowego projektu POIG 2.2. ZP/37/11
Opis zamówienia
1. Zakres zadań Wykonawcy.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu finansowego projektu realizowanego przez Konsorcjum w oparciu o umowę o dofinansowanie zawartą w ramach Działania 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych, Priorytetu 2 Infrastruktura sfery B+R Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.
Audyt ma na celu uzyskanie racjonalnego zapewnienia, czy projekt realizowany jest prawidłowo, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie oraz odpowiednimi przepisami wspólnotowymi i krajowymi, oraz wydanie opinii w tym zakresie.
Audyt przeprowadzony zostanie zgodnie z międzynarodowymi standardami audytu w siedzibie Lidera Konsorcjum oraz pozostałych Konsorcjantów:
1) Instytut Odlewnictwa
ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków
2) Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział Metali Lekkich
ul. Piłsudskiego 19, 32-050 Skawina oraz ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice,
3) Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
ul. Wrocławska 37a, 30-011 Kraków,
4) Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
im. Aleksandra Krupkowskiego
Polskiej Akademii Nauk
ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków.
Audyt może zostać przeprowadzony przez audytora spełniającego warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27.VIII.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Ponadto zamówienie obejmuje przygotowanie raportu z audytu dla projektu, a także przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do raportu przygotowanego przez Wykonawcę w ramach zamówienia, na warunkach określonych we wzorze umowy.
2. Założenia ogólne.
Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych, Priorytet 2 Infrastruktura sfery B+R Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.
W ramach działania realizowany jest projekt pt. Doposażenie infrastruktury badawczej Małopolskiego Centrum Innowacyjnych Technologii i Materiałów. Jest to projekt inwestycyjny, w ramach którego zakupywane są środki trwałe, a jego wartość to ok. 50 mln zł z czego wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 45.162.320,10 zł. Projekt jest realizowany przez konsorcjum składające się z:
1) Instytut Odlewnictwa
ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków - Lider konsorcjum,
2) Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział Metali Lekkich
ul. Piłsudskiego 19, 32-050 Skawina - partner konsorcjum,
3) Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
ul. Wrocławska 37a, 30-011 Kraków - partner konsorcjum,
4) Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
im. Aleksandra Krupkowskiego
Polskiej Akademii Nauk
ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków - partner konsorcjum.
Dla właściwego wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentami programowymi dotyczącymi działania 2.2 priorytet 2 POIG oraz z aktami prawnymi w tym zakresie. Szczegółowe informacje na temat działania są dostępne między innymi na stronach:
http:www.poig.gov.pl, http:www.poig.com.pl, http: www.mg.gov.pl node 8724, http:www.opi.org.pl pl aktualnosci4.
3. Główne obszary kontroli w ramach audytu.
Do zadań Wykonawcy w ramach audytu należeć będzie:
1.Weryfikacja prawidłowości realizowanych działań z postanowieniami umowy o dofinansowanie (wraz z ewentualnymi aneksami do tej umowy a także wnioskiem o dofinansowanie), a w szczególności:
a.weryfikacja prawidłowości ponoszonych wydatków kwalifikowanych oraz sposobu ich dokumentowania;
b.weryfikacja prawidłowości dokonywanych w trakcie realizacji projektu modyfikacji,
c.sprawdzenie czy prowadzona jest odrębna ewidencja księgowa środków w ramach realizowanego projektu, w układzie rodzajowym, z podziałem analitycznym, umożliwiająca identyfikację środków wydatkowanych na poszczególne zadania realizacji projektu.
2.Analiza poprawności dokumentowania ponoszonych wydatków oraz zachowania proporcji w finansowaniu działań mających na celu realizację projektu obejmująca sprawdzenie w zapisach księgowych poprawności dokumentowania wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektów. Zapisy księgowe powinny odzwierciedlać 100% całkowitych nakładów na realizację projektu w tym wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane.
4.Etapy prowadzenia audytu.
1.Przed audytem Wykonawca jest zobowiązany do:
a.ustalenia terminu audytu z osobą reprezentującą Zamawiającego,
b.przesłania pisemnego zawiadomienia o planowanym audycie do Zamawiającego, nie później niż na 7 dni roboczych przed planowanym terminem audytu,
c.zapoznania się z wnioskiem Zamawiającego o dofinansowanie, umową o dofinansowanie podpisaną na podstawie złożonego wniosku oraz innymi dokumentami związanymi z realizacją projektu (aneksy, korespondencja, itp.),
d.przygotowania niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia audytu oraz przeprowadzenie innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania audytu.
2.Przebieg audytu:
a.spotkanie otwierające audyt - na początku audytu audytor przedstawi zakres audytu przedstawicielowi Zamawiającego,
b.badanie audytowe - oparte na analizie dokumentów oraz wywiadach z przedstawicielami zamawiającego. Każde badanie powinno zostać prowadzone przez zespół co najmniej dwóch audytorów,
c.sesja zamykająca audyt - celem spotkania zamykającego będzie przedstawienie wszystkich spostrzeżeń i wstępnych wniosków z audytu dla zapewnienia pełnego zrozumienia oraz uzyskania wyjaśnień lub uwag od Zamawiającego,
d.przygotowanie wstępnego raportu z audytu. Wstępny raport powinien zawierać:
- dokładny opis i zakres działań objętych audytem,
- wnioski z przeprowadzonego audytu,
- stwierdzone niezgodności, istotne dla realizacji projektu.
e.wstępny raport z audytu powinien być przygotowany i przekazany Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zakończenia audytu. Zamawiający w terminie do 14 dni od dnia otrzymania raportu, przekaże Wykonawcy uwagi do raportu wstępnego lub wyjaśnienia.
f.przygotowanie raportu z audytu - po uzyskaniu od Zamawiającego uwag lub wyjaśnień do wstępnego raportu Wykonawca sporządza raport końcowy w terminie 7 dni.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 323157
Data publikacji: 2011-12-07
Nazwa: Instytut Odlewnictwa
Ulica: ul. Zakopiańska 73
Numer domu: 73
Miejscowość: Kraków
Kod pocztowy: 30-418
Województwo / kraj: małopolskie
Adres strony internetowej: ww.iod.krakow.pl
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut badawczy
Inny rodzaj zamawiającego: Instytut badawczy
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
usługa przeprowadzenia audytu finansowego projektu POIG 2.2. ZP/37/11
Rodzaj zamówienia: U
Przedmiot zamówienia:
1. Zakres zadań Wykonawcy.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu finansowego projektu realizowanego przez Konsorcjum w oparciu o umowę o dofinansowanie zawartą w ramach Działania 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych, Priorytetu 2 Infrastruktura sfery B+R Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.
Audyt ma na celu uzyskanie racjonalnego zapewnienia, czy projekt realizowany jest prawidłowo, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie oraz odpowiednimi przepisami wspólnotowymi i krajowymi, oraz wydanie opinii w tym zakresie.
Audyt przeprowadzony zostanie zgodnie z międzynarodowymi standardami audytu w siedzibie Lidera Konsorcjum oraz pozostałych Konsorcjantów:
1) Instytut Odlewnictwa
ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków
2) Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział Metali Lekkich
ul. Piłsudskiego 19, 32-050 Skawina oraz ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice,
3) Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
ul. Wrocławska 37a, 30-011 Kraków,
4) Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
im. Aleksandra Krupkowskiego
Polskiej Akademii Nauk
ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków.
Audyt może zostać przeprowadzony przez audytora spełniającego warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27.VIII.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Ponadto zamówienie obejmuje przygotowanie raportu z audytu dla projektu, a także przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do raportu przygotowanego przez Wykonawcę w ramach zamówienia, na warunkach określonych we wzorze umowy.
2. Założenia ogólne.
Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych, Priorytet 2 Infrastruktura sfery B+R Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.
W ramach działania realizowany jest projekt pt. Doposażenie infrastruktury badawczej Małopolskiego Centrum Innowacyjnych Technologii i Materiałów. Jest to projekt inwestycyjny, w ramach którego zakupywane są środki trwałe, a jego wartość to ok. 50 mln zł z czego wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 45.162.320,10 zł. Projekt jest realizowany przez konsorcjum składające się z:
1) Instytut Odlewnictwa
ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków - Lider konsorcjum,
2) Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział Metali Lekkich
ul. Piłsudskiego 19, 32-050 Skawina - partner konsorcjum,
3) Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
ul. Wrocławska 37a, 30-011 Kraków - partner konsorcjum,
4) Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
im. Aleksandra Krupkowskiego
Polskiej Akademii Nauk
ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków - partner konsorcjum.
Dla właściwego wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentami programowymi dotyczącymi działania 2.2 priorytet 2 POIG oraz z aktami prawnymi w tym zakresie. Szczegółowe informacje na temat działania są dostępne między innymi na stronach:
http:www.poig.gov.pl, http:www.poig.com.pl, http: www.mg.gov.pl node 8724, http:www.opi.org.pl pl aktualnosci4.
3. Główne obszary kontroli w ramach audytu.
Do zadań Wykonawcy w ramach audytu należeć będzie:
1.Weryfikacja prawidłowości realizowanych działań z postanowieniami umowy o dofinansowanie (wraz z ewentualnymi aneksami do tej umowy a także wnioskiem o dofinansowanie), a w szczególności:
a.weryfikacja prawidłowości ponoszonych wydatków kwalifikowanych oraz sposobu ich dokumentowania;
b.weryfikacja prawidłowości dokonywanych w trakcie realizacji projektu modyfikacji,
c.sprawdzenie czy prowadzona jest odrębna ewidencja księgowa środków w ramach realizowanego projektu, w układzie rodzajowym, z podziałem analitycznym, umożliwiająca identyfikację środków wydatkowanych na poszczególne zadania realizacji projektu.
2.Analiza poprawności dokumentowania ponoszonych wydatków oraz zachowania proporcji w finansowaniu działań mających na celu realizację projektu obejmująca sprawdzenie w zapisach księgowych poprawności dokumentowania wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektów. Zapisy księgowe powinny odzwierciedlać 100% całkowitych nakładów na realizację projektu w tym wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane.
4.Etapy prowadzenia audytu.
1.Przed audytem Wykonawca jest zobowiązany do:
a.ustalenia terminu audytu z osobą reprezentującą Zamawiającego,
b.przesłania pisemnego zawiadomienia o planowanym audycie do Zamawiającego, nie później niż na 7 dni roboczych przed planowanym terminem audytu,
c.zapoznania się z wnioskiem Zamawiającego o dofinansowanie, umową o dofinansowanie podpisaną na podstawie złożonego wniosku oraz innymi dokumentami związanymi z realizacją projektu (aneksy, korespondencja, itp.),
d.przygotowania niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia audytu oraz przeprowadzenie innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania audytu.
2.Przebieg audytu:
a.spotkanie otwierające audyt - na początku audytu audytor przedstawi zakres audytu przedstawicielowi Zamawiającego,
b.badanie audytowe - oparte na analizie dokumentów oraz wywiadach z przedstawicielami zamawiającego. Każde badanie powinno zostać prowadzone przez zespół co najmniej dwóch audytorów,
c.sesja zamykająca audyt - celem spotkania zamykającego będzie przedstawienie wszystkich spostrzeżeń i wstępnych wniosków z audytu dla zapewnienia pełnego zrozumienia oraz uzyskania wyjaśnień lub uwag od Zamawiającego,
d.przygotowanie wstępnego raportu z audytu. Wstępny raport powinien zawierać:
- dokładny opis i zakres działań objętych audytem,
- wnioski z przeprowadzonego audytu,
- stwierdzone niezgodności, istotne dla realizacji projektu.
e.wstępny raport z audytu powinien być przygotowany i przekazany Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zakończenia audytu. Zamawiający w terminie do 14 dni od dnia otrzymania raportu, przekaże Wykonawcy uwagi do raportu wstępnego lub wyjaśnienia.
f.przygotowanie raportu z audytu - po uzyskaniu od Zamawiającego uwag lub wyjaśnień do wstępnego raportu Wykonawca sporządza raport końcowy w terminie 7 dni.
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: D
Data zakończenia: 31/01/2012
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
Wykonawcy powinni spełniać warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie oświadczenia - załączniki nr 2a do SIWZ . Z treści dokumentów powinno wynikać w sposób jednoznaczny, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej dwie usługi polegające na przeprowadzeniu audytu finansowego.
Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie załączniki nr 4 do SIWZ. Z treści dokumentów powinno wynikać w sposób jednoznaczny, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Potencjał techniczny:
Wykonawcy powinni spełniać warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie oświadczenia - załączniki nr 2a do SIWZ . Z treści dokumentów powinno wynikać w sposób jednoznaczny, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Wykonawcy powinni spełniać warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie oświadczenia - załączniki nr 2a do SIWZ . Z treści dokumentów powinno wynikać w sposób jednoznaczny, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Sytuacja ekonomiczna:
Wykonawcy powinni spełniać warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie oświadczenia - załączniki nr 2a do SIWZ . Z treści dokumentów powinno wynikać w sposób jednoznaczny, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Oświadczenie nr 3: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
1. Wzór umowy zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ.
2. Żadna ze stron nie może żądać zmiany umowy, chyba, że zachodzą okoliczności, o których mowa w art.144 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
3. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w drodze aneksu w zakresie:
- wysokości opłat, wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
- terminu realizacji wykonania przedmiotu umowy, wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
Kod kryterium cenowe: B
Znaczenie kryterium 1: 60
Nazwa kryterium 2: Doświadczenie
Znaczenie kryterium 2: 40
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.iod.krakow.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
INSTYTUT ODLEWNICTWA
30-418 Kraków
ul. Zakopiańska 73
budynek BLT, piętro II, pok. 210
Data składania wniosków, ofert: 16/12/2011
Godzina składania wniosków, ofert: 12:00
Miejsce składania:
INSTYTUT ODLEWNICTWA
30-418 Kraków
ul. Zakopiańska 73
budynek BLT, parter-recepcja
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Informacje dodatkowe:
PROJEKT NR: POIG.02.02.00-00-012/08 Doposażenie infrastruktury badawczej Małopolskiego Centrum Innowacyjnych Technologii i Materiałów.
Czy unieważnienie postępowania: Tak
Kody CPV: 741212005
Podobne przetargi
238098 / 2008-10-24 - Uczelnia publiczna
Uniwersytet Jagielloński - Kraków (małopolskie)
CPV: 741212005 ()
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego realizowanego przez CESPIA UJ projektu UE Szkoły Jagiellońskie
247262 / 2013-06-27 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Kraków-Wydział Inwestycji - Kraków (małopolskie)
CPV: 741212005 ()
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego Projektu pod nazwą Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie) w Krakowie
77182 / 2009-03-25 - Inny: spółka prawa handlowego
Instytut NetAble Sp. z o.o. - Kraków (małopolskie)
CPV: 741212005 ()
Usługi audytu zewnętrznego dla projektu w ramach POIG 2007-2013 działanie 3.1..
320796 / 2013-08-08 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Kraków-Wydział Inwestycji - Kraków (małopolskie)
CPV: 741212005 ()
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego Projektu pod nazwą Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie) w Krakowie
392824 / 2013-09-27 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Kraków-Wydział Inwestycji - Kraków (małopolskie)
CPV: 741212005 ()
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego Projektu pod nazwą Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie) w Krakowie
344835 / 2008-12-02 - Inny: Instytucja kultury
"Opera Krakowska" w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 741212005 ()
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu realizowanego w ramach Priorytetu 1, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. Przebudowa i modernizacja Opery Krakowskiej przy ul. Lubicz 48
31544 / 2009-02-17 - Inny: Sp. z o.o.
Instytut NetAble Sp. z o.o. - Kraków (małopolskie)
CPV: 741212005 ()
Usługi audytu zewnętrznego dla projektu POIG 2007-2013 działanie 3.1
59000 / 2009-03-11 - Inny: spółka prawa handlowego
Instytut NetAble Sp. z o.o. - Kraków (małopolskie)
CPV: 741212005 ()
Usługi audytu zewnętrznego dla projektu w ramach POIG 2007-2013 działanie 3.1.