136373 / 2010-05-27 - Inny: Agencja działająca na podstawie ustawy / Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Warszawa)

Oryginalny toner 37071010 Czarny marki Kyocera = Mita

Cena: 140.77 PLN

Audyt projektu systemowego PARP - Uruchomienie wielofunkcyjnej platformy komunikacji internetowej wspierającej realizację Działań 8.1 i 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach 8. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Opis zamówienia

Audyt projektu systemowego PARP - Uruchomienie wielofunkcyjnej platformy komunikacji internetowej wspierającej realizację Działań 8.1 i 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach 8. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
1. Na podstawie przeprowadzonego audytu Wykonawca zobowiązany będzie
do sporządzenia opinii i raportu dla audytowanego projektu, w którym wyda ocenę, odnoszącą się do następujących kwestii:
- czy działania, na które przedstawiono wydatki rzeczywiście zostały zrealizowane,
- czy wnioski o płatność są zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie
o dofinansowanie projektu i wnioskami o dofinansowanie realizacji projektu systemowego w ramach PO IG,
- czy wnioski o płatność są poparte odpowiednimi dokumentami finansowymi, potwierdzającymi poniesienie wydatków (faktury i - lub inne dokumenty
o równoważnej wartości dowodowej) poprzez badanie czy stanowią podstawę dokonania zapisów w księgach rachunkowych, w części dotyczącej realizacji projektu,
- czy wnioski o płatność oraz sprawozdania z realizacji projektu odpowiadają we wszystkich istotnych aspektach wymogom programu oraz prawidłowo, rzetelnie
i jasno przedstawiają sytuację finansową i majątkową projektu według stanu na dzień sporządzenia ww. dokumentów.
2. Podczas realizacji audytu Wykonawca zweryfikuje i dokona oceny efektywności
i skuteczności procedury przeprowadzania działań oraz systemy kontroli wewnętrznej w zakresie:
- kwalifikowalności kosztów i wydatków oraz ich udokumentowania,
- efektywności wydatkowania środków z krajowego wkładu publicznego
i wspólnotowego wkładu publicznego wydanych na realizację projektu,
- rzetelności rozliczania środków krajowego wkładu publicznego
i wspólnotowego wkładu publicznego,
- wiarygodności sprawozdawania z realizacji projektu, w tym osiągania wskaźników
i celów założonych we wniosku o dofinansowanie projektu.
3 W dalszej części audytu Wykonawca podda ocenie prawidłowość i zgodność realizacji projektu z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu oraz kwalifikowalność wydatków, poniesionych przy realizacji projektu.
4 Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania na rzecz Zamawiającego następujących działań:
- przeprowadzenia analizy systemu sprawozdawczości projektu, sprawdzenia prawidłowości złożonych przez Zamawiającego wniosków beneficjenta o płatność, badając ich zgodność z wymogami obowiązującymi beneficjenta. Rzetelność wniosków beneficjenta o płatność zostanie sprawdzona poprzez porównanie treści wniosku z dowodami księgowymi, potwierdzającymi dokonanie wydatków bezpośrednio przez Zamawiającego,
- sprawdzenia zgodności sprawozdań z realizacji projektu z zapisami w ewidencji finansowo-księgowej oraz wiarygodności dowodów księgowych (zgodność dowodów księgowych z wymogami ustawy o rachunkowości), na podstawie których dokonano zapisów we wniosku beneficjenta o płatność,
- sprawdzenia, czy jest prowadzona wyodrębniona ewidencja księgowa.

5 Wykonawca sprawdzi, czy wydatki przedstawione we wnioskach beneficjenta o płatność zostały rzeczywiście zrealizowane, zgodnie z procedurami i przepisami obowiązującymi beneficjenta realizującego projekt, a w szczególności pod kątem finansowania wydatków projektu z dwóch źródeł: krajowego wkładu publicznego i wspólnotowego wkładu publicznego.

6 Wykonawca sprawdzi, czy dokonano wydatków zgodnie z ich przeznaczeniem określonym w umowie dofinansowania projektu, a w szczególności- we wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu.

7 Wykonawca sprawdzi, czy wnioski o płatność oraz sprawozdania z realizacji projektu odpowiadają sytuacji finansowej i majątkowej projektu i czy zostały sporządzone zgodnie z wymogami dotyczącymi realizacji projektu.

8 Ponadto Wykonawca sprawdzi:
- poprawność stosowania procedur Ustawy prawo zamówień publicznych publicznego w ramach realizacji projektu,
- faktyczne wykonanie przedstawionych w sprawozdaniach działań realizowanych w ramach projektu oraz zgodność podejmowanych działań
z harmonogramem realizacji projektu,
- czy Zamawiający wywiązuje się z obowiązków nałożonych na beneficjenta realizującego projekt w zakresie przekazywania informacji i stosowania środków promocji.

9. Wykonawca wyda opinię i sporządzi raport z audytu projektu na podstawie zbadania całości ogółem poniesionych wydatków i zbadania wszystkich lub próbki wykonanych działań. Wykonawca przyjmie poziom ufności dla badania audytowego w wysokości min. 95%. Wzór raportu z audytu stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

10. Raport z audytu powinien zawierać w szczególności (oprócz pozycji określonych we wzorze raportu):
1) opis sposobu przeprowadzania audytu, w tym:
a) listę badanych dokumentów,
b) listę osób, z którymi przeprowadzono rozmowy,
2) stwierdzone nieprawidłowości,
3) uwagi jednostki audytowanej do raportu, tj. komentarz do ustaleń i zaleceń.

11. Ostateczna opinia i raport powstałe w wyniku audytu projektu powinny być przedstawione w dwóch egzemplarzach w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy przez obie strony,
w formie pisemnej w języku polskim z podpisami audytorów i osób uprawnionych do składania oświadczeń woli ze strony Wykonawcy oraz w jednym egzemplarzu na zabezpieczonym przed zmianami nośniku elektronicznym.
Dokumenty te powinny zostać oznaczone logo Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 136373

Data publikacji: 2010-05-27

Nazwa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Ulica: Pańska 81/83

Numer domu: 81

nr_miesz: 83

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-834

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: (022) 432 80 80

Numer faxu: (022) 432 86 20

Adres strony internetowej: www.parp.gov.pl

Regon: 01718109500000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Inny: Agencja działająca na podstawie ustawy

Inny rodzaj zamawiającego: Agencja działająca na podstawie ustawy

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Audyt projektu systemowego PARP - Uruchomienie wielofunkcyjnej platformy komunikacji internetowej wspierającej realizację Działań 8.1 i 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach 8. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Audyt projektu systemowego PARP - Uruchomienie wielofunkcyjnej platformy komunikacji internetowej wspierającej realizację Działań 8.1 i 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach 8. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
1. Na podstawie przeprowadzonego audytu Wykonawca zobowiązany będzie
do sporządzenia opinii i raportu dla audytowanego projektu, w którym wyda ocenę, odnoszącą się do następujących kwestii:
- czy działania, na które przedstawiono wydatki rzeczywiście zostały zrealizowane,
- czy wnioski o płatność są zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie
o dofinansowanie projektu i wnioskami o dofinansowanie realizacji projektu systemowego w ramach PO IG,
- czy wnioski o płatność są poparte odpowiednimi dokumentami finansowymi, potwierdzającymi poniesienie wydatków (faktury i - lub inne dokumenty
o równoważnej wartości dowodowej) poprzez badanie czy stanowią podstawę dokonania zapisów w księgach rachunkowych, w części dotyczącej realizacji projektu,
- czy wnioski o płatność oraz sprawozdania z realizacji projektu odpowiadają we wszystkich istotnych aspektach wymogom programu oraz prawidłowo, rzetelnie
i jasno przedstawiają sytuację finansową i majątkową projektu według stanu na dzień sporządzenia ww. dokumentów.
2. Podczas realizacji audytu Wykonawca zweryfikuje i dokona oceny efektywności
i skuteczności procedury przeprowadzania działań oraz systemy kontroli wewnętrznej w zakresie:
- kwalifikowalności kosztów i wydatków oraz ich udokumentowania,
- efektywności wydatkowania środków z krajowego wkładu publicznego
i wspólnotowego wkładu publicznego wydanych na realizację projektu,
- rzetelności rozliczania środków krajowego wkładu publicznego
i wspólnotowego wkładu publicznego,
- wiarygodności sprawozdawania z realizacji projektu, w tym osiągania wskaźników
i celów założonych we wniosku o dofinansowanie projektu.
3 W dalszej części audytu Wykonawca podda ocenie prawidłowość i zgodność realizacji projektu z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu oraz kwalifikowalność wydatków, poniesionych przy realizacji projektu.
4 Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania na rzecz Zamawiającego następujących działań:
- przeprowadzenia analizy systemu sprawozdawczości projektu, sprawdzenia prawidłowości złożonych przez Zamawiającego wniosków beneficjenta o płatność, badając ich zgodność z wymogami obowiązującymi beneficjenta. Rzetelność wniosków beneficjenta o płatność zostanie sprawdzona poprzez porównanie treści wniosku z dowodami księgowymi, potwierdzającymi dokonanie wydatków bezpośrednio przez Zamawiającego,
- sprawdzenia zgodności sprawozdań z realizacji projektu z zapisami w ewidencji finansowo-księgowej oraz wiarygodności dowodów księgowych (zgodność dowodów księgowych z wymogami ustawy o rachunkowości), na podstawie których dokonano zapisów we wniosku beneficjenta o płatność,
- sprawdzenia, czy jest prowadzona wyodrębniona ewidencja księgowa.

5 Wykonawca sprawdzi, czy wydatki przedstawione we wnioskach beneficjenta o płatność zostały rzeczywiście zrealizowane, zgodnie z procedurami i przepisami obowiązującymi beneficjenta realizującego projekt, a w szczególności pod kątem finansowania wydatków projektu z dwóch źródeł: krajowego wkładu publicznego i wspólnotowego wkładu publicznego.

6 Wykonawca sprawdzi, czy dokonano wydatków zgodnie z ich przeznaczeniem określonym w umowie dofinansowania projektu, a w szczególności- we wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu.

7 Wykonawca sprawdzi, czy wnioski o płatność oraz sprawozdania z realizacji projektu odpowiadają sytuacji finansowej i majątkowej projektu i czy zostały sporządzone zgodnie z wymogami dotyczącymi realizacji projektu.

8 Ponadto Wykonawca sprawdzi:
- poprawność stosowania procedur Ustawy prawo zamówień publicznych publicznego w ramach realizacji projektu,
- faktyczne wykonanie przedstawionych w sprawozdaniach działań realizowanych w ramach projektu oraz zgodność podejmowanych działań
z harmonogramem realizacji projektu,
- czy Zamawiający wywiązuje się z obowiązków nałożonych na beneficjenta realizującego projekt w zakresie przekazywania informacji i stosowania środków promocji.

9. Wykonawca wyda opinię i sporządzi raport z audytu projektu na podstawie zbadania całości ogółem poniesionych wydatków i zbadania wszystkich lub próbki wykonanych działań. Wykonawca przyjmie poziom ufności dla badania audytowego w wysokości min. 95%. Wzór raportu z audytu stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

10. Raport z audytu powinien zawierać w szczególności (oprócz pozycji określonych we wzorze raportu):
1) opis sposobu przeprowadzania audytu, w tym:
a) listę badanych dokumentów,
b) listę osób, z którymi przeprowadzono rozmowy,
2) stwierdzone nieprawidłowości,
3) uwagi jednostki audytowanej do raportu, tj. komentarz do ustaleń i zaleceń.

11. Ostateczna opinia i raport powstałe w wyniku audytu projektu powinny być przedstawione w dwóch egzemplarzach w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy przez obie strony,
w formie pisemnej w języku polskim z podpisami audytorów i osób uprawnionych do składania oświadczeń woli ze strony Wykonawcy oraz w jednym egzemplarzu na zabezpieczonym przed zmianami nośniku elektronicznym.
Dokumenty te powinny zostać oznaczone logo Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/06/2010

Informacja na temat wadium: Wadium nie wymagane.

Zaliczka: Nie

Wiedza i doświadczenie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki, tj.: posiadają wiedzę i doświadczenie tj.; w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 2 usługi audytu i każda z nich:
- polegała na przeprowadzeniu audytu projektu lub projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, spośród których przynajmniej jeden projekt miał wartość co najmniej 500 000 złotych brutto, oraz
- była wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj. wykonawca był podmiotem zewnętrznym w stosunku do podmiotu audytowanego oraz zlecającego realizację audytu i niezwiązanym przez nich poleceniami co do treści opinii, oraz
- zakończyła się wydaniem opinii w weryfikowanym zakresie, oraz obejmowała weryfikację co najmniej zgodności realizacji projektu
z postanowieniami umowy w zakresie finansowym

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki, tj.: dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: dysponują co najmniej 2 osobami tworzącymi zespół audytorski,
z których:
- każda przeprowadziła audyt co najmniej 2 projektów o wartości minimum
500 000 złotych brutto każdy, przy czym audyt ten:
i. był wykonany z zachowaniem zasady bezstronności, tj. Wykonawca był podmiotem zewnętrznym w stosunku do podmiotu audytowanego oraz zlecającego realizację audytu i niezwiązanym przez nich poleceniami co do treści opinii, oraz
ii. obejmował weryfikację co najmniej zgodności realizacji projektu z postanowieniami umowy w zakresie finansowym;
iii. zakończył się wydaniem opinii w weryfikowanym zakresie
- każda posługuje się biegle językiem polskim w mowie i piśmie.

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Nie

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.parp.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Data składania wniosków, ofert: 07/06/2010

Godzina składania wniosków, ofert: 09:30

Miejsce składania:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, Kancelaria I pietro

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
792121004 (Usługi audytu finansowego)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
792125008 (Usługi kontroli rachunkowej)

Podobne przetargi