335653 / 2011-12-19 - Uczelnia publiczna / Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego (Warszawa)

Zgodny z tonerem 106R01159 Czarny marki FullPrint

Cena: 116.85 PLN

Wykonanie audytu zewnętrznego projektu Nr POIG.02.03.00-00-020 90 tytuł Projektu System wspierający prowadzenie prac badawczo-naukowych oraz współdzielenie i publikację wyników prac realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki.

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu zewnętrznego projektu Nr POIG.02.03.00-00-020 90 tytuł Projektu System wspierający prowadzenie prac badawczo-naukowych oraz współdzielenie i publikację wyników prac realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki.
Kod CPV: 79.21.20.00-3
2. Czas trwania projektu 01.04.2009 r. - 31.12.2013 r.
3. Całkowita wartość dofinansowania projektu wynosi 7.672.778,41 PLN. ( w tym 6.521.861,65 PLN to środki UE)
4. Projekt realizowany jest przez Akademię Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w jej siedzibie głównej w Warszawie oraz na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej
Dokumentacja dotycząca projektu znajduje się w siedzibie Akademii w Warszawie.
5. Do 10 listopada 2011 r. do Instytucji Pośredniczącej złożone zostały łącznie 23 wnioski: rozliczające, o refundację i o zaliczkę.
6. Audyt projektu należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. Nr 207 poz. 1237) oraz Ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 z późn.zm.);
7. Celem przeprowadzenia audytu jest wydanie przez audytora opinii na temat:
a) wiarygodności danych, zarówno liczbowych, jak i opisowych, zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem;
b) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku i umowie o dofinansowanie;
c) poprawności dokumentowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla projektu ewidencji księgowej;
8. Audyt projektu obejmuje w szczególności sprawdzenie:
a) osiągnięcia celu projektu i zgodności realizacji projektu z umową o dofinansowanie;
b) poprawności polityki rachunkowej;
c) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej;
d) poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, zasadności wydatków, sposobu ich udokumentowania i ich wyodrębnienia w ewidencji księgowej
e) terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych;
f) przepływów na rachunku bankowym związanych z projektem;
g) wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu;
h) sposobu monitorowania realizacji celów projektu
i) przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych, rachunkowości i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
j) sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu;
k) wykonanie zaleceń wcześniejszych kontroli i audytów.
9. Na podstawie zebranych dokumentów i dowodów audytor sporządza pisemne
sprawozdanie z audytu zwane dalej sprawozdaniem.
10.Sprawozdanie powinno w sposób bezstronny, kompletny, zrozumiały, jednoznaczny
i zgodny ze stanem faktycznym przedstawiać wyniki audytu.
11. Audytor jest obowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic audytowanego podmiotu w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
12. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności:
a) oznaczenie sprawozdania;
b) datę jego sporządzenia;
c) nazwę i adres audytowanego podmiotu;
d) nazwę i numer projektu;
e) oświadczenie audytora oraz osób wykonujących czynności audytu o niezależności od badanego podmiotu;
f) imiona, nazwiska, adresy i numery uprawnień audytorów wykonujących czynności audytu;
g) cele audytu;
h) podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu;
i) termin, w którym przeprowadzono audyt;
j) zwięzły opis działań jednostki w obszarze objętym audytem;
l) ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności audytowanego podmiotu objętego audytem;
ł) informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania;
m) zaprezentowanie wyników badania, w tym obszarów, w których stwierdzono nieprawidłowości;
n) określenie nieprawidłowości oraz analizę ich przyczyn i skutków;
o) zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
p) podpisy audytorów uczestniczących w audycie;
r) podpisy reprezentantów audytora, jeśli audytorem jest osoba prawna albo jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
13. Wszystkie strony sprawozdania muszą być ponumerowane i parafowane.
14. Do sprawozdania audytor dołącza opinię o której mowa w § 6 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. Nr 207 poz. 1237).
15. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację audytu w terminie 7 dni od dnia
zakończenia audytu, w 3 egzemplarzach w języku polskim.
16. dokumenty, o których mowa w pkt. 15 powinny być oznaczone logo Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - zgodnie z wzorem umieszczonym na stronie internetowej:
http: www.nauka.gov.plfinansowanie fundusze-europejskie innowacyjna-gospodarkainformacja-i-promocja
17. Audytor przechowywuje dokumentacje audytu przez okres 5 lat od końca roku, w którym audyt została przeprowadzony;
18. Audytor jest obowiązany do udzielenia wyjaśnień w zakresie objętym audytem ministrowi właściwemu do spraw nauki oraz osobom przez niego upoważnionym.;
19. Zamawiający, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych, zapewni warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia audytu, a w szczególności udostępni obiekty, urządzenia i dokumentację oraz umożliwi bezzwłoczne udzielenie informacji i wyjaśnień.
20. Audytor ma prawo wglądu do ksiąg rachunkowych i dokumentów stanowiących podstawę dokonywanych w nich zapisów oraz związanych z przeprowadzanym audytem informacji i danych, w tym zawartych na informatycznych nośnikach danych, do sporządzania ich kopii oraz wykonywania z nich wyciągów, zestawień lub wydruków, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych;
21. Pracownicy zamawiającego na żądanie audytora, udziela stosownych informacji i wyjaśnień oraz potwierdzą za zgodność z oryginałem kopie dokumentów i sporządzą z nich wyciągi, zestawienia oraz wydruki, w zakresie niezbędnym do realizacji celu audytu i zgodnie z przedstawioną przez audytora metodologią doboru próby dokumentów podlegających badaniu.
22. Zamawiający przekaże ministrowi jeden egzemplarz sprawozdania oraz ewentualne stanowisko do ustaleń zawartych w sprawozdaniu, w terminie 21 dni od dnia otrzymania sprawozdania.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 335653

Data publikacji: 2011-12-19

Nazwa:
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego

Ulica: ul. Marymoncka 34

Numer domu: 34

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-968

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 834 05 14

Numer faxu: 834 76 65

Adres strony internetowej: www.awf.edu.pl

Regon: 00032783000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie audytu zewnętrznego projektu Nr POIG.02.03.00-00-020 90 tytuł Projektu System wspierający prowadzenie prac badawczo-naukowych oraz współdzielenie i publikację wyników prac realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu zewnętrznego projektu Nr POIG.02.03.00-00-020 90 tytuł Projektu System wspierający prowadzenie prac badawczo-naukowych oraz współdzielenie i publikację wyników prac realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki.
Kod CPV: 79.21.20.00-3
2. Czas trwania projektu 01.04.2009 r. - 31.12.2013 r.
3. Całkowita wartość dofinansowania projektu wynosi 7.672.778,41 PLN. ( w tym 6.521.861,65 PLN to środki UE)
4. Projekt realizowany jest przez Akademię Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w jej siedzibie głównej w Warszawie oraz na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej
Dokumentacja dotycząca projektu znajduje się w siedzibie Akademii w Warszawie.
5. Do 10 listopada 2011 r. do Instytucji Pośredniczącej złożone zostały łącznie 23 wnioski: rozliczające, o refundację i o zaliczkę.
6. Audyt projektu należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. Nr 207 poz. 1237) oraz Ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 z późn.zm.);
7. Celem przeprowadzenia audytu jest wydanie przez audytora opinii na temat:
a) wiarygodności danych, zarówno liczbowych, jak i opisowych, zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem;
b) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku i umowie o dofinansowanie;
c) poprawności dokumentowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla projektu ewidencji księgowej;
8. Audyt projektu obejmuje w szczególności sprawdzenie:
a) osiągnięcia celu projektu i zgodności realizacji projektu z umową o dofinansowanie;
b) poprawności polityki rachunkowej;
c) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej;
d) poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, zasadności wydatków, sposobu ich udokumentowania i ich wyodrębnienia w ewidencji księgowej
e) terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych;
f) przepływów na rachunku bankowym związanych z projektem;
g) wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu;
h) sposobu monitorowania realizacji celów projektu
i) przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych, rachunkowości i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
j) sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu;
k) wykonanie zaleceń wcześniejszych kontroli i audytów.
9. Na podstawie zebranych dokumentów i dowodów audytor sporządza pisemne
sprawozdanie z audytu zwane dalej sprawozdaniem.
10.Sprawozdanie powinno w sposób bezstronny, kompletny, zrozumiały, jednoznaczny
i zgodny ze stanem faktycznym przedstawiać wyniki audytu.
11. Audytor jest obowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic audytowanego podmiotu w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
12. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności:
a) oznaczenie sprawozdania;
b) datę jego sporządzenia;
c) nazwę i adres audytowanego podmiotu;
d) nazwę i numer projektu;
e) oświadczenie audytora oraz osób wykonujących czynności audytu o niezależności od badanego podmiotu;
f) imiona, nazwiska, adresy i numery uprawnień audytorów wykonujących czynności audytu;
g) cele audytu;
h) podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu;
i) termin, w którym przeprowadzono audyt;
j) zwięzły opis działań jednostki w obszarze objętym audytem;
l) ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności audytowanego podmiotu objętego audytem;
ł) informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania;
m) zaprezentowanie wyników badania, w tym obszarów, w których stwierdzono nieprawidłowości;
n) określenie nieprawidłowości oraz analizę ich przyczyn i skutków;
o) zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
p) podpisy audytorów uczestniczących w audycie;
r) podpisy reprezentantów audytora, jeśli audytorem jest osoba prawna albo jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
13. Wszystkie strony sprawozdania muszą być ponumerowane i parafowane.
14. Do sprawozdania audytor dołącza opinię o której mowa w § 6 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. Nr 207 poz. 1237).
15. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację audytu w terminie 7 dni od dnia
zakończenia audytu, w 3 egzemplarzach w języku polskim.
16. dokumenty, o których mowa w pkt. 15 powinny być oznaczone logo Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - zgodnie z wzorem umieszczonym na stronie internetowej:
http: www.nauka.gov.plfinansowanie fundusze-europejskie innowacyjna-gospodarkainformacja-i-promocja
17. Audytor przechowywuje dokumentacje audytu przez okres 5 lat od końca roku, w którym audyt została przeprowadzony;
18. Audytor jest obowiązany do udzielenia wyjaśnień w zakresie objętym audytem ministrowi właściwemu do spraw nauki oraz osobom przez niego upoważnionym.;
19. Zamawiający, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych, zapewni warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia audytu, a w szczególności udostępni obiekty, urządzenia i dokumentację oraz umożliwi bezzwłoczne udzielenie informacji i wyjaśnień.
20. Audytor ma prawo wglądu do ksiąg rachunkowych i dokumentów stanowiących podstawę dokonywanych w nich zapisów oraz związanych z przeprowadzanym audytem informacji i danych, w tym zawartych na informatycznych nośnikach danych, do sporządzania ich kopii oraz wykonywania z nich wyciągów, zestawień lub wydruków, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych;
21. Pracownicy zamawiającego na żądanie audytora, udziela stosownych informacji i wyjaśnień oraz potwierdzą za zgodność z oryginałem kopie dokumentów i sporządzą z nich wyciągi, zestawienia oraz wydruki, w zakresie niezbędnym do realizacji celu audytu i zgodnie z przedstawioną przez audytora metodologią doboru próby dokumentów podlegających badaniu.
22. Zamawiający przekaże ministrowi jeden egzemplarz sprawozdania oraz ewentualne stanowisko do ustaleń zawartych w sprawozdaniu, w terminie 21 dni od dnia otrzymania sprawozdania.

Kody CPV:
792120003 (Usługi audytu)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 22/02/2012

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający dokona oceny powyższego warunku w oparciu o złożone przez
Wykonawcę oświadczenie w zakresie art. 22 ust. 1.

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie tj Zamawiający wymaga wykazania min. 1 usługi kontroli/audytu projektów finansowanych/współfinansowanych z środków Unii Europejskiej, o wartości brutto nie mniejszej niż 2. 000,00,00 złotych (dwa miliony złotych.) każdy.

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek ten podmioty mogą spełniać łącznie.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

Potencjał techniczny:
Zamawiający dokona oceny powyższego warunku w oparciu o złożone przez
Wykonawcę oświadczenie w zakresie art. 22 ust. 1.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami, zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj. wymagana jest osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) i spełniająca warunki określone w § 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. (Dz. U. Nr 207 poz.1237) oraz brała udział w realizacji co najmniej 1 usługi kontroli/audytu projektów finansowanych współfinansowanych z środków Unii Europejskiej,

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń oraz wykazu osób.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający dokona oceny powyższego warunku w oparciu o złożone przez
Wykonawcę oświadczenie w zakresie art. 22 ust. 1.

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1. Wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ
2. Załącznik nr 6 do SIWZ (informację o zakresie dostaw powierzonych podwykonawcom) musi być przedłożony tylko w przypadku jeśli Wykonawca zamierza powierzyć cześć lub całość zamówienia podwykonawcom.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków umowy:
W zakresie wynagrodzenia:
- W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT).
W zakresie terminów:
- Wskutek działania siły wyższej

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.awf.edu.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34,
00-968 Warszawa, Dział Zamówień Publicznych i Gospodarki Materiałowej budynek administracji-parter.

Data składania wniosków, ofert: 28/12/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34,
00-968 Warszawa, Dział Zamówień Publicznych i Gospodarki Materiałowej budynek administracji-parter.

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Nr POIG.02.03.00-00-020/90 tytuł Projektu System wspierający prowadzenie prac badawczo-naukowych oraz współdzielenie i publikację wyników prac realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi