287080 / 2011-09-14 - Inny: grupa kapitałowa / Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A. (Polanica-Zdrój)

Oryginalny toner 1710604003 Purpurowy marki Minolta

Cena: 914.75 PLN

Przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego dla projektu Międzynarodowy turystyczny produkt markowy Uzdrowiska Kłodzkie - współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Budżet Działania 6.4.Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

Opis zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi audytu zewnętrznego w trakcie realizacji, dla projektu o nazwie Międzynarodowy turystyczny produkt markowy Uzdrowiska Kłodzkie współfinansowanego w ramach Działania 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POIG.06.04.00-00-001/09z dnia 03.02.2010 r.
2.Projekt obejmuje n/w zadania:
a.Zadanie 1: Budowa centrum rehabilitacyjnego i SPA przy Szpitalu Uzdrowiskowym Zameczek w Kudowie Zdroju ,główne założenia :to budowa basenu rehabilitacyjnego, solary, sala helioterapii , słoneczną plaża, łaźnia parowa z saunami
b.Zadanie nr 2 : Rozbudowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Szpitalu Uzdrowiskowym Wielka Pieniawa w Polanicy Zdroju: główne założenia to: budowa oranżerii w której będzie sala rehabilitacyjna z wypoczywalnią oraz budowa tarasów w formie ogrodów zimowych w celu stworzenia sal rehabilitacyjnych i prowadzenia terapii bodźcowej,
c.Zadanie nr 3: Przebudowa części istniejącego budynku na Centrum zabiegów przy szpitalu Uzdrowiskowym Jan Kazimierz w Dusznikach zdroju, główne założenia: basen rehabilitacyjny, sala helioterapii, słoneczna plaża, centrum zabiegów borowinowych, łaźnia parowa,
d.Zadanie nr 4: Budowa infrastruktury uzdrowiskowej przy sanatorium Jagusia w Kudowie Zdroju- główne cele: basen rehabilitacyjny, kolektory słoneczne, sala helioterapii
e.Zadanie nr 5 - Promocja
f.Zadanie nr 6 -audyt zewnętrzny
3.Całkowita wartość projektu: 25 961 444,91 PLN
4.Całkowite wydatki kwalifikowane: 20 955 809,90 PLN
5.Kwota dofinansowania - 8 382 323,96 PLN
6.Okres podlegający audytowi zewnętrznemu: od 3.02.2010 r do 26.07.2011 r.
7.Wnioski o płatność podlegające audytowi zewnętrznemu projektu tj. poniesione 50% wydatków.
Audyt zewnętrzny Projektu powinien obejmować przede wszystkim analizę dokumentacji w odniesieniu do przekazywania i rozliczania środków finansowych w ramach Projektu, procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania oraz monitorowania realizacji
projektu, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów projektu i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu, a także prawidłowości stosowania procedur o udzielenie zamówień publicznych.
8.Zakres badania audytowego powinien obejmować w szczególności:
1.sprawdzenie realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu i obowiązującymi przepisami prawa
2.prawidłowości kwalifikowalności wydatków w ramach projektu,
3.prawidłowości przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego lub wyboru wykonawcy (oferty) z zachowaniem wspólnotowych i krajowych wymogów
4.prawidłowości prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu
5.prawidłowości stosowania wymogów dotyczących informacji i promocji w projekcie (w oparciu o dokumentację i wizję lokalną/oględziny);
6.prawidłowość przechowywania dokumentacji zgromadzonej w ramach projektu;
7.sprawdzenie poprawności poniesienia wydatków w ramach realizowanego projektu udokumentowanych fakturami lub innymi dokumentami księgowymi o równoważnej wartości dowodowej potwierdzonymi przelewami (wyciągami z rachunku bankowego) lub dowodami wpłaty (raportami kasowymi);
8.sprawdzenie terminowości rozliczania środków finansowych w ramach projektu;
9.sprawdzenie wniosków beneficjenta o płatność z księgami rachunkowymi Beneficjenta w części dotyczącej projektu i z dokumentacją źródłową;
10.analiza powodzenia projektu, poprzez oszacowanie, czy występują zagrożenia:
a) prawidłowej realizacji projektu, w tym jego terminowości
b) prawidłowej realizacji projektu, w tym osiągnięcia i utrzymania założonych celów i efektów rzeczowych projektu przez wymagany okres
Podczas realizacji audytu zewnętrznego projektu powinna zostać zweryfikowana całość lub reprezentatywna próbka ogółem poniesionych wydatków wraz z odpowiadającymi im dokumentami, pozwalająca wydać audytorowi zewnętrznemu wiążącą opinię i sporządzić sprawozdanie w tym zakresie.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 287080

Data publikacji: 2011-09-14

Nazwa: Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A.

Ulica: ul. Zdrojowa 39

Numer domu: 39

Miejscowość: Polanica-Zdrój

Kod pocztowy: 57-320

Numer telefonu: 074 8680397, 8680211

Numer faxu: 074 8681663

Adres strony internetowej: www.bip.zuk-sa.pl

Regon: 00028833700000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Inny: grupa kapitałowa

Inny rodzaj zamawiającego: grupa kapitałowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego dla projektu Międzynarodowy turystyczny produkt markowy Uzdrowiska Kłodzkie - współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Budżet Działania 6.4.Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi audytu zewnętrznego w trakcie realizacji, dla projektu o nazwie Międzynarodowy turystyczny produkt markowy Uzdrowiska Kłodzkie współfinansowanego w ramach Działania 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POIG.06.04.00-00-001/09z dnia 03.02.2010 r.
2.Projekt obejmuje n/w zadania:
a.Zadanie 1: Budowa centrum rehabilitacyjnego i SPA przy Szpitalu Uzdrowiskowym Zameczek w Kudowie Zdroju ,główne założenia :to budowa basenu rehabilitacyjnego, solary, sala helioterapii , słoneczną plaża, łaźnia parowa z saunami
b.Zadanie nr 2 : Rozbudowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Szpitalu Uzdrowiskowym Wielka Pieniawa w Polanicy Zdroju: główne założenia to: budowa oranżerii w której będzie sala rehabilitacyjna z wypoczywalnią oraz budowa tarasów w formie ogrodów zimowych w celu stworzenia sal rehabilitacyjnych i prowadzenia terapii bodźcowej,
c.Zadanie nr 3: Przebudowa części istniejącego budynku na Centrum zabiegów przy szpitalu Uzdrowiskowym Jan Kazimierz w Dusznikach zdroju, główne założenia: basen rehabilitacyjny, sala helioterapii, słoneczna plaża, centrum zabiegów borowinowych, łaźnia parowa,
d.Zadanie nr 4: Budowa infrastruktury uzdrowiskowej przy sanatorium Jagusia w Kudowie Zdroju- główne cele: basen rehabilitacyjny, kolektory słoneczne, sala helioterapii
e.Zadanie nr 5 - Promocja
f.Zadanie nr 6 -audyt zewnętrzny
3.Całkowita wartość projektu: 25 961 444,91 PLN
4.Całkowite wydatki kwalifikowane: 20 955 809,90 PLN
5.Kwota dofinansowania - 8 382 323,96 PLN
6.Okres podlegający audytowi zewnętrznemu: od 3.02.2010 r do 26.07.2011 r.
7.Wnioski o płatność podlegające audytowi zewnętrznemu projektu tj. poniesione 50% wydatków.
Audyt zewnętrzny Projektu powinien obejmować przede wszystkim analizę dokumentacji w odniesieniu do przekazywania i rozliczania środków finansowych w ramach Projektu, procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania oraz monitorowania realizacji
projektu, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów projektu i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu, a także prawidłowości stosowania procedur o udzielenie zamówień publicznych.
8.Zakres badania audytowego powinien obejmować w szczególności:
1.sprawdzenie realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu i obowiązującymi przepisami prawa
2.prawidłowości kwalifikowalności wydatków w ramach projektu,
3.prawidłowości przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego lub wyboru wykonawcy (oferty) z zachowaniem wspólnotowych i krajowych wymogów
4.prawidłowości prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu
5.prawidłowości stosowania wymogów dotyczących informacji i promocji w projekcie (w oparciu o dokumentację i wizję lokalną/oględziny);
6.prawidłowość przechowywania dokumentacji zgromadzonej w ramach projektu;
7.sprawdzenie poprawności poniesienia wydatków w ramach realizowanego projektu udokumentowanych fakturami lub innymi dokumentami księgowymi o równoważnej wartości dowodowej potwierdzonymi przelewami (wyciągami z rachunku bankowego) lub dowodami wpłaty (raportami kasowymi);
8.sprawdzenie terminowości rozliczania środków finansowych w ramach projektu;
9.sprawdzenie wniosków beneficjenta o płatność z księgami rachunkowymi Beneficjenta w części dotyczącej projektu i z dokumentacją źródłową;
10.analiza powodzenia projektu, poprzez oszacowanie, czy występują zagrożenia:
a) prawidłowej realizacji projektu, w tym jego terminowości
b) prawidłowej realizacji projektu, w tym osiągnięcia i utrzymania założonych celów i efektów rzeczowych projektu przez wymagany okres
Podczas realizacji audytu zewnętrznego projektu powinna zostać zweryfikowana całość lub reprezentatywna próbka ogółem poniesionych wydatków wraz z odpowiadającymi im dokumentami, pozwalająca wydać audytorowi zewnętrznemu wiążącą opinię i sporządzić sprawozdanie w tym zakresie.

Kody CPV:
792120003 (Usługi audytu)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres trwania zamówienia w dniach: 30

Informacja na temat wadium: nie wymagane

Zaliczka: Nie

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazania, że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, przeprowadził co najmniej 2 audyty zewnętrzne dla rożnych projektów, w tym minimum jeden audyt musi dotyczyć projektu inwestycyjnego, o wartości każdy nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyznaczył do przeprowadzenia audytu co najmniej 3-osobowy zespół, w skład którego wejdą osoby spełniające wymóg bezstronności i niezależności od badanego beneficjenta, posiadających wiedzę z zakresu funkcjonowania funduszy unijnych, w szczególności w obszarze ich audytowania. Zamawiający wymaga, żeby w skład zespołu audytorskiego wchodzili co najmniej:
- jeden biegły rewident posiadający uprawnienia określone w ustawie z dnia 13 października2004 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie( Dz. U. z 2001 r., Nr 31, poz. 359 z późn. zm.), lub kwalifikacje audytora wymagane przez organizację będącą członkiem Międzynarodowej Federacji Księgowych (International Federation of Accountants)
oraz
- jeden audytor wewnętrzny posiadający uprawnienia określone w ustawie z dnia 30 czer¬wca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz w art.23 Ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2006 Nr 249 poz. 1832);
Każda osoba wchodząca w skład zespołu audytorskiego, zobowiązana jest posiadać wiedzę z zakresu funkcjonowania funduszy unijnych oraz posiadać doświadczenie w przeprowadzeniu audytu projektów inwestycyjnych o wartości nie mniejszej niż 5.000.000 zł każdy (lub jeśli projekt nie był objęty audytem w całości, część objęta audytem miała wartość nie mniejszą niż 5.000.000 zł), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1.oświadczenie wykonawcy o spełnieniu przez wszystkich członków zespołu wyznaczonego do realizacji przedmiotu zamówienia ( wymienionych w wykazie),wymogu bezstronności i niezależności
2.wykaz części zamówienia,których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcomi innym podmiotom

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1.zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia ,wynikająca z przyczyny Zamawiającego
2.zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy -dopuszcza się zmianę osób przedstawionych w ofercie jedynie w uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach oraz za uprzednią zgodą Zamawiającego. Zamawiający nie może odmówić takiej zgody jeśli nowe osoby będą spełniały warunki określone przez zamawiającego w ogłoszeniu,
3.w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór Wykonawcy nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych procedurą,
4.zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.zuk-sa.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Zespół Uzdrowisk Kłodzkich SA 57-320 Polanica Zdrój ul. Zdrojowa 39

Data składania wniosków, ofert: 23/09/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 09:00

Miejsce składania:
Zespół Uzdrowisk Kłodzkich SA 57-320 Polanica Zdrój ul. Zdrojowa 32 Dział Techniczny

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi