Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

249321 / 2013-11-22 - Administracja samorządowa / Gmina Łask (Łask)

Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Łask i jednostkach organizacyjnych Gminy

Opis zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.), w tym m.in.:
1) oszacowanie ryzyk i wyodrębnienie obszarów ich występowania w Urzędzie Miejskim w Łasku oraz jednostkach organizacyjnych Gminy oraz ich analiza,
2) opracowanie programu powierzonych zadań audytowych w celu ustalenia zakresu przedmiotowego i podmiotowego zadania oraz narzędzi badawczych,
3) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2014,
4) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2015,
5) przeprowadzenie w 2013 roku jednego zadania audytowego na podstawie §11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego,
6) przeprowadzenie co najmniej dwóch zadań audytowych w 2014 i 2015 roku, w wyznaczonych gminnych jednostkach organizacyjnych,
7) prowadzenie bieżących akt audytu wewnętrznego w celu udokumentowania przebiegu wyniku zadań audytowych,
8) sporządzenie pisemnych sprawozdań z wykonywanych zadań audytowych oraz notatek informacyjnych z przeprowadzanych audytów sprawdzających wykonywanie zaleceń, w celu dostarczenia Burmistrzowi Łasku oraz kierownikom audytowanych komórek i jednostek, rzetelnej informacji o wynikach przeprowadzonych czynności audytowych,
9) ustalanie w toku czynności audytowych stanu fatycznego badanych obszarów, z zachowaniem międzynarodowych standardów audytu wewnętrznego, w celu upewnienia się, że badane procesy przebiegają zgodnie z przepisami prawa i procedurami, a ustanowione przez Kierownictwo urzędu mechanizmy kontroli zapobiegają występowaniu nieprawidłowości,
10) dokonanie analizy przyczyn i skutków ewentualnych uchybień stwierdzonych w trakcie prowadzonych audytów w celu sformułowania rekomendacji, które przyczynią się do wyeliminowania uchybień bądź udoskonalenia funkcjonowania badanego obszaru,
11) prowadzenie akt bieżących, składających się z dowodów audytowych zebranych w trakcie prowadzonego zadania audytowego oraz opracowań własnych audytora, w celu rzetelnego udokumentowania przeprowadzonych czynności i uzasadnienia dla przedstawionych ustaleń i rekomendacji,
12) sporządzanie pisemnych sprawozdań z wykonanych poszczególnych zadań audytowych,
13) sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu audytu,
14) usługi doradcze związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem kontroli zarządczej.
Audyt wewnętrzny powinien być realizowany w oparciu o bardzo dobrą znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, prawa zamówień publicznych, międzynarodowych standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych oraz zasad funkcjonowania administracji publicznej. Gmina Łask posiada 21 jednostek organizacyjnych, w tym: 16 jednostek budżetowych, 2 samorządowe zakłady budżetowe, 2 samorządowe instytucje kultury oraz 1 GPZOZ.
Wielkość dochodów i wydatków Gminy Łask za poprzedni rok: dochody - 66.116.801,00 zł, wydatki - 62.269.528,75 zł.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 249321

Data publikacji: 2013-11-22

Nazwa: Gmina Łask

Ulica: ul. Warszawska 14

Numer domu: 14

Miejscowość: Łask

Kod pocztowy: 98-100

Województwo / kraj: łódzkie

Numer telefonu: 043 6768300

Numer faxu: 043 6768388

Adres strony internetowej: www.lask.pl

Regon: 73093451300000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Łask i jednostkach organizacyjnych Gminy

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.), w tym m.in.:
1) oszacowanie ryzyk i wyodrębnienie obszarów ich występowania w Urzędzie Miejskim w Łasku oraz jednostkach organizacyjnych Gminy oraz ich analiza,
2) opracowanie programu powierzonych zadań audytowych w celu ustalenia zakresu przedmiotowego i podmiotowego zadania oraz narzędzi badawczych,
3) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2014,
4) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2015,
5) przeprowadzenie w 2013 roku jednego zadania audytowego na podstawie §11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego,
6) przeprowadzenie co najmniej dwóch zadań audytowych w 2014 i 2015 roku, w wyznaczonych gminnych jednostkach organizacyjnych,
7) prowadzenie bieżących akt audytu wewnętrznego w celu udokumentowania przebiegu wyniku zadań audytowych,
8) sporządzenie pisemnych sprawozdań z wykonywanych zadań audytowych oraz notatek informacyjnych z przeprowadzanych audytów sprawdzających wykonywanie zaleceń, w celu dostarczenia Burmistrzowi Łasku oraz kierownikom audytowanych komórek i jednostek, rzetelnej informacji o wynikach przeprowadzonych czynności audytowych,
9) ustalanie w toku czynności audytowych stanu fatycznego badanych obszarów, z zachowaniem międzynarodowych standardów audytu wewnętrznego, w celu upewnienia się, że badane procesy przebiegają zgodnie z przepisami prawa i procedurami, a ustanowione przez Kierownictwo urzędu mechanizmy kontroli zapobiegają występowaniu nieprawidłowości,
10) dokonanie analizy przyczyn i skutków ewentualnych uchybień stwierdzonych w trakcie prowadzonych audytów w celu sformułowania rekomendacji, które przyczynią się do wyeliminowania uchybień bądź udoskonalenia funkcjonowania badanego obszaru,
11) prowadzenie akt bieżących, składających się z dowodów audytowych zebranych w trakcie prowadzonego zadania audytowego oraz opracowań własnych audytora, w celu rzetelnego udokumentowania przeprowadzonych czynności i uzasadnienia dla przedstawionych ustaleń i rekomendacji,
12) sporządzanie pisemnych sprawozdań z wykonanych poszczególnych zadań audytowych,
13) sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu audytu,
14) usługi doradcze związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem kontroli zarządczej.
Audyt wewnętrzny powinien być realizowany w oparciu o bardzo dobrą znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, prawa zamówień publicznych, międzynarodowych standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych oraz zasad funkcjonowania administracji publicznej. Gmina Łask posiada 21 jednostek organizacyjnych, w tym: 16 jednostek budżetowych, 2 samorządowe zakłady budżetowe, 2 samorządowe instytucje kultury oraz 1 GPZOZ.
Wielkość dochodów i wydatków Gminy Łask za poprzedni rok: dochody - 66.116.801,00 zł, wydatki - 62.269.528,75 zł.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych

Czas: D

Data zakończenia: 31/12/2015

Zaliczka: Nie

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej jedną usługę audytu

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania audytu wewnętrznego na warunkach określonych w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: A

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.lask.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miejski w Łasku, 98-100
Łask, ul. Warszawska 14.

Data składania wniosków, ofert: 02/12/2013

Godzina składania wniosków, ofert: 10:30

Miejsce składania:
Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, Biuro Obsługi Interesanta
parter, sala 100

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
792120003 (Usługi audytu)

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Podobne przetargi

368770 / 2009-10-22 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Medyczny - Łódź (łódzkie)
CPV: 792120003 (Usługi audytu)
Przeprowadzenie analizy procesu inwestycyjnego dotyczącego Centrum Kliniczno-Dydaktycznego w Łodzi

114550 / 2014-04-04 - Podmiot prawa publicznego

Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. - Łódź (łódzkie)
CPV: 792120003 (Usługi audytu)
Badanie sprawozdania finansowego ŁSI sp. z o.o. za rok 2010 i audyt finansowy Projektu Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II.

195008 / 2012-06-11 - Administracja samorzÄ…dowa

Województwo Łódzkie - Łódź (łódzkie)
CPV: 792120003 (Usługi audytu)
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego działań realizowanych w ramach Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2011

410692 / 2009-11-27 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Medyczny - Łódź (łódzkie)
CPV: 792120003 (Usługi audytu)
Przeprowadzenie analizy procesu inwestycyjnego dotyczącego Centrum Kliniczno-Dydaktycznego w Łodzi

355992 / 2013-09-03 - Uczelnia publiczna

Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej - Łódź (łódzkie)
CPV: 792120003 (Usługi audytu)
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego, wydanie opinii oraz sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonego audytu dla Projektu nr POIG.02.03.00-00-028/09 p.t. Platforma Informatyczna TEWI w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet 2 Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3. Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki

192153 / 2012-09-06 - Administracja samorzÄ…dowa

Województwo Łódzkie - Łódź (łódzkie)
CPV: 792120003 (Usługi audytu)
Usługa w zakresie oceny sytuacji finansowej i organizacyjnej oraz opracowanie koncepcji działań restrukturyzacyjnych dla 17 placówek ochrony zdrowia, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego.

165310 / 2011-06-20 - Uczelnia publiczna

Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej - Łódź (łódzkie)
CPV: 792120003 (Usługi audytu)
Ekspertyza dotycząca sprzętu, oprogramowania oraz zatrudnienia w projekcie TEWI. Ekspertyza dotycząca prawidłowości wykonania projektu TEWI

154668 / 2011-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Województwo Łódzkie - Łódź (łódzkie)
CPV: 792120003 (Usługi audytu)
Wykonanie audytu Łódzkiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Łodzi obejmującego ocenę funkcjonowania jednostki na przestrzeni lat 2009-2010 oraz kontroli prawidłowości rozliczenia kwoty dofinansowania przekazanej w formie dotacji przez Województwo Łódzkie na mocy umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów osób na obszarze województwa łódzkiego na okres obowiązywania rozkładu jazdy pociągów 2009/2010 tj: od dnia 13 grudnia 2009 r., do dnia 11 grudnia 2010 r..

347444 / 2011-10-21 - Administracja samorzÄ…dowa

Województwo Łódzkie - Łódź (łódzkie)
CPV: 792120003 (Usługi audytu)
Usługa w zakresie przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej i organizacyjnej oraz opracowania koncepcji działań restrukturyzacyjnych dla trzech placówek ochrony zdrowia, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego

6535 / 2016-01-19 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Tomaszowski - Tomaszów Mazowiecki (łódzkie)
CPV: 792120003 (Usługi audytu)
Wykonanie audytów wraz z warunkami technicznymi oraz studium wykonalności dla przedsięwzięcia pn: Wdrożenie infrastruktury informacji przestrzennej wspomagającej zarządzanie i świadczenie e-usług publicznych w Powiecie Opoczyńskim i Powiecie Tomaszowskim

266608 / 2014-08-08 - Inny: Instytut Badawczy

Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" - Łódź (łódzkie)
CPV: 792120003 (Usługi audytu)
ZP/105/2014 - Usługa audytu wraz z opracowaniem planu restrukturyzacji oraz audytu działalności statutowej z uwzględnieniem specyfiki jednostki dla Instytutu CZMP

129355 / 2015-09-01 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów - Łódź (łódzkie)
CPV: 792120003 (Usługi audytu)
Usługa re-certyfikacji i rejestracji z rozszerzeniem zakresu oraz użytkowania certyfikatu systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001:2008

304273 / 2010-10-28 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu - Łódź (łódzkie)
CPV: 792120003 (Usługi audytu)
Opracowanie metodologii wyznaczania kwoty rekompensaty oraz przeprowadzenie na jej podstawie audytu w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Łódź Sp. z o.o., w celu wyznaczenia kwoty rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych przez MPK - Łódź Sp. z o. o. w 2011 roku

279506 / 2010-09-06 - Inny: Jednostka badawczo-rozwojowa

Instytut Włókiennictwa - Łódź (łódzkie)
CPV: 792120003 (Usługi audytu)
Audyt zewnętrzny projektu kluczowego POIG.01.03.01-00-004/08 Funkcjonalne nano - i mikromateriały włókiennicze - NANOMITEX, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe

127667 / 2009-08-05 - Uczelnia publiczna

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej - Łódź (łódzkie)
CPV: 792120003 (Usługi audytu)
Usługa audytu zewnętrznego w ramach projektu kluczowego Nr POIG 01.03.01-00-007/08-00 pn.Biodegradowalne wyroby włókniste

394164 / 2011-11-24 - Administracja samorzÄ…dowa

Województwo Łódzkie - Łódź (łódzkie)
CPV: 792120003 (Usługi audytu)
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego działań realizowanych w ramach Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2010